【正文】 些供方所供物資的合格率是否有統(tǒng)計 ?”供應(yīng)科長說 :“我們沒有統(tǒng)計。但是如果有什么問題， 檢驗 科會告訴我們?！睂徍私M請供應(yīng)科出示對供方再評價的記錄，供應(yīng)科長說沒有。 案例分析 :供應(yīng)科應(yīng)掌握采購物資合格率的情況，以便對供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進行再評價。對合格供方的評價，不能只是做一次就一勞永逸了，而應(yīng)該是動態(tài)管理的。本案違反了標準“ 程”的“應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持?！? 〖 案例 20〗 在采購部，審核組看到 《 采購部工作手冊 》 中規(guī)定采購部質(zhì)量目標的一個內(nèi)容是 :“采購物資合格率 100％?！睂徍藛T問采購部經(jīng)理 :“采購來的物資能保證都是 100％合格嗎 ?”經(jīng)理說 :“凡是不合格的物資我們都退貨，所以進庫物資可以保證 100％合格。”審核員問 :“你們對于退貨的情況有記錄嗎 ?”經(jīng)理答 :“沒有記錄?！? 案例分析 :既然不合格的物資都退貨，當然進庫的物資應(yīng)是 100％合格了。這個目標定的意義不大。采購部可以把目標改為，例如“進貨物資一次交驗合格率 98％”。采購部應(yīng)該記錄供方進貨物資的一次交驗結(jié)果，這實際上也是對供方的一次評價記錄，每個月進行匯總分析，以便對供方合格率進行控制，作為對供方質(zhì)量重新評價的依據(jù)。本案違反了標準“ ”的“應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準則。評價結(jié)果及評價所引起的任何必要的措施的記錄應(yīng)予保持?！薄? 〖 案例 21〗 在產(chǎn)品后處理車間，審核員問烘干爐旁正在操作的員工甲 :“操作規(guī)程規(guī)定的溫度控制范圍最高允許的溫度和保溫時間是多少 ?”該員工有些緊張，想了一下說 :“最高允許的溫度是 80℃ ，時間為 20分鐘?！睂徍藛T查看操作規(guī)程上規(guī)定的最高溫度為 70℃ 。這時在一旁的車間主任說 :“有些工人文化水平不高，我們培訓(xùn)多次還是記不住?！痹谌肆Y源部，審核員查看工人的培訓(xùn)記錄時，看到技術(shù)培訓(xùn)考試卷上有道題問的就是最高允許的溫度是多少。工人甲的考試卷回答正確，判分為 100。 案例分析 :培訓(xùn)效果不能單純看考試成績，還應(yīng)在實踐中對員工進行考察。有些企業(yè)為了應(yīng)付認證，培訓(xùn)就是出些考題，答案大家互相抄。這種培訓(xùn)是沒有什么效果的。本案違反了標準“ 、意識和培訓(xùn)”的“評價所采取措施的有效性；”的規(guī)定。 〖 案例 22〗 在某公司 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》 中對于文件編號有如下規(guī)則 : :主要的生產(chǎn)設(shè)備，編號為 :I—XXX :非直接用于生產(chǎn)的設(shè)備，編號為 :Ⅱ ——XXX 其中， I、 Ⅱ 分別代表類別， XXX代表順序號。 審核員在一分廠看到，設(shè)備的編號只是以順序號區(qū)別，沒有分類號。審核員問廠長 :“為什么不按照公司的統(tǒng)一編號規(guī)定做呢 ?”，廠長回答 :“我們已經(jīng)習慣了這種編號，如果按新的規(guī)定編號，太麻煩了。” 案例分析 :設(shè)備編號的目的是為了便于進行維護保養(yǎng)和記錄。既然有文件規(guī)定，就應(yīng)該按照文件的規(guī)定執(zhí)行。這屬于生產(chǎn)和服務(wù)提供的有章不循，違反了標準的“ ”的“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供。” 〖 案例 23〗 某廠生產(chǎn)打字機色帶，其工藝規(guī)程規(guī)定 :“色帶染色后存放在中轉(zhuǎn)庫，在規(guī)定的溫度和濕度下存放三天，然后用塑料袋密封后待加工?！睂徍藛T問車間主任 :“規(guī)定的溫濕度是多少 ?” 車間主任回答 :“具體數(shù)據(jù)由中轉(zhuǎn)庫主任決定，該數(shù)據(jù)對外是保密的。”審核員來到中轉(zhuǎn)庫，看到批號 2023的色帶已在庫中存放了5天，但沒有用塑料袋密封審核員環(huán)顧四周，看到墻上掛的溫濕度計已經(jīng)損壞，而且?guī)旆慷嗵幏忾]不好，與外界直接相通。 案例分析 :色帶在中轉(zhuǎn)庫已存放 5天，沒執(zhí)行工藝規(guī)程的規(guī)定。違反了標準“ ”的“組織應(yīng)策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供?！钡囊?guī)定。既然溫濕度計損壞，也就失去了對溫濕度的控制。違反了標準“ 控制”的“組織應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施?！睅旆慷嗵幏忾]不好，不滿足貯存條件，違反了標準“ ”的規(guī)定。 〖 案例 24〗 審核員在倉庫檢查時看到在貨架上有十幾箱產(chǎn)品上掛著“待檢”的標識，便問庫管員 :這批產(chǎn)品是什么時候生產(chǎn)的 ?”庫管員查了一下記錄說 :“這是半個月以前生產(chǎn)的?！睂徍藛T :“為什么這么長時間還沒有 檢驗 呢 ?”庫管員回答 :“我也不知道，那個時候正好我生病請了幾天假，那幾天這些事都是由生產(chǎn)科小張代我負責的。”審核員打電話問生產(chǎn)科的小張，小張想了一下回答 :“這批貨是送來的第三天 檢驗完畢的，是合格品。當時我因為忙就忘了把標識更換過來。” 案例分析 :這是產(chǎn)品的狀態(tài)標識與實際不符，違反了標準“ ”的規(guī)定。 〖 案例 25〗 某服裝廠倉庫里審核員看到有一堆紙箱混放在一起，經(jīng)詢問倉庫保管員才知道，其中有的是已經(jīng)檢驗合格入庫的產(chǎn)品，但是有的尚未檢驗；而且紙箱內(nèi)有的是裝的輔料，有的是封箱紙，還有一批用戶提供的標牌和裝飾品。紙箱上沒有明顯標志，倉庫管理員說 :“用戶的標牌和裝飾品是昨天剛運來的，我們還沒有來得及檢驗，因此暫時堆放在這里?！? 案例分析 :這些紙箱既沒有產(chǎn)品標識又沒有狀態(tài)標識，違反了標準“ ”的規(guī)定。箱內(nèi)還有顧客財產(chǎn)，也沒有標識，違反了標準“ ”的規(guī)定。 案例 26 在克菲電子廠的生產(chǎn)線上 ,有四臺錫爐 ,同時在使用。 按編號為 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定 :每臺錫爐 每小時都必須測一次溫度 .在審核時 ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產(chǎn)線上的 4臺錫爐是共用一支溫度計 ,操作人員說 :只有 一支溫度計 . 觀察項描述 : ,尤其是溫度計送檢時是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 ,對 4臺錫爐測溫 . ,可能造成溫度計送 檢時不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測溫 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAIT