【導(dǎo)讀】質(zhì)量保證手冊目錄。5Q/BST/SC-A/0-05質(zhì)量保證手冊適用范圍。7Q/BST/SC-A/0-07體系名詞定義與術(shù)語。8Q/BST/SC-A/0-08質(zhì)量保證手冊編制依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。14Q/BST/SC-A/0-13各質(zhì)量控制要素控制內(nèi)容。15Q/BST/SC-A/0-14文件、資料和記錄控制。24Q/BST/SC-A/0-23檢驗與試驗控制。25Q/BST/SC-A/0-24計量與設(shè)備控制。26Q/BST/SC-A/0-25不合格品（項）控制。28Q/BST/SC-A/0-27人員培訓(xùn)、考核及其管理。30Q/BST/SC-A/0-29特種設(shè)備許可證制度的執(zhí)行。新疆博士特油田技術(shù)服務(wù)有限公司為了取得鍋爐安裝、改造的資格許可證，特根據(jù)國家頒布的《特種。本手冊經(jīng)審定，符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及本公司。實際情況，現(xiàn)予以頒布，從起正式實施。生產(chǎn)車間面積6400m2，曝光室面積90m2，現(xiàn)有職工70多人，工程技術(shù)人員13人，占公司職工人數(shù)。公司于20xx年11取得了B鍋爐制造許可證,建立了較為完整的質(zhì)量管理體系，并運轉(zhuǎn)正常。章節(jié)號4標(biāo)題質(zhì)量保證手冊適用范圍生效日期。實施質(zhì)量管理時在有效時期內(nèi)必須遵循的規(guī)定及向顧客提供質(zhì)量保證。構(gòu)及鑒定評審機(jī)構(gòu)外，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，不得翻印，不得外傳。需要、公司質(zhì)量方針和目標(biāo)

　　

【正文】 使設(shè)計有計劃、按程序進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 與 適用性能符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和滿足顧客合同要求。 適用于公司對 安裝工程 設(shè)計整個過程的質(zhì)量控制。 a） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 本過程的 行政 管理 、組織與協(xié)調(diào) 及質(zhì)量記錄 。 b） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)技術(shù)管理，包括標(biāo)準(zhǔn)情報、技術(shù)文件資料收集及最終歸檔。 c） 工藝、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任師 負(fù)責(zé) 對設(shè)計文件的工藝、標(biāo)準(zhǔn)化審查。 d） 相關(guān)責(zé)任師負(fù)責(zé)職責(zé)內(nèi)的工作，相關(guān)部門按職 責(zé) 配合 本要素的實施。 e） 設(shè)計責(zé)任師負(fù)責(zé)工程主設(shè)計 ； 技術(shù)文件 由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 設(shè)計部門（ 質(zhì)量技術(shù)部 ）各級人員應(yīng)按照許可證 允許安裝 范圍進(jìn)行設(shè)計，并履行其規(guī)定的崗位職責(zé)。 設(shè)計人員應(yīng)為相關(guān)工程技術(shù)人員，并具有較全面的鍋爐 安裝 知識、熟悉有關(guān)國家法規(guī)、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和能結(jié)合 安裝 情況的工程師、助理工程師、技術(shù)員擔(dān)任，同時校準(zhǔn)、審核、批準(zhǔn)程序應(yīng) 按人員資格 分級負(fù)責(zé)。 設(shè)計、 安裝 有關(guān)新規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的收集與使用，按《 標(biāo)準(zhǔn)化控制程序 》執(zhí)行，并組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行 。 ： 1） 符合蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、小型和常壓熱水鍋爐的安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 。 2） 符合 GB5027398《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及驗收規(guī)范》及其它相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 3） 工程 水壓試驗、無損檢測項目和比例等須滿足技術(shù)規(guī)范中的有關(guān)要求。 4）鍋爐安全附件 、輔機(jī) 及儀表等 ， 數(shù)量 、 結(jié)構(gòu)配置應(yīng)符合有關(guān)鍋爐安全技術(shù)規(guī)范要求。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/017 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 設(shè)計控制 生 效日期 38 5）鍋爐安裝涉及到蒸汽管道安裝時，只能設(shè)計鍋爐房外 200米范圍 內(nèi) 的蒸汽管道。 （包括設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗證、更改等環(huán) 節(jié) ） 的 質(zhì)量控制。 