【正文】 或服務不能被有 效地區(qū)分 ? 標識在實施中，種類或批號被混淆 ? 產(chǎn)品標識與產(chǎn)品測量和監(jiān)控狀態(tài)發(fā)生混淆 ? 產(chǎn)品測量和監(jiān)控狀態(tài)的標識以擺放的形式加以區(qū) 分，以至于在內(nèi)部溝通不足的情況下造成混亂 ? 從規(guī)定上看是可以追溯到所需要的信息的，但實 際操作一遍追溯的過程，中間常有斷環(huán) 97 ? 妥善保管顧客財產(chǎn) ? 對顧客提供的產(chǎn)品進行標識、驗證、儲 存和維護 ? 記錄顧客產(chǎn)品或財產(chǎn)的丟失、損壞或發(fā) 現(xiàn)不適用的情況，向顧客報告 顧客的財產(chǎn)可以包括知識產(chǎn)權(quán)與個人信息。 顧客的財產(chǎn) 98 常見的問題 ? 沒有對顧客的財產(chǎn)進行必要的查驗、標識和防護 控制 ? 丟失或損壞未及時或不愿意通知顧客 ? 錯誤地理解顧客提供產(chǎn)品的含義 99 產(chǎn)品的防護 ? 組織應確保在產(chǎn)品的內(nèi)部過程和最終 交付期間，保持產(chǎn)品的符合性 包括標識、包裝、儲存、防護和搬運。 ? 這同樣適用于形成產(chǎn)品的零部件 100 常見的問題 ? 對產(chǎn)品提供的防護，沒有包括產(chǎn)品的各個組成部分 ? 對產(chǎn)品提供的防護與顧客的要求不一致 ? 只提供了適宜的搬運工具但沒有規(guī)定適宜的搬運方 法 ? 產(chǎn)品的包裝不能有效地保護產(chǎn)品 ? 倉庫規(guī)定的儲存要求與產(chǎn)品說明書或包裝上的要求 不一致 101 測量和監(jiān)測設備的控制 ? 保存一個檢驗、測量和試驗設備的總目錄 ? 保證設備 (包括測試軟件 )能與用國際或國家承認的有 關基準鑒定合格的工作標準進行校準和調(diào)整 ? 對所有包括固定裝置、測試軟件在內(nèi)的測量、測試設 備建立標準測量方法 ? 檢驗、測量和試驗的設備應帶有表明校準狀態(tài)的合適 的標志 ? 確保檢驗、測量和試驗設備在搬運和儲存期間，其準 確度和適用性完好 102 常見的問題 ? 使用的測量和監(jiān)控設備與被測量參數(shù)特性不匹配 ? 操作工不清楚測量儀器的讀數(shù)含義及使用的有效期 ? 校驗證書沒注明校驗采用的、可追溯的國家標準 ? 當發(fā)現(xiàn)儀器失準時，無法追溯和識別已被失準儀器 檢驗過的產(chǎn)品 ? 把在儀器使用中進行比較用的儀器附件（如標準物 質(zhì)）當做檢定或校準的標準 ? 企業(yè)自校的儀器沒有制定校準規(guī)程 103 8. 測量、分析和改進 總則 應計劃和實施必要的測量、監(jiān)測、分析和改進過程 ? 證實產(chǎn)品的符合性 ? 確保質(zhì)量管理體系的符合性 ? 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 應包括確定適用的方法，包括統(tǒng)計技術(shù)及應用范圍 104 顧客滿意度 ?應監(jiān)控顧客的相關信息 ? 規(guī)定獲得和利用這些信息和資料 的方法和手段 105 常見的問題 ? 測量和監(jiān)控活動沒有包括所需要的全部范圍，如 涉及持續(xù)改進方面 ? 在應使用統(tǒng)計技術(shù)的地方，沒有采用統(tǒng)計技術(shù) ? 對顧客滿意度進行的監(jiān)控方法不合理，如將無投 訴視為顧客 100%滿意 ? 監(jiān)控的最終結(jié)果不能展現(xiàn)質(zhì)量管理體系的運行績 效 106 內(nèi)部審核 通過內(nèi)部審核，組織應確定： ? 建立的質(zhì)量體系是否符合標準的要求 ? 質(zhì)量體系是否已經(jīng)有效實施和保持 內(nèi)部審核過程應基于所審核的活動、區(qū)域 和內(nèi)容的狀況和重要程度以及以前審核的 結(jié)果 ? 107 ? 對被審核的范圍、頻次和方法進行策劃 ? 指定的能獨立于所審對象的人員 ? 向管理層報告審核結(jié)果 內(nèi)部審核應包括： 管理層應對審核中出現(xiàn)的問題采取糾正措施 后續(xù)活動應包括對實施糾正措施的驗證，并報告 驗證結(jié)果。 108 常見的問題 ? 沒有充分考慮受審核區(qū)域的狀況和重要性 ? 審核員與被審核的部門或活動有關系，通常都發(fā)生 在規(guī)模較小的公司 ? 選擇不適當?shù)娜藛T指導和實施內(nèi)部質(zhì)量審核 ? 內(nèi)部質(zhì)量審核中沒有追蹤驗證的部分 ? 沒有對所有部門進行審核的完整記錄 ? 糾正措施是由審核員提議的 ? 公司的內(nèi)審員不清楚整個審核的程序，內(nèi)部質(zhì)量審 核由咨詢顧問實施 109 過程的測量和監(jiān)測 ? 采用適當?shù)姆椒▽Ρ匾倪^程進行測量和 監(jiān)控以滿足顧客要求 ? 