【正文】 下工序的操作者，有 責(zé)任 對上工 序施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 施工 過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清或因材料改變等引起工藝改變，應(yīng)對工藝文件進(jìn)行更改，更改前應(yīng)辦理手續(xù)。 c）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。 、 外購件 、外協(xié)件、分包件 的發(fā)放，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)圖樣、領(lǐng)料單及編號和工藝消耗定額，進(jìn)行發(fā)放。 b）檢驗(yàn)合格與檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核同意后，才能辦理其入庫手續(xù)。 a）安裝分包的熱處 理應(yīng)由有資質(zhì)的單位進(jìn)行，公司在分包前一定要考察其制造單位資源、資質(zhì)許可證、加工設(shè)備和能力、質(zhì)量保證等情況，確認(rèn)具備相應(yīng)資格和能力的單位，才能簽訂分包協(xié)議，并按照《分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》納入質(zhì)保體系控制范圍，做好其檢查驗(yàn)收和審核有關(guān)工作；其它屬分包產(chǎn)品也按此程序辦理。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 41 c）在簽訂采購合同時寫明采購的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求，并明確指出，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行退貨或換貨處理，確保外購件質(zhì)量，采購時，一定要嚴(yán)查產(chǎn)品質(zhì)量。 a） 采購部 應(yīng)編制采購規(guī)范與先建立合格供應(yīng)商體系， 物資采購（含材料、外購件、設(shè)備、計(jì)量器具、分包件、獲取外委服務(wù)等）應(yīng)采用格式 統(tǒng)一的采購文件（即 采購 合同），采購文件中必須明確我方所需的技術(shù)要求，采購時只能在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行 ，需要代用的必須先提出代用申請 。 b）直接使用外來文件時，不需要執(zhí)行公司的設(shè)計(jì)過程，但在施工前必須由工藝、設(shè)計(jì)、焊接、技術(shù)負(fù) 責(zé)人等進(jìn)行會審 ，確定符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的 入檔后發(fā)放 。 ，所有的更改均應(yīng)由授權(quán)的開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)更改申請單或通知單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后方可實(shí)施，更改后還必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，以確保設(shè)計(jì)更改的合理性、協(xié)調(diào)性和可行性。 ，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 3） 工程 水壓試驗(yàn)、無損檢測項(xiàng)目和比例等須滿足技術(shù)規(guī)范中的有關(guān)要求。 c） 工藝、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任師 負(fù)責(zé) 對設(shè)計(jì)文件的工藝、標(biāo)準(zhǔn)化審查。 公司總經(jīng)理、 工程 部 ，工藝、焊接、無損檢測、檢驗(yàn)等相關(guān)責(zé)任人員共同參與施工項(xiàng)目的合同評審，并對評審內(nèi)容進(jìn) 行記錄、會簽， 總經(jīng)理批準(zhǔn)評審結(jié)論 。 經(jīng)營 與許可條件 規(guī)定 的要求。 c） 記錄性文件是給質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行提供證明的文件，各部門與各責(zé)任師要妥善保管與收集、整理，并及時歸入檔案室保存。 a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報告、產(chǎn)品檔案、記錄性文件及其它技術(shù)與管理性文件應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任工程師或部門主管匯總歸檔。 ，受控文件 為公司內(nèi)部合法使用， 不得外傳、外借。 c） 各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)本區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度的編寫， 由質(zhì)量保證工程師審核 ；各記錄性文件由各專業(yè)責(zé)任師審核或批準(zhǔn) 。 c)用戶反映意見較多的工序。 b） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃的 檢驗(yàn)， 質(zhì)量技術(shù)部 對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施情況監(jiān)督 。 c） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量、記錄、計(jì)量以及相關(guān)文件的管理。 程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么 由 誰來做；何時、何地和如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。 按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價，評價其是否需要變更與改進(jìn)措施。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 14頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 。 c)負(fù)責(zé)對外協(xié)熱處理廠家的資格和能力進(jìn)行審核、確定。 b)統(tǒng)一管理工廠的計(jì)量工作，建立健全計(jì)量機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)工廠的計(jì)量工作，接受上級主管部門的監(jiān)督檢驗(yàn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 d)負(fù)責(zé)焊縫返修工藝、技術(shù)措施的審批。 b)對檢驗(yàn)中所采取的檢測手段和檢測方法及各種原始檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報告的正確性和完整性負(fù)責(zé)，作好產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。 b)審批工程設(shè)計(jì)的各類設(shè)計(jì)圖和各類計(jì)算書等技術(shù)文件，對其完整性、 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 11頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 一性、正確性負(fù)責(zé)。 d）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作和糾正措施監(jiān)督實(shí)施工作。 