【正文】 。 、檢驗(yàn)、驗(yàn)證及管理按照《工藝控制程序》執(zhí)行。 修 改不 允許 刮改 ； 更換新的工藝文件時(shí) 按 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/019 版號(hào) A/0 共 2頁 第 2頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 工藝控制 生效日期 44 《文件和資料控制程序》進(jìn)行。 ， 施工 現(xiàn)場使用的工藝文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。 的 編制 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 編制，工藝文件的內(nèi)容應(yīng)包括 安裝 工藝流程圖、 安裝工藝、焊接工藝 、工裝文件 ，工藝文件編制應(yīng)滿足圖樣和安全法規(guī)要求。 a） 工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)組織工藝文件的編制 及審核， 管理 工藝控制 。 ，應(yīng)按照《材料控制程序》。 ，各分包、外協(xié)件的報(bào)告各相 關(guān)的責(zé)任工程師必須審核、簽字確認(rèn)。 a）外協(xié)件按相關(guān)的制造標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣等驗(yàn)收。 d） 對(duì)驗(yàn)收不合格的材料，按《不合格品（項(xiàng)）控制》進(jìn)行。 、設(shè)備、計(jì)量器具只有驗(yàn)收合格后才能使用。 d） 在提貨時(shí)，采購人員應(yīng)按供方提供有關(guān)文件資料，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗(yàn)收，確定無誤和合格時(shí)才能提貨。 d）在提貨時(shí)，采購人員應(yīng)按供方提供有關(guān)文件資料，對(duì)照實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真檢查和驗(yàn)收，確定無誤和合格時(shí)才能提貨。 采購 a）采購人員應(yīng)按照 “采購申請(qǐng)單”和“材料采購清單”進(jìn)行采購。 b）采購人員應(yīng)選授權(quán)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）認(rèn)可的材料制造單位，或取得制造資質(zhì)許可證的制造單位，或具有經(jīng)營材料資質(zhì)的證明文件的供應(yīng)商進(jìn)行擇優(yōu)采購。 c） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)審 的質(zhì)量評(píng)審及入廠驗(yàn)收 。 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 《工藝過程控制程序》 《標(biāo)準(zhǔn)化控制程序》 《文件和資料控制程序》 《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》 《編號(hào)規(guī)定》 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/018 版號(hào) A/0 共 3頁 第 1頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 40 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中對(duì) 采購與材料 控制的要 求，制定采購材料、外購、外協(xié)、分包、設(shè)備、計(jì)量器具等物資采購過程、驗(yàn)收、發(fā)放使用的控制， 保證采購物資整個(gè)過程都在受控狀態(tài) 。 （圖紙與工藝文件）一般不需要有專業(yè)設(shè)計(jì)資格，但如因地方差異有特殊要求時(shí)，應(yīng)委托有設(shè)計(jì)資格的單位進(jìn)行或由用戶提供。 工程 的技術(shù)要求和質(zhì)量水平。 ，設(shè)計(jì)確認(rèn)在設(shè)計(jì)驗(yàn)證后進(jìn)行。 評(píng)審 在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段須組織有關(guān)部門的人員進(jìn)行設(shè)計(jì)結(jié)果評(píng)審，以確定各階段的設(shè)計(jì)輸出是否滿足輸入的要求。 工程 有關(guān)的設(shè)計(jì)輸入?yún)?shù)要求，包括適用的法令和法規(guī)要求，還應(yīng)考慮用戶訂貨要求，形成《設(shè)計(jì) 任務(wù)書》 。 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/017 版號(hào) A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 生 效日期 38 5）鍋爐安裝涉及到蒸汽管道安裝時(shí)，只能設(shè)計(jì)鍋爐房外 200米范圍 內(nèi) 的蒸汽管道。 ： 1） 符合蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、有機(jī)熱載體鍋爐、小型和常壓熱水鍋爐的安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 。 e） 設(shè)計(jì)責(zé)任師負(fù)責(zé)工程主設(shè)計(jì) ； 技術(shù)文件 由 技術(shù)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)。 a） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 本過程的 行政 管理 、組織與協(xié)調(diào) 及質(zhì)量記錄 。 合同簽訂后的任何一方提出修改，必須再次對(duì)修改內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，并形成記錄， 達(dá)成一致后再次簽訂補(bǔ)充協(xié)議。 合同評(píng)審涉及到的相關(guān)工程質(zhì)量問題按國家現(xiàn)行發(fā)布及執(zhí)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等做為技術(shù)支持。 : a） 安裝工程 的合同執(zhí)行價(jià) 格 能否接受 。 適用于對(duì)鍋爐安裝工程的合同條款進(jìn)行評(píng)價(jià)。 a） 外來文件如標(biāo)準(zhǔn)和用戶提供的圖樣，也按《文件和資料控制程序》的規(guī)定進(jìn)行審查和處理，以保證外來文件的有效最新版本。 a） 文件、資料的記錄（主要是記錄性文件） ， 各部門或各責(zé)任師應(yīng)根據(jù)各環(huán)節(jié)的控制要求，指定在某一環(huán)節(jié)進(jìn)行檢驗(yàn)與記錄，只有在該環(huán)節(jié)在得到確認(rèn) 后才可以使該工作進(jìn)入下一道工序 。 a）各部門或各責(zé)任師收到檔案室 發(fā)放的文件后，首先查看是否受控文本，屬于受控文本的則可以在日常管理與生產(chǎn)中正常使用，直至通知失效。 文件和資料在發(fā)布前（包括修改文件與資料）應(yīng)由授權(quán)人審批其適應(yīng)性， 通過這種控制可以確保對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)部門和場所、崗位和個(gè)人得到相應(yīng)文件的有效最新版本，在發(fā)布（發(fā)放）時(shí)應(yīng)同時(shí)撤出（收回）失效或作廢文件，以防止使用失效或作廢文件，作廢文件應(yīng)及時(shí)申請(qǐng)銷毀。 ，便于識(shí)別和檢索，檔案室做好文件的歸檔、編目、發(fā)放和回收工作。 c） 外 來文件包括： ① 法律、法規(guī) 、標(biāo)準(zhǔn) 。 e） 文件的更改由原審批部門或人進(jìn)行審批。 a） 質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由質(zhì)量保證工程師組織編寫并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn) 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)且保證質(zhì)量 全過程。 《文件和資料控制程序》 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/014 版號(hào) A/0 共 1頁 第 1頁 章節(jié)號(hào) 9 標(biāo)題 各質(zhì)量控制要素控制內(nèi)容 生效日期 32 安裝 的控制要素 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》的要求及我公司的實(shí)際情況應(yīng)按以下要素對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行控制： 1） 文件 、 資料 和記錄 控制 2） 合同控 制 3） 設(shè)計(jì)控制 4） 采購與材料控制 5） 工藝控制 6） 焊接控制 7） 熱處理控制 8） 無損檢測控制 9） 理化檢驗(yàn)控制 10） 檢驗(yàn)與 試驗(yàn) 控制 11） 計(jì)量與設(shè)備控制 12） 不合格品 （項(xiàng)） 控制 13） 質(zhì)量改進(jìn) 與服務(wù) 14） 人員培訓(xùn) 、考核及其管理 15） 其它過程控制 16） 執(zhí)行鍋爐制造許可證制度 以 上確定的 控制 要素 滿足了以下原則： a)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序、主要工序。 b）質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)每個(gè) 檢驗(yàn) 點(diǎn) 、見證點(diǎn)、停止點(diǎn) ，每個(gè)點(diǎn)應(yīng)明確質(zhì)量目標(biāo)、控制方法、 技術(shù)要求、 責(zé)任人等。 a)適用于 指導(dǎo)質(zhì)量計(jì)劃的編制及控制 。 e）檔案室負(fù)責(zé)所有文件資料的保管、發(fā)放、回收等管理。 a） 質(zhì)保工程師 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、其它控制文件的 組織 編制 及質(zhì)量體系運(yùn)行的控制 。 包含工作規(guī)定、規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范、管理制度、職責(zé)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、 產(chǎn)品質(zhì)量記錄、 質(zhì)量計(jì)劃、 記錄性 （表、卡、單） 文件 等 。 層次 A 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 質(zhì)量管理體系文件的綱領(lǐng)性文件， 規(guī)定了 質(zhì)量方針和目標(biāo)、管理職責(zé)、質(zhì)量管理體系程序和 控制的規(guī)定等 ，內(nèi)容 明確了 控制要素、 控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)、控制目的、控制要求 。 28 。 。 ，以確保其適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量體系會(huì)議原則上每月召開一次， 會(huì)議需由各質(zhì)量責(zé)任師與各部門主管組成， 具體時(shí)間由質(zhì)量技術(shù)部確定和通知。 b)負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)工人的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況。 ） 熱處理責(zé)任師 a)對(duì)產(chǎn)品使用的熱處理方式的正確性和適宜性負(fù)責(zé)。 26)標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任師 a)對(duì)公司的所有的技術(shù)文件、工藝文件、表卡單等的標(biāo)準(zhǔn)化工作負(fù)責(zé)。 c)有權(quán)對(duì)設(shè)備體系中的失控環(huán)節(jié) 的部門負(fù)責(zé)人下達(dá)指令，限期整改。 24)無損檢測責(zé)任師 e)對(duì)產(chǎn)品無損檢測所采用的方法、檢測工藝、人員資格及設(shè)備和無損檢測報(bào)告正確性等質(zhì)量控制 26 負(fù)責(zé)，保證其質(zhì)量符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求。 b)對(duì)焊接工藝評(píng)定和焊接工藝的正確性和先進(jìn)性負(fù)責(zé)。 d)負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門和監(jiān)察部門聯(lián)系，協(xié)助檢驗(yàn)，及時(shí)向質(zhì)量保證工程師和總經(jīng)理匯報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量情況。 d)對(duì)工藝文件發(fā)生錯(cuò)誤或施工 過程中發(fā)生重大工藝問題未能及時(shí)處理或處理不當(dāng)所造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 d)對(duì)設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件的先進(jìn)性、合理性、完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé) ,對(duì)于發(fā)生錯(cuò)誤或未能及時(shí)采取措施造成的質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。 e）負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化管理，對(duì)技術(shù)文件的審查與批準(zhǔn)。 18） 總工程師 a）負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、工藝開發(fā)，確保技術(shù)進(jìn)步。 b）確保公司按法令、法規(guī)和選用模式的要求組織編制質(zhì)保手冊(cè)，建立質(zhì)量保證體系。 16） 辦公室 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)公司人力資源管理（資源計(jì)劃、招聘、培訓(xùn)、考核、使用管理等）。 d）負(fù)責(zé)按體系的要求對(duì)物料管理做好記錄并保存。 e）配合處理工程安裝前、中、后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問題。 14） 質(zhì)量技術(shù)部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、工藝（安裝工藝、焊接工藝）、標(biāo)準(zhǔn)化的工作實(shí)施。 b）負(fù)責(zé)制造產(chǎn)品、工程施工的過程與最終檢驗(yàn)。 b）負(fù)責(zé)對(duì)公司的人力資源進(jìn)行策劃、組織、安排與管理。 c）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量信息的收集、匯總工作，對(duì)重大的質(zhì)量信息及時(shí)向質(zhì) 量 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/012 版號(hào) A/0 共 15頁 第 9頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 23 保證工程師匯報(bào)并協(xié)助處理。 7）工程隊(duì) （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)施工過程中的工程進(jìn)度、人員調(diào)度與質(zhì)量控制工作。 b）負(fù)責(zé)鍋爐安裝過程的質(zhì)量實(shí)施與安全工作。 b） 全面主持 與協(xié)調(diào) 本項(xiàng)目的技術(shù)工作 ， 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系文件在工程項(xiàng)目上的組織實(shí)施 。 b） 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)與行政管理工作 ，對(duì)工程全面負(fù)責(zé) 。 2）經(jīng)理 （ 業(yè)務(wù)部、 工程部 、管理部 、 ） a) 組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督 、 檢查分管部門的工作，對(duì)其分管部門工作中的問題進(jìn)行糾正，督促有關(guān)部門及時(shí)妥取改進(jìn)和預(yù)防措施 ，對(duì)分管部門的工作成敗負(fù)全責(zé)。 d） 定期組織主持管理評(píng)審，主持重要的專項(xiàng)會(huì)議 。 質(zhì)量保證手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/012 版號(hào) A/0 共 15頁 第 7頁 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 21 ，確保質(zhì)量過程與質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 通過培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每個(gè)員工明白自己的職責(zé)和權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其責(zé)，相互 配合，有效地開展各項(xiàng)活動(dòng)。 本 公司對(duì)質(zhì)量 體系 實(shí)施專業(yè)管理， 任命專業(yè)管理質(zhì)量的質(zhì)量保證責(zé)任工程師， 對(duì)重要的專業(yè)工作崗位設(shè)立 責(zé)任師，由其對(duì)所分工專業(yè)的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)，承擔(dān)簽署文件和管理的質(zhì)量責(zé)任，在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)獨(dú)立行使質(zhì)量仲裁權(quán)、否決權(quán)和處置權(quán)，直接向所屬的質(zhì)量保證責(zé)任工程師負(fù)責(zé)，不受其他行政干預(yù)。 ， 為保證質(zhì)量體系的完整性， 本公司將重新對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ，應(yīng) 重新確定 ： a）公司質(zhì)量體系所需的過程及響應(yīng)的活動(dòng)。 質(zhì)量技術(shù)部 組織 按規(guī)定進(jìn)行 考核 并形成報(bào)告 。 b）各部門負(fù)責(zé) 制定本部門的質(zhì)量目標(biāo) 與實(shí)施計(jì)劃 并自檢，并就實(shí)施情況向質(zhì)保責(zé)任工程師報(bào)告。 質(zhì)量方針的內(nèi)涵包含公司在生產(chǎn)與經(jīng)營活動(dòng)中，一切以顧客、以人、以誠信、質(zhì)量為焦點(diǎn)，不斷追求持續(xù)改進(jìn)與質(zhì)量管理的自我完善。 ，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)： a）總經(jīng)理制訂并批準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行。 c） 對(duì)質(zhì)量進(jìn)行系統(tǒng)控制，對(duì)質(zhì)量方針與目標(biāo)予以分解和落實(shí)，制止與懲處一切違反質(zhì)量要求的行為。” 在 工程施工 過程中嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求施工和檢驗(yàn)，使 工程施工過程至工程結(jié)束 全部符合要求。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)定期召開質(zhì)量會(huì)議，分析影響控制 環(huán)節(jié) 、控制 點(diǎn) 的各種因素，把影響產(chǎn)品質(zhì)量較大的因素 重新 確定為控制要素。 ，使全員了解與重視質(zhì)量。 ，明確接收 與合格 標(biāo)準(zhǔn)。 、測量和分析以及采取改進(jìn)措施實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 、控制、保證、協(xié)調(diào)、驗(yàn)證、評(píng)審、改進(jìn)等質(zhì)量管理方面有充分明確的職責(zé)權(quán) 限 及組織上的獨(dú)立性，重點(diǎn)是貫徹執(zhí)行質(zhì)量手冊(cè)，預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，應(yīng)考慮如下活動(dòng) ： 質(zhì)量保證工程師根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)許可條件以及本公司生產(chǎn)和產(chǎn)品的特點(diǎn) ,建立 適合本公司的質(zhì)量管理體系， 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系 ,按照質(zhì)量管理體系的要求對(duì)過程進(jìn)行管理。 10 質(zhì)量 保證 手冊(cè) 新疆博士特 文件編號(hào) Q/BST/SCA/008 版號(hào) A/0 共 2頁 第 1頁 章節(jié)號(hào) 8 標(biāo)題 質(zhì)量 保證 體系 (總綱 ) 生效日期 確保公司的質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)許可要求，有效管理質(zhì)量管理體系所需要的過程，最終使客戶滿意。 程序文件 描述整個(gè)質(zhì)量管理體系的動(dòng)作過程與過程順序、接口的文件 （ 新疆博士特油田技術(shù)服務(wù) 有限公司 鍋爐安裝改造程序文件） 。 驗(yàn) 證 通過客觀證據(jù)的提供和檢查 ,來驗(yàn)明已符合規(guī)定的要求 。 糾正措施 為防止已出現(xiàn)的不合格或其他不希望的情況再次發(fā)生所采取的措施。 可追塑性 通過記錄或標(biāo)識(shí)可追蹤至物品或事件源頭的性能 。 質(zhì)量管理 確定質(zhì)量方針、目標(biāo)和職責(zé)并在質(zhì)保體系中實(shí)施全部管理職能的所有活動(dòng)。 a） 質(zhì) 量手冊(cè)的版本號(hào)用大寫中文數(shù)字表示，“ A/0”表示第一版，“貳”表示第二版，以些類推