質(zhì)量技術(shù)部 在 公司 合同評審?fù)瓿珊?，組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)策劃 （包含深入工程現(xiàn)場） 。 施工圖的提供技術(shù)部門應(yīng)按第三方檢驗機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行。 工程 有關(guān)的設(shè)計輸入?yún)?shù)要求，包括適用的法令和法規(guī)要求，還應(yīng)考慮用戶訂貨要求，形成《設(shè)計 任務(wù)書》 。 《設(shè)計任務(wù)書》確定 內(nèi)容要求 后，由 質(zhì)量技術(shù)部 組織人員按照策劃要求進(jìn)行設(shè)計開發(fā)。 ，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗收標(biāo)準(zhǔn) 。 (安裝、焊接 )文件同時進(jìn)行。 評審 在設(shè)計的適當(dāng)階段須組織有關(guān)部門的人員進(jìn)行設(shè)計結(jié)果評審，以確定各階段的設(shè)計輸出是否滿足輸入的要求。 ，重點審查設(shè)計結(jié)構(gòu)是 否符合工藝要求，滿足工藝的先進(jìn)性、可行性。 評審一般分為設(shè)計階段評審與完成階段評審，評審必要時可采取實際驗證的活動取得數(shù)據(jù)。 要求， 可 進(jìn)行驗證。 ，設(shè)計確認(rèn)在設(shè)計驗證后進(jìn)行。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/017 版號 A/0 共 3頁 第 3頁 章節(jié)號 標(biāo)題 設(shè)計控制 生效日期 39 資料經(jīng)評審確定符合標(biāo)準(zhǔn)及用戶要求的， 應(yīng)進(jìn)行會簽，由 質(zhì)量技術(shù)部 送 檔案室保存 與發(fā)放 。 ，所有的更改均應(yīng)由授權(quán)的開發(fā)人員填寫設(shè)計更改申請單或通知單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后方可實施，更改后還必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，以確保設(shè)計更改的合理性、協(xié)調(diào)性和可行性。 ，在更改前應(yīng)進(jìn)行論證或評審，以 確保其正確性。 工程 的技術(shù)要求和質(zhì)量水平。 設(shè)計過程中有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等由標(biāo)準(zhǔn) 化責(zé)任人負(fù)責(zé)貫徹 與控制 。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)編制產(chǎn)品的質(zhì)量計劃， 質(zhì)量計劃的確定按 《質(zhì)量計劃控制程序》 執(zhí)行 。 ， 質(zhì)量技術(shù)部 對設(shè)計圖應(yīng)按工程項目的名稱進(jìn)行分類，便于查尋。 （圖紙與工藝文件）一般不需要有專業(yè)設(shè)計資格，但如因地方差異有特殊要求時，應(yīng)委托有設(shè)計資格的單位進(jìn)行或由用戶提供。 a）外來圖紙與工藝公司不能隨意修改或更該施工過程，應(yīng)由原單位進(jìn)行。 b）直接使用外來文件時，不需要執(zhí)行公司的設(shè)計過程，但在施工前必須由工藝、設(shè)計、焊接、技術(shù)負(fù) 責(zé)人等進(jìn)行會審 ，確定符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的 入檔后發(fā)放 。 c） 外來文件 技術(shù)要求 超出公司文件要求的，應(yīng)重新 編制 質(zhì)量計劃 。 《質(zhì)量計劃控制程序》 《工藝過程控制程序》 《標(biāo)準(zhǔn)化控制程序》 《文件和資料控制程序》 《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 《編號規(guī)定》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 1頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 40 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中對 采購與材料 控制的要 求，制定采購材料、外購、外協(xié)、分包、設(shè)備、計量器具等物資采購過程、驗收、發(fā)放使用的控制， 保證采購物資整個過程都在受控狀態(tài) 。 適用于 公司受控物資采購的過程管理。 a） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 提供材料、外購、外協(xié)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 b） 采購部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評審及采購過程。 c） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評審 的質(zhì)量評審及入廠驗收 。 d） 工程部 負(fù)責(zé)物資的申購。 a） 采購部 應(yīng)編制采購規(guī)范與先建立合格供應(yīng)商體系， 物資采購（含材料、外購件、設(shè)備、計量器具、分包件、獲取外委服務(wù)等）應(yīng)采用格式 統(tǒng)一的采購文件（即 采購 合同），采購文件中必須明確我方所需的技術(shù)要求，采購時只能在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行 ，需要代用的必須先提出代用申請 。 a）采購人員應(yīng)按照 “ 采購申請單 ” 和“ 材料采購清單 ”進(jìn)行采購。 b）采購人員應(yīng)選授權(quán)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）認(rèn)可的材料制造單位，或取得制造資質(zhì)許可證的制造單位，或具有經(jīng)營材料資質(zhì)的證明文件的供應(yīng)商進(jìn)行擇優(yōu)采購。 c）采購人員在簽訂采購合同時，應(yīng)寫明材料標(biāo)準(zhǔn)、材料牌號、規(guī)格、數(shù)量及材料性能要求等技術(shù)規(guī)定，并在合同上明確指出，當(dāng)供方材料有質(zhì)量問題時，無條件進(jìn)行退貨或 換貨處理，同時承擔(dān)材料在裝、運時的經(jīng)濟(jì)損失，確保采購材料符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。材料供方必須保證材料質(zhì)量，并提供材料質(zhì)量證明書，對材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 d）采購人員在提貨時，應(yīng)根據(jù)供方提供的“質(zhì)量證明書”和訂購合同，核對材料上的標(biāo)記，檢查外觀質(zhì)量和數(shù)量，確定正確無誤時，才能提貨。 采購 a）采購人員應(yīng)按照 “采購申請單”和“材料采購清單”進(jìn)行采購。 b）主要受壓元件（如 閥門 、 管件等）和安全附件必須從取得相關(guān)授權(quán)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的制造單位采購。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 41 c）在簽訂采購合同時寫明采購的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求，并明確指出，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行退貨或換貨處理，確保外購件質(zhì)量，采購時，一定要嚴(yán)查產(chǎn)品質(zhì)量。外購件供方必須提供符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的材質(zhì)證書和產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品質(zhì)量證明書或檢驗報告，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。 d）在提貨時，采購人員應(yīng)按供方提供有關(guān)文件資料，對照實物進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗收，確定無誤和合格時才能提貨。 a）采購人員應(yīng)按照“ 外協(xié)件加工申 請單 ”進(jìn)行采購。 b）采購人員應(yīng) 盡量 選授權(quán)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）認(rèn)可的 生產(chǎn) 單位，或取得制造資質(zhì)許可證的制造單位 ，必要條件的必須保證是有資格的單位 。 c） 采購時一定要在采購合同中寫明采購的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求 。 d） 在提貨時，采購人員應(yīng)按供方提供有關(guān)文件資料，對照實物進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗收，確定無誤和合格時才能提貨。 a） 設(shè)備與計量器具的采購應(yīng)按照“采購申請單”進(jìn)行采購，對于大設(shè)備可采取招投標(biāo)方式公開采購，邀請有相應(yīng)制造資質(zhì)的單位參加。 a）安裝分包的熱處 理應(yīng)由有資質(zhì)的單位進(jìn)行，公司在分包前一定要考察其制造單位資源、資質(zhì)許可證、加工設(shè)備和能力、質(zhì)量保證等情況，確認(rèn)具備相應(yīng)資格和能力的單位，才能簽訂分包協(xié)議，并按照《分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》納入質(zhì)保體系控制范圍，做好其檢查驗收和審核有關(guān)工作；其它屬分包產(chǎn)品也按此程序辦理。 。 、設(shè)備、計量器具只有驗收合格后才能使用。 a） 按照《 材料 控制程序》 、 JB/T337520xx《鍋爐原材料入 廠檢驗規(guī)則》 和《蒸汽鍋爐安全技術(shù)規(guī)程》的相關(guān)規(guī)定 進(jìn)行驗收。 b） 對復(fù)驗的材料應(yīng)按照 JB/T337520xx《鍋爐原材料入廠檢驗規(guī)則》確定其所需的復(fù)驗項目、抽樣、數(shù)量、試驗標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行委托。 c）理化試驗按《理化檢驗控制程序》執(zhí)行。 d） 對驗收不合格的材料，按《不合格品（項）控制》進(jìn)行。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 3頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 42 a）外購件按相關(guān)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn) 、圖樣等驗收。 b）檢驗合格與檢驗責(zé)任工程師審核同意后，才能辦理其入庫手續(xù)。 c） 驗收不合格的 外購和分包件 ，按《不合格品（項）控制》進(jìn)行。 a）外協(xié)件按相關(guān)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等驗收。 b）檢驗合格與檢驗責(zé)任工程師審核同意后，才能辦理其入庫手續(xù)。 c） 驗收不合格的 外協(xié)件 ，按《不合格品（項）控制》進(jìn)行。 a）設(shè)備和計量器具驗收由相關(guān)責(zé)任師按照 設(shè)備與計量控制程序 標(biāo)準(zhǔn)給予驗收檢驗。 ，各分包、外協(xié)件的報告各相 關(guān)的責(zé)任工程師必須審核、簽字確認(rèn)。 (含外購件、外協(xié)件、分包件 )的保管和發(fā)放 ，牌號、 入廠編號、 規(guī)格、爐批號進(jìn)行分類 入帳與 堆放，并做好標(biāo)識，標(biāo)識應(yīng)清晰，防止誤用，庫房應(yīng)有防雨、防潮、防銹蝕設(shè)施。 、 外購件 、外協(xié)件、分包件 的發(fā)放，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)圖樣、領(lǐng)料單及編號和工藝消耗定額，進(jìn)行發(fā)放。 材料的的代用按《材料控制程序》 辦理 。 ，應(yīng)按照《材料控制程序》。 ，在材料通過 表面檢查合格后來不及進(jìn)行化學(xué)分析與機(jī)械性能試驗而必須投入使用的可以申請緊急放行 ， 在質(zhì)保責(zé)任工程師簽字后即可使用，但要保證在驗收發(fā)現(xiàn)材料不合格后有可以收回及處理的手段。 《理化檢驗控制程序》 《不合格品 （項） 控制》 《采購控制程序》 《材料控制程序》 《分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 《檢驗和試驗控制程序》 《鍋爐用材料入廠檢驗規(guī)則》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/019 版號 A/0 共 2頁 第 1頁 章節(jié)號 標(biāo)題 工藝控制 生效日期 43 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中對 工藝 控制的要求， 對工藝文件的編制、審批、發(fā)放、更改等作出規(guī)定， 以保證產(chǎn)品制定工藝符合設(shè)計圖樣標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn) 的要求 。 適用于對整個工藝實施過程的控制 。 a） 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織工藝文件的編制 及審核， 管理 工藝控制 。 b）工藝責(zé)任師應(yīng)參與產(chǎn)品的設(shè)計評審。 c）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。 （圖紙）的工藝結(jié)構(gòu)進(jìn)行評審。 的 編制 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 編制，工藝文件的內(nèi)容應(yīng)包括 安裝 工藝流程圖、 安裝工藝、焊接工藝 、工裝文件 ，工藝文件編制應(yīng)滿足圖樣和安全法規(guī)要求。 。 文件 ， 應(yīng) 明確規(guī)定質(zhì)量要求、加工程序、工藝規(guī)范參數(shù)等。 的 審批 、審 核、 批 準(zhǔn) 簽字，并注明日期 。 ， 施工 現(xiàn)場使用的工藝文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。 《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 施工 過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清或因材料改變等引起工藝改變，應(yīng)對工藝文件進(jìn)行更改，更改前應(yīng)辦理手續(xù)。 并重新進(jìn)行批準(zhǔn) 。 修 改不 允許 刮改 ； 更換新的工藝文件時 按 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/019 版號 A/0 共 2頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 工藝控制 生效日期 44 《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 施工 質(zhì)量 、 安全與提高工 效，應(yīng)根據(jù) 工程施工 過程的需要，設(shè)計制作必要的工裝模具、工位器具等工藝裝備。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)設(shè)計 并進(jìn)行批準(zhǔn)。 負(fù)責(zé)按設(shè)計圖紙制作工藝裝備。 、檢驗、驗證及管理按照《工藝控制程序》執(zhí)行。 ，專 （兼） 職檢驗員應(yīng)在 施工 現(xiàn)場監(jiān)督工藝的貫徹，特別是通過 質(zhì)量計劃設(shè)定的 檢驗點、停止點對過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，并做好記錄。下工序的操作者，有 責(zé)任 對上工 序施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 。 。 《工藝控制程序》 《文件和資料的控制程序》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/020 版號 A/0 共 3頁 第 1頁 章節(jié)號 標(biāo)題 焊接控制 生效日期 45 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》 與《蒸規(guī)》 中對 焊接 控制的要求， 對焊接的人員、焊接材料、焊接工藝評定及工藝、 過程質(zhì)量、返修、焊