f）負(fù)責(zé)按采購規(guī)范對生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)（材料、設(shè)備、外協(xié)、外購）。 c）處理工程施工過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。 d）對管理部的管理工作負(fù)全責(zé)。 8） 質(zhì)量技術(shù)部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下具體組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查質(zhì)量保證手冊的執(zhí) 行情況，督促各部落實(shí)體系所有要求，使手冊全部內(nèi)容得到正確貫徹。 d） 負(fù)責(zé)在施工中連續(xù)跟蹤 ，監(jiān)督和記錄施工方案的實(shí)施 ，并對過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行確認(rèn)。 c） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分管部門與其它部門的工作，及時協(xié)調(diào)與解決分管部門與其它部門的工作異常并得到有效解決 。 b） 對質(zhì)量管理體系及其變更進(jìn)行策劃，設(shè)立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理體系，合理分配管理職能，配置必要的資源，保證必要的工作條件和環(huán)境 。我公司質(zhì)量管理系統(tǒng)如附圖二所示。 b)確認(rèn)并配備了適宜的資源。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 5頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 19 ：通過記錄、收集數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行計(jì)算，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，與設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以確定其實(shí)現(xiàn)的程度。 e）完善信息系統(tǒng)與溝通機(jī)制，采納各方面的有益建議，樹立服務(wù)顧客的思想，提高服務(wù)品質(zhì)，免除顧客后顧之憂。在產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)生、形成和實(shí)現(xiàn)的全過程實(shí)施分階段的質(zhì)量控制，保證向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)符合國家有關(guān)規(guī)定，最大限度滿足顧客要求。 通過管理評審、內(nèi)部審核，按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，確保其有效性、充分性和適宜性，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 。 產(chǎn) 品 本公司承接或施工的 鍋爐 安裝工程。 規(guī) 范 闡明要求的文件。 設(shè)計(jì)評審 評價設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求的能力所作的綜合、系統(tǒng)并形成文件的檢查。 支持 劃改。 “受控” 質(zhì)量 手冊的原稿存檔案室，影印版只發(fā)放給 公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門主管 、 各相關(guān)責(zé)任師 、第三方監(jiān)檢單位與監(jiān)檢人員。 需要、 公司 質(zhì)量 方針和目標(biāo)的變化 及實(shí)際工作的需要 ，需及時修訂質(zhì)量 手冊和相關(guān)文件，確保其充分性 、 適宜性 、有效性 。 公司成立之初的目標(biāo)是面向單純的鍋爐制造，現(xiàn)為了滿足整個公司發(fā)展 需要，特申請鍋爐安裝改造的許可資格，借此進(jìn)一步的擴(kuò)大 公司經(jīng) 營的 范圍，更好的為客戶提供一條龍服務(wù)（設(shè)計(jì)、制造、安裝、改造、維護(hù)等）。 本手冊經(jīng)審定，符合國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)以及本公司實(shí)際情況，現(xiàn)予以頒布，從 起正式實(shí)施。 公司所有參與質(zhì)量活動管理的人員必須熟悉 鍋爐安裝改造 《質(zhì)量 保證 手冊》 (A/0版 )中的 有關(guān) 規(guī)定， 認(rèn)真組織學(xué)習(xí)以確保手冊被理解與實(shí)施， 進(jìn)一步加強(qiáng)管理 、 嚴(yán)格 執(zhí)行 質(zhì)量管理體系 。 在激烈的市場競爭中，我公司持續(xù)不斷地取得良好的發(fā)展勢頭，不斷開拓、進(jìn)取、創(chuàng)新、發(fā)展與壯大，逐步形成可以提供用戶全套特種承壓設(shè)備的制造廠商。 5 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/005 版號 A/0 共 2頁 第 1頁 章節(jié)號 5 標(biāo)題 質(zhì)量 保證 手冊的管理 生效日期 6 ： 質(zhì)量 手冊是按質(zhì)量 保證 體系的要求編制而成的 ， 手冊闡述了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)有關(guān)人員和職能部門的職責(zé)和權(quán)限 ，表述了公司質(zhì) 量活運(yùn)提供統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)，并協(xié)調(diào)各部門之間的質(zhì)量 活動，是公司質(zhì)量 管理體系的綱領(lǐng)性文件 ，本章規(guī)定了手冊的編制、發(fā)放、使用、保管、修改 、換版等要求 。 質(zhì)量手冊 (受控與非受控 )屬于公司受控管理文件，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，不得外借、外傳和翻印，應(yīng)自覺遵照執(zhí)行。 。 檢 驗(yàn) 對產(chǎn)品或零部件進(jìn)行測量、檢查、試驗(yàn)以確定是否合格所進(jìn)行的活動。 質(zhì) 量 反映產(chǎn)品或服務(wù)滿足明確或隱含需要能力的特征和特性的總和 。 9 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/007 版號 A/0 共 1頁 第 1頁 章節(jié)號 7 標(biāo)題 質(zhì)量保證 手冊編制依據(jù)的法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn) 生效日期 主要法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)如下： ? 國務(wù)院令第 373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》 ? 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局 頒布 TSG G300120xx《 鍋爐安裝改造單位監(jiān)督管理規(guī)則 》 ? 國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布 TSG G700120xx《鍋爐安裝監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》 ? 國家質(zhì)量 監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒布 TSG Z000420xx《特種 設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》 ? 國質(zhì)檢鍋 [20xx]250號 《 特種設(shè)備行政許可分級實(shí)施范圍 》 ? 原勞動總發(fā) [1996]276 號《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)定》 ? 國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局第 11號令《小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定》 ? 原勞動部發(fā) [1997]74號《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 ? 原勞動部發(fā) [1993]356 號《有機(jī)熱載體鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》 ? JB/T1009420xx《工業(yè)鍋爐通用技術(shù)條件》 ? GB5027398《工業(yè)鍋爐安裝工程施工及 驗(yàn)收規(guī)范》 ? 其它 鍋爐安裝 、檢驗(yàn) 驗(yàn)收 及試驗(yàn)各專業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 。 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè)備（包括檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備）、 計(jì) 量 、 工藝裝備、資源和技能，以達(dá)到所要求的質(zhì)量 。 ，明確控制環(huán)節(jié)與控制點(diǎn)測量要求 與 測量能力。 質(zhì) 量 目 標(biāo) “ 工程 完工 合格率 100%， 施工過程檢驗(yàn) 合格率 98%，客戶投訴三天內(nèi)解決問題。 f）積極承擔(dān)社會和公共責(zé)任，建立互信，優(yōu)化與創(chuàng)新產(chǎn)品，改進(jìn)性能，實(shí)現(xiàn)雙贏。 a）質(zhì)保責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織各級質(zhì)量目標(biāo)的制定與檢查， 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)收集與整理 、評價 ，并就實(shí)施情況向總經(jīng)理報告。 c） 為保持質(zhì)量管理體系的完整性和統(tǒng)一性， 應(yīng) 保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系在更改前、更改中、更改后均能適合其當(dāng)時所處的環(huán)境。 ，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系。 c） 貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)，組織各級人員識別并理解顧客和相關(guān)方的要求，促使公司上下形成以顧客為焦點(diǎn)的意識，對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量負(fù) 責(zé)任 。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 8頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職 責(zé) 生效日期 22 4） 工程 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 a) 負(fù)責(zé)工程概、預(yù)、決算工作。 6）工程部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)工程施工進(jìn)度、材料 、設(shè)備、人員 管理，為工程施工提供資源。 b）具體組織召開重大質(zhì)量分析會，檢查措施落實(shí)情況并及時向質(zhì)量保證工程師匯報。 11） 質(zhì)量技術(shù)部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)物料進(jìn)料檢驗(yàn)（材料、標(biāo)準(zhǔn)件、加工件、外購件、外協(xié)件）。 d）組織設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)確認(rèn)工作，對設(shè)計(jì)更改的控制負(fù)責(zé)。 g）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商評價。 e）負(fù)責(zé)對質(zhì)量異常做出裁決。 c)對 所確定的設(shè)計(jì)原則能否確保產(chǎn)品的性能和質(zhì)量負(fù)責(zé)。 c)貫徹“三檢”制度，對錯檢、漏檢或處理質(zhì)量問題不及時、不正確所造成的重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 e)對焊接中出現(xiàn)的質(zhì)量問題作出技術(shù)判斷并組織技術(shù)攻關(guān)活動。 c) 負(fù)責(zé)計(jì)量器具檢定的發(fā)放、使用、回收、報廢等相關(guān)工作，使在用計(jì)量器具處于受控狀態(tài)。 28)各檢驗(yàn)員 a)對制造全過程的質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄的正確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，對不符合 規(guī)定要求的原材料、外購、外協(xié)件、零部件和施工項(xiàng)目有權(quán) 作出不合格標(biāo)識或停止作業(yè)的指令，并及時向檢驗(yàn)責(zé)任師報告。 實(shí) ,質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢 查與核實(shí)。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)做好會議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評審報告，管理評審報告中寫明管理評審結(jié)論，包括對質(zhì)量管理體系及其過程、產(chǎn)品、資源需求進(jìn)行改進(jìn)的措施。 層次 C 支持性 （作業(yè)） 文件 針對某項(xiàng)具體工作所編寫的工作 標(biāo)準(zhǔn) 、工作要求、 某一環(huán)節(jié)的具體 工作 方法 及工作見證 的文件 ，是保證質(zhì)量的基礎(chǔ)。 d）質(zhì)量保證責(zé)任工程師負(fù)責(zé)組織對使用中的文件進(jìn)行評審。 a）質(zhì)量計(jì)劃為質(zhì)量手冊的組成部分，其編制內(nèi)容應(yīng)該體現(xiàn)手冊的控制要求及質(zhì)量目標(biāo)的體現(xiàn)。 d)應(yīng)該 滿足顧客要求的工序。 d） 質(zhì)量技術(shù)部 編制受控文件清單 ； 檔案室負(fù)責(zé)文件的收、 發(fā)、 存、換等工作 。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/015 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 文件、資料和記錄控制 生效日期 34 訂 后 記錄變更情況，保存和保持最新版本。 a）對入檔后需要發(fā)布的技術(shù)和管理性文件及 其它文件，檔案室應(yīng)按入檔通知單內(nèi)指定的部門或人員發(fā)放受控