【正文】 作為管理評審的輸入 。 《內審報告》，提交管理者代表審批后，下發(fā)到本次受審各相關職能部門。 程序文件舉例說明 內部審核控制程序 內審實施 首次會議 參加人員：總經理、管理者代表以及相關職能部門負責人、內審組 首次會議由內審組長主持，主要介紹本次內審 的目的、范圍、依據、內審 行程安排以及內審組成員。 業(yè) 務 的 性 質 。認證五個階段 ：培訓，職責分配 ：編寫文件、試運行 ：內部審核、正式運行 ：模擬審核，提出認證申請 ：正式審核，體系維持與不斷改進 第一部分 文件編寫 前 言 質 量 體 系 文 件 化 : ? 提 供 一 套 簡 潔 的 要 求 ? 保 證 質 量 活 動 的 一 致 性 ? 將 要 求 同 時 傳 達 給 所 有 相 關 人 員 ? 提 供 有 效 的 更 改 控 制 ? 確 保 同 人 員 更 新 無 關 的 永 久 性 ? 提 供 監(jiān) 測 活 動 和 質 量 體 系 審 核 前 言 文 件 可 以 以 任 何 媒 介 形 式 建 立， 如 硬 拷 貝 或 電 子 媒 介 。 市 場 的 環(huán) 境。 所有參會人員在《內審會議簽到表》上簽名。 《內審報告》與內審結束后一周內完成 。 5. 相關文件 《 改進控制程序 》 《 記錄控制程序 》 程序文件舉例說明 內部審核控制程序 6. 相關記錄 /表格 《 年度內審計劃 》 《 年度 次內審計劃 》 《 內審檢查表 》 《 不符合報告 》 《 內審不符合項整改一覽表 》 《 內審不符合項分布表 》 《 內部質量管理體系審核報告 》 《 內審首 （ 末 ） 次會議簽到表 》 思考 文件編寫注意事項 ● 協 調 性 —— 注意文件相互之間的接口 ， 避免出現銜接不良或相互矛盾沖 突現象 ?！睂徍藛T在查看 《 焊接工藝 》 時看到對于箱體每邊有焊接點數的規(guī)定，但沒有間距要求。審核員又問 :“對他們提供的設計圖紙，你們如何復審 ?”科長說 :“這些電控部分我們也不熟悉，好在他們作過審查，即使有問題，投產后也會發(fā)現。否則原來的文件形同虛沒，失去了意義?！保呎f邊用圓珠筆隨手把規(guī)程中的 72兆改成了 2兆歐該檢驗規(guī)程的封面上有經總工程師批準的簽字和批準日期，并蓋有受控印章。審核員問開發(fā)部經理 :“你看得明白嗎 ?”經理說 :“都是當事人自己記的，我一般不看他們的記錄，一切由產品設計工藝負責人自己負責”。 〖 案例 6〗 審核組在供應科檢查 9月份的進貨記錄時，發(fā)現連續(xù)三批進貨的包裝瓶出現批量不合格，但是 檢驗 科均按規(guī)定辦理了讓步接收。班長解釋說，今天跟平時一樣，一般不會發(fā)生什么問題，所以為了省時間，先填好記錄，再檢查也沒什么關系。”李技術員回答 :“這是指的成品入庫前的合格率。違反了標準“ 、權限與溝通”的規(guī)定。本案違反了標準“ 代表”的規(guī)定。 〖 案例 12〗 某加工廠承擔顧客來料加工的任務，在生產部審核時審核員詢問生產部長對于生產計劃完成情況如何控制。”的規(guī)定。 〖 案例 14〗 根據規(guī)定，干粉滅火器存放地點應干燥通風，切忌日光暴曬和強熱輻射。”審核員翻閱了 2～ 4月份的生產計劃單，發(fā)現出口產品的計劃單都寫的是英文。 〖 案例 17〗 在人事部培訓主管處了解到，今年的年度培訓計劃至今 (5月 )尚未制定出來，問其原因，主管回答 :“年初就把制定培訓計劃的要求通知到下屬部門了，應該在他們報上來的計劃基礎上制定公司的年度計劃。”審核員 :“為什么不做正規(guī)的制圖呢 ?”工人答 :“我們工廠今年不景氣，因此到外面攬了很多小零件的加工活，總得養(yǎng)活大家吧。在供應科查看合格供方的評價記錄，看到企業(yè)列入合格供方名錄的供方共有 20家，而對這些供方的評價材料還是兩年前做的?！? 〖 案例 20〗 在采購部，審核組看到 《 采購部工作手冊 》 中規(guī)定采購部質量目標的一個內容是 :“采購物資合格率 100％。評價結果及評價所引起的任何必要的措施的記錄應予保持。有些企業(yè)為了應付認證，培訓就是出些考題，答案大家互相抄。這屬于生產和服務提供的有章不循，違反了標準的“ ”的“組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。違反了標準“ 控制”的“組織應建立過程，以確保監(jiān)視和測量活動可行并以與監(jiān)視和測量的要求相一致的方式實施。紙箱上沒有明顯標志，倉庫管理員說 :“用戶的標牌和裝飾品是昨天剛運來的，我們還沒有來得及檢驗，因此暫時堆放在這里。箱內還有顧客財產，也沒有標識，違反了標準“ ”的規(guī)定。 〖 案例 24〗 審核員在倉庫檢查時看到在貨架上有十幾箱產品上掛著“待檢”的標識，便問庫管員 :這批產品是什么時候生產的 ?”庫管員查了一下記錄說 :“這是半個月以前生產的。”審核員問車間主任 :“規(guī)定的溫濕度是多少 ?” 車間主任回答 :“具體數據由中轉庫主任決定，該數據對外是保密的。本案違反了標準“ 、意識和培訓”的“評價所采取措施的有效性；”的規(guī)定。 〖 案例 21〗 在產品后處理車間，審核員問烘干爐旁正在操作的員工甲 :“操作規(guī)程規(guī)定的溫度控制范圍最高允許的溫度和保溫時間是多少 ?”該員工有些緊張，想了一下說 :“最高允許的溫度是 80℃ ，時間為 20分鐘。”審核員問 :“你們對于退貨的情況有記錄嗎 ?”經理答 :“沒有記錄。但是如果有什