【正文】 指的是什么項(xiàng)目?！? 案例分析 :這說明業(yè)務(wù)員帶回來的信息不夠準(zhǔn)確，因此也就喪失了對(duì)信息進(jìn)行跟蹤處理的機(jī)會(huì)。圖上面沒有制圖、審核、批準(zhǔn)和修改人的簽名。圖紙上有更改，但是沒有更改人的簽名和再批準(zhǔn)的簽名，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 開發(fā)更改的控制”的規(guī)定。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 程”的“應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。采購部應(yīng)該記錄供方進(jìn)貨物資的一次交驗(yàn)結(jié)果，這實(shí)際上也是對(duì)供方的一次評(píng)價(jià)記錄，每個(gè)月進(jìn)行匯總分析，以便對(duì)供方合格率進(jìn)行控制，作為對(duì)供方質(zhì)量重新評(píng)價(jià)的依據(jù)。工人甲的考試卷回答正確，判分為 100。” 案例分析 :設(shè)備編號(hào)的目的是為了便于進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和記錄?！钡囊?guī)定。” 案例分析 :這是產(chǎn)品的狀態(tài)標(biāo)識(shí)與實(shí)際不符，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。 按編號(hào)為 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定 :每臺(tái)錫爐 每小時(shí)都必須測(cè)一次溫度 .在審核時(shí) ,審核員發(fā)現(xiàn) ,該生 產(chǎn)線上的 4臺(tái)錫爐是共用一支溫度計(jì) ,操作人員說 :只有 一支溫度計(jì) . 觀察項(xiàng)描述 : ,尤其是溫度計(jì)送檢時(shí)是否 按 TL001版 A的作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定 ,對(duì) 4臺(tái)錫爐測(cè)溫 . ,可能造成溫度計(jì)送 檢時(shí)不能按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定測(cè)溫 . 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES. BY FAITH I BY FAITH ?！睂徍藛T打電話問生產(chǎn)科的小張，小張想了一下回答 :“這批貨是送來的第三天 檢驗(yàn)完畢的，是合格品。 案例分析 :色帶在中轉(zhuǎn)庫已存放 5天，沒執(zhí)行工藝規(guī)程的規(guī)定。 審核員在一分廠看到，設(shè)備的編號(hào)只是以順序號(hào)區(qū)別，沒有分類號(hào)。這時(shí)在一旁的車間主任說 :“有些工人文化水平不高，我們培訓(xùn)多次還是記不住。這個(gè)目標(biāo)定的意義不大。 案例分析 :供應(yīng)科應(yīng)掌握采購物資合格率的情況，以便對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力進(jìn)行再評(píng)價(jià)。這違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 出”的“設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。 〖 案例 18〗 在機(jī)加工車間審核員看到工人正在車床邊進(jìn)行操作，旁邊掛著正加工的零件圖?！睂徍藛T問銷售科長 :“對(duì)此問題采取了哪些糾正措施 ?”科長很為難地回答 :“顧客就是這么反映的，我們每批產(chǎn)品都有留樣，可以針對(duì)不同批號(hào)產(chǎn)品重新 檢驗(yàn)以便追溯?！钡囊?guī)定。審核員問工人 :“是否知道作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定 ?”工人說 :“不知道”?！边呎f，邊拿出一張計(jì)劃執(zhí)行情況登記表給審核員看，上面記載著最近這個(gè)月就發(fā)生了計(jì)劃變更 9次?！? 案例分析 :該案例違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”及“ 顧客溝通”的有關(guān)規(guī)定。 案例分析 :管理者代表的職責(zé)在標(biāo)準(zhǔn)中已有明確的規(guī)定?！奔啊?”的“ d)在組織內(nèi)得到溝通和理解”的規(guī)定。同時(shí)，由于沒有按照規(guī)定時(shí)間填寫檢查記錄，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“這種監(jiān)視和測(cè)量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行?！? 案例分析 : 既然檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化，就應(yīng)按規(guī)定用書面文件通知檢驗(yàn)科。 案例分析 :公司這樣的做法顯然是不對(duì)的，為了保密可以將文件根據(jù)實(shí)際情況按密級(jí)分類保管。違反了標(biāo)準(zhǔn)上述條款的“ b)必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；”?！睂徍藛T查看了檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)記錄中絕緣電阻的 測(cè)試 值有的為 5兆歐，有的為 100兆歐，數(shù)值比較分散。 〖 案例 3〗 根據(jù)公司 《 考勤管理規(guī)定 》 ，工作人員上班遲到超過 15分鐘應(yīng)扣除職工考核分 1分、超過 30分鐘扣 2分，依此類推。 案例分析 :本案的 《 焊接工藝 》 和 《 焊接 檢驗(yàn) 規(guī)程 》 對(duì)焊接的要求不同，說明文件之間沒有協(xié)調(diào)一致，違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的。 ● 普 及 性 —— 盡可能擴(kuò)展到組織最低層次 第二部分 審核 不合格項(xiàng)，不符合報(bào)告 ? 不合格 :未滿足要求。 內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)驗(yàn)證 ， 驗(yàn)證結(jié)果填寫于 《 不符合 項(xiàng)報(bào)告 》 ， 驗(yàn)證完畢后交文控辦歸檔 。 末次會(huì)議 ：同首次會(huì)議 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 末次會(huì)議由內(nèi)審組長主持，重申本次內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)及本次內(nèi)審整體情況，各內(nèi)審員負(fù)責(zé)報(bào)告各自負(fù)責(zé)受審區(qū)域的審核情況。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)審計(jì)劃 管理者代表負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)內(nèi)審工作 內(nèi)審組負(fù)責(zé)配合管理者代表開展內(nèi)審工作 各相關(guān)職能部門配合內(nèi)審工作的開展實(shí)施 內(nèi)審相關(guān)記錄歸由文控中心整理歸檔管理 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)審策劃 每年 12月份由管理者代表根據(jù)本年度內(nèi)審情況編制下年度的內(nèi)審計(jì)劃 ， 確定審 核時(shí)間 、 范圍等內(nèi)容 ， 提交總經(jīng)理審批 。 不 要 作 不 必 要 的 改 動(dòng)。 一 般 方 法 好 的 文 件 必 須 是 : 提 供 信 息 的 完 整 的 簡 要 的 可 讀 的 明 了 的 一 致 的 清 晰 而 易 理 解 可 控 制 的 修 改 應(yīng) 被 明 確 標(biāo) 識(shí) 的 一 般 方 法 怎 樣 開 始 建 立 質(zhì) 量 體 系 文 件 ? 確定編寫人員 了解 ISO9001： 20230的基本要求和部門運(yùn)作流程 培 訓(xùn) 文 件 的 編 寫 實(shí) 施 審 核 和 評(píng) 審 可 能 的 更 改 一 般 方 法 質(zhì) 量