證實過程持續(xù)滿足預期目的的能力 ? 測量結(jié)果應被用于保持和 /或改進這些過程 常見的問題 ? 哪些可以反映質(zhì)量管理體系持續(xù)滿足預期能力 的有關過程沒有被識別、測量和監(jiān)控 110 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 ? 應在適當?shù)纳a(chǎn)階段測量和監(jiān)測產(chǎn)品的特性 以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。 ? 對符合接受標準的證據(jù)予以記錄，記錄應標 明負責產(chǎn)品放行的授權(quán)。 ? 當所有規(guī)定的活動全部圓滿完成，才可放行 產(chǎn)品或交付服務，除非有顧客和相應授權(quán)人 員批準。 111 常見的問題 ? 選擇對產(chǎn)品的特性進行測量和監(jiān)控的控制點不完 整、不科學 ? 測量和監(jiān)控標準未明確規(guī)定 ? 檢驗員在測量時僅憑經(jīng)驗，沒有參照產(chǎn)品手冊中 的要求或標準 ? 檢驗員不知道如何判斷供方測量和監(jiān)控的結(jié)果 ? 測量和監(jiān)控完成后沒有保存相應的記錄 ? 產(chǎn)品放行的授權(quán)者不能從有關記錄中找到 ? 不符合測量和監(jiān)控標準的要求可能導致嚴重不合 格項的產(chǎn)生 112 不合格的控制 ? 應確保不合格產(chǎn)品被標識和控制，防止非預期 使用或交付 ? 采取糾正措施后，應對不合格品進行再次確認 ? 不合格品的處置，包括： ? 采取措施消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ? 經(jīng)授權(quán)批準的使用、放行和讓步接收 ? 采取措施改作它用 113 ? 當不合格品在交付或使用后才被發(fā)現(xiàn)時，應對 不合格產(chǎn)生的后果或潛在后果采取適當措施。 ? 對于不合格的性質(zhì)、任何隨后采取的措施，包 括讓步的取得均應記錄。 114 常見的問題 ? 未規(guī)定如何處置各個階段測量和監(jiān)控所發(fā)現(xiàn)的不合 格品 ? 糾正后的不合格品沒有重新檢驗 ? 在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，只對不合格 現(xiàn)象采取了措施，沒有對其造成的后果采取措施 ? 讓步處理不符合產(chǎn)品時，必要時沒有向顧客、終用 戶、法定機構(gòu)或其它機構(gòu)報告 115 資料分析 應收集和分析相應的資料以確定質(zhì)量體系的 有效性并識別能夠作出的改進。組織應從測 量和監(jiān)控活動及其他相關來源收集資料。 應對有關數(shù)據(jù)進行分析，以便提供信息： ? 顧客的滿意度 ? 符合產(chǎn)品要求 ? 過程、產(chǎn)品的特性和趨勢 ? 供方 116 常見的問題 ? 沒有根據(jù)管理的需求收集相應的數(shù)據(jù)或收集不全 ? 沒有規(guī)定數(shù)據(jù)的分析方法和分析結(jié)果的用途 ? 不能對質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性得出結(jié)論 ? 不能有效地指示需要改進的功能 /區(qū)域 117 改進 持續(xù)改進 ? 應計劃并管理必要的過程以實現(xiàn)持續(xù) 改進 ? 應通過運用質(zhì)量方針、目標、質(zhì)量審 核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施 和管理評審的使用以進行持續(xù)改進。 118 糾正措施 應建立過程以減少或消除不合格的原因并防止 其再發(fā)生 ? 識別不合格 (包括顧客投訴 ) ? 確定不合格的原因 ? 評估為確保不合格不再發(fā)生所需的行動 ? 確定并實施所需的措施 ? 記錄結(jié)果 ? 評審已采取的糾正措施 119 預防措施 應建立過程以消除潛在的不合格原因，防止其 發(fā)生。根據(jù)潛在問題的影響采取預防措施 ? 識別潛在的不合格及其原因 ? 評估為預防不合格的發(fā)生所需的行動 ? 確定并實施所需的措施 ? 記錄結(jié)果 ? 評審已采取的預防措施 120 常見的問題 ? 對體系持續(xù)改進所需要的過程認識不清 ? 誤認為持續(xù)改進就是連續(xù)的糾正與預防措施 ? 糾正措施與預防措施的概念混淆不清 ? 受審核方稱不需要采取預防措施，但實際情況是 體系中表現(xiàn)出許多有規(guī)律的問題 ? 沒有查清問題的根本原因并采取適當?shù)拇胧? ? 沒有對措施的實施進行追蹤驗證 ? 害怕記錄客戶的投訴 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH