【正文】 體 系 為 組 織 服 務(wù)， 而 不 是 組 織 為 體 系 服 務(wù)。 適用于本公司內(nèi)部 QMS的審核 。 每天內(nèi)審?fù)戤?，由?nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織召開內(nèi)審組會(huì)議，審查當(dāng)天內(nèi)審情況 和不符合項(xiàng)，提醒內(nèi)審員注意的一些事項(xiàng)。 程序文件舉例說明 內(nèi)部審核控制程序 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審員開的 《 不符合項(xiàng)報(bào)告 》 ， 進(jìn)行分析查找原 因 ， 并針對(duì)原因采取相應(yīng)的糾正措施 ， 依據(jù) 《 改進(jìn)控制程序 》 進(jìn)行整改 ， 并 在預(yù)定期限內(nèi)完成 。 ● 增 值 性 —— 組織能按文件統(tǒng)一規(guī)范一致性操作提高工作質(zhì)量 、 效率和業(yè) 績(jī) ， 進(jìn)而確 保提供產(chǎn)品的符合性 ?！? 上述兩份文件均由總工程師批準(zhǔn)?！币约啊?”中對(duì)供方評(píng)價(jià)的有關(guān)要求。審核員問 :“對(duì)熱態(tài)絕緣電阻是否 測(cè)試 ?”車間主任說 :“我們對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 100％的熱態(tài)絕緣電阻 測(cè)試 。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“ a)文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；”車間主任用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐，這種做法也不對(duì)，因?yàn)槲募恰笆芸亍蔽募?，其更改?yīng)經(jīng)過正規(guī)的審批手續(xù)。審核員 :“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦 ?”經(jīng)理 :“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。”這時(shí)在一旁的供應(yīng)科長(zhǎng)突然想起來說 :“因?yàn)檫@些瓶子在壓蓋時(shí)老是蓋不嚴(yán)實(shí)，因此生產(chǎn)科要求把瓶高增加 ，這事兒我們忘了通知 檢驗(yàn) 科，結(jié)果他們?nèi)匀话蠢系臉?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的 .并與質(zhì)量方針保持一致。該公司的管理者代表是由生產(chǎn)副廠長(zhǎng)兼任。因?yàn)楝F(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，我們采取末位淘汰制，如果銷售業(yè)績(jī)不好就只好下崗?！睂徍藛T問 :“這種情況經(jīng)常發(fā)生嗎 ?”生產(chǎn)部長(zhǎng)說 :“不少，每個(gè)月總得有那么七、八次。審核員在檢查現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)有導(dǎo)電地毯，但是調(diào)試工穿的是普通拖鞋，而且未戴導(dǎo)電手鐲。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 基礎(chǔ)設(shè)施”的“組織應(yīng)確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施。 〖 案例 16〗 在銷售科的 《 顧客信息反饋表 》 中有如下記載 :“顧客反映本廠試劑 A質(zhì)量不好，使用時(shí)沒有顯示反應(yīng)。這明顯地違反了標(biāo)準(zhǔn)“ “的有關(guān)規(guī)定?！? 案例分析 : 雖然是由外面攬的零活，也是代表工廠出的產(chǎn)品，同樣應(yīng)該按照對(duì)設(shè)計(jì)開發(fā)有關(guān)的管理規(guī)定去做?！睂徍私M請(qǐng)供應(yīng)科出示對(duì)供方再評(píng)價(jià)的記錄，供應(yīng)科長(zhǎng)說沒有。” 案例分析 :既然不合格的物資都退貨，當(dāng)然進(jìn)庫的物資應(yīng)是 100％合格了。”審核員查看操作規(guī)程上規(guī)定的最高溫度為 70℃ 。 〖 案例 22〗 在某公司 《 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 》 中對(duì)于文件編號(hào)有如下規(guī)則 : :主要的生產(chǎn)設(shè)備，編號(hào)為 :I—XXX :非直接用于生產(chǎn)的設(shè)備，編號(hào)為 :Ⅱ ——XXX 其中， I、 Ⅱ 分別代表類別， XXX代表順序號(hào)。”審核員來到中轉(zhuǎn)庫，看到批號(hào) 2023的色帶已在庫中存放了5天，但沒有用塑料袋密封審核員環(huán)顧四周，看到墻上掛的溫濕度計(jì)已經(jīng)損壞，而且?guī)旆慷嗵幏忾]不好，與外界直接相通?！睂徍藛T :“為什么這么長(zhǎng)時(shí)間還沒有 檢驗(yàn) 呢 ?”庫管員回答 :“我也不知道，那個(gè)時(shí)候正好我生病請(qǐng)了幾天假，那幾天這些事都是由生產(chǎn)科小張代我負(fù)責(zé)的。 案例 26 在克菲電子廠的生產(chǎn)線上 ,有四臺(tái)錫爐 ,同時(shí)在使用。 〖 案例 25〗 某服裝廠倉庫里審核員看到有一堆紙箱混放在一起，經(jīng)詢問倉庫保管員才知道，其中有的是已經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫的產(chǎn)品，但是有的尚未檢驗(yàn)；而且紙箱內(nèi)有的是裝的輔料，有的是封箱紙，還有一批用戶提供的標(biāo)牌和裝飾品。既然溫濕度計(jì)損壞，也就失去了對(duì)溫濕度的控制。既然有文件規(guī)定，就應(yīng)該按照文件的規(guī)定執(zhí)行。 案例分析 :培訓(xùn)效果不能單純看考試成績(jī)，還應(yīng)在實(shí)踐中對(duì)員工進(jìn)行考察。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“應(yīng)制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。 〖 案例 19〗 審核組對(duì)某企業(yè)進(jìn)行第三次監(jiān)督審核。審核員問 :“這圖是哪里發(fā)下來的 ?”工人答 :“技術(shù)科發(fā)的。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的規(guī)定。這事兒我們過去也向銷售部提過，他們也沒有回答，結(jié)果還是老樣子。這違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 、意識(shí)和培訓(xùn)”的“ b)提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；”的規(guī)定。本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ ”的“應(yīng)建立并保持記錄，以提供符合要求和 質(zhì)量管理 體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 應(yīng)該以顧客的滿意程度作為員工的考核依據(jù)，這樣雙方關(guān)注的焦點(diǎn)都是“顧客滿意”，利益一致可以使雙方變得更親近，提供的產(chǎn)品和服務(wù)就更能發(fā)自內(nèi)心，在使顧客滿意的同時(shí)也增加企業(yè)的收益。但對(duì)于小型企業(yè)，由于人員少，可能只好如此了。 案例分析 :這是文件控制沒有按規(guī)定辦事。審核員問張技術(shù)員 :“成品合格率指的是什么含義 ?”他回答 :“這是指的成品出庫以后的合格率，因?yàn)槲覀兊某善?檢驗(yàn) 不可能百分之百的 檢驗(yàn) ，只是按 檢驗(yàn) 規(guī)程進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，因此存在不合格的風(fēng)險(xiǎn)。審核時(shí)發(fā)現(xiàn)在當(dāng)天下班前 3小時(shí)，日檢表已填寫完畢?！焙汀?”的有關(guān)規(guī)定?！睂徍藛T要求索看筆記本，經(jīng)理拿來一個(gè)項(xiàng)目的筆記本，審核員看到上面密密麻麻寫了很多的內(nèi)容，多是平時(shí)做試驗(yàn)的記錄，沒有一定的格式?！睂徍藛T問 :“那么檢驗(yàn)規(guī)程上怎么寫 72兆歐呢 ?”車間主任看了一下說 :“大概是打字員把 2兆歐寫成了 72兆歐吧。 案例分析 :由于特殊原因不能執(zhí)行原來的規(guī)定，應(yīng)該另下文件予以說明。”審核員想看討論記錄，但沒有找到。 不合格報(bào)告的分類 〖 案例 1〗 某鄉(xiāng)辦企業(yè)承接開關(guān)廠開關(guān)柜箱體的焊接加工，審核員發(fā)現(xiàn)焊點(diǎn)間距分布不均勻，問工人 :“工藝指導(dǎo)書對(duì)于焊點(diǎn)間距有沒有規(guī)定 ?”焊工回答 :“工藝沒有規(guī)定，我們都是很熟練的焊工，憑經(jīng)驗(yàn)就知道應(yīng)該掌握的焊接間距。 本次內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審 ，