【正文】 焊工憑“領(lǐng)料單”和焊接工藝卡到焊材庫(kù)領(lǐng)取焊條，烘干后的焊條應(yīng)放置在保溫筒內(nèi)供施焊使用。，由焊接責(zé)任師整理成冊(cè)存入檔案室。4）焊材庫(kù)的焊接材料存放、保管、發(fā)放、焊條和焊條頭的回收等，按《焊接材料管理制度》規(guī)定執(zhí)行，并認(rèn)真做好發(fā)放記錄。焊材一級(jí)庫(kù)應(yīng)清潔、干燥，溫度不低于5℃，相對(duì)濕度不大于60％，焊材存放要求離地、離墻300mm以上，其余按《焊材管理制度》的規(guī)定存放焊材，并設(shè)有明顯的標(biāo)記。需要復(fù)驗(yàn)的焊材按規(guī)定進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。1）焊接材料到貨后，采購(gòu)員填寫《采材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，連同焊材質(zhì)量證明書交一級(jí)庫(kù)保管員辦理交接手續(xù)。，應(yīng)按《焊工考規(guī)》和公司《焊工考試管理制度》的規(guī)定進(jìn)行考試。適用于鍋爐受壓元件或受壓元件與非受壓元件之間的焊接控制，非受壓元件的焊接也參照?qǐng)?zhí)行。，由材料責(zé)任人決定是否利用。代用鋼材應(yīng)與被代用鋼材具有相同或近似的機(jī)械性能、化學(xué)成分、交貨狀態(tài)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、性能指標(biāo)和檢驗(yàn)率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。2）材料發(fā)放的依據(jù)是工藝部門編制的《產(chǎn)品零件清單》進(jìn)行。3）材料應(yīng)按類別、規(guī)格等分類存放，并具有追溯的識(shí)別標(biāo)記。2）庫(kù)管員應(yīng)分別建立原材料、外購(gòu)、外協(xié)件臺(tái)帳，載明材料庫(kù)存和發(fā)出的動(dòng)態(tài)信息，并確保帳、卡、物一致。6）材料質(zhì)量證明文件，包括材料質(zhì)量證明書、各種材料驗(yàn)收檢驗(yàn)報(bào)告、記錄，由材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)保管。4）經(jīng)材料責(zé)任工程師確認(rèn)的合格材料，檢驗(yàn)員出具《物資入庫(kù)通知單》，庫(kù)管員將材料檢驗(yàn)編號(hào)移植到實(shí)物上進(jìn)行標(biāo)記移植，并經(jīng)材料檢驗(yàn)員確認(rèn)。庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后，將材料放入待驗(yàn)區(qū)域，填寫《材料入庫(kù)申請(qǐng)單》，連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報(bào)檢驗(yàn)部辦理檢驗(yàn)委托手續(xù)。采購(gòu)員不得擅自更改所采購(gòu)材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量要求，因故必須更改的，應(yīng)按《材料管理制度》中有關(guān)材料代鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 2/4用規(guī)定，辦理材料代用手續(xù)。如遇特殊情況，應(yīng)經(jīng)材料責(zé)任師同意后，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，允許采購(gòu)，但應(yīng)補(bǔ)充評(píng)審。、零部件標(biāo)記移植。材料、零部件責(zé)任人負(fù)責(zé)材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評(píng)審工作。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 3/4工藝文件的實(shí)施表序號(hào) 部門文件名稱工藝部供應(yīng)部檢驗(yàn)部車間大、小五 金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核記錄表1份臺(tái)數(shù)+21份2外來(lái)圖紙審核記錄表1份1份3工藝文件首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份7總裝過(guò)程記錄卡1份臺(tái)份臺(tái)份8焊接工藝卡1份1份1份9熱處理工藝卡※1份1份1份10制造過(guò)程控制要求※1份1份1份11材料代用（申請(qǐng)）認(rèn)可單※1份1份1份1份1份1份12技術(shù)通知單※根據(jù)需要發(fā)放注：※有特殊要求時(shí)發(fā)放《工藝控制程序》《工藝試驗(yàn)和工藝評(píng)定控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)材料、零部件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 1/4本章對(duì)鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購(gòu)件、安全附件及其它受壓件(以下簡(jiǎn)稱材料)采購(gòu)、接貨、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、保管、發(fā)放、材料代用、材料標(biāo)記、標(biāo)記移植等控制要求和有關(guān)責(zé)任人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料準(zhǔn)確無(wú)誤，并具有可追溯性。：由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，加工車間按圖樣制造，經(jīng)檢驗(yàn)合格。 工藝文件是產(chǎn)品制造和檢驗(yàn)的法規(guī)，必須切實(shí)執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)部下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃后，資料室按有關(guān)規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文件發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢驗(yàn)部等有關(guān)部門，辦理發(fā)放手續(xù)，詳見(jiàn)《工藝文件發(fā)放一覽表》。d）工藝文件的編制程序按《工藝管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。a)工藝文件包括：《產(chǎn)品零件清單》、《零部件加工工藝卡片》、《裝配工藝過(guò)程卡片》、《焊接工藝卡片》、《典型零件工藝過(guò)程卡片》、《工藝守則》、《材料消耗定額明細(xì)表》。1）工藝方案設(shè)計(jì)原則: 根據(jù)本公司的生產(chǎn)能力,積極采用國(guó)內(nèi)外先進(jìn)工藝技術(shù)和裝備，以不斷提高本公司的工藝技術(shù)水平。工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)工藝性審查、產(chǎn)品工藝方案設(shè)計(jì)、工藝文件、工裝設(shè)計(jì)及制造等控制點(diǎn)進(jìn)行控制。1. 支持性文件： 設(shè)計(jì)控制程序 設(shè)計(jì)更改控制程序鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)工藝質(zhì)量控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 1/4 總則 對(duì)產(chǎn)品工藝管理工作的全過(guò)程進(jìn)行計(jì)劃、組織和實(shí)施控制，確保這些過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，滿足實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、保證產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、降低消耗、提高生產(chǎn)效率的要求。a) 設(shè)計(jì)確認(rèn)在成功的設(shè)計(jì)驗(yàn)證之后進(jìn)行，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和要求；b) 在規(guī)定操作條件下測(cè)試產(chǎn)品實(shí)際運(yùn)行性能參數(shù)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要求，通過(guò)鑒定確定產(chǎn)品是否符合顧客要求；c) 對(duì)最終產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，在產(chǎn)品完工前也可以進(jìn)行階段性的確認(rèn)；d) 如果有不同的預(yù)期用途，也可以進(jìn)行多次確認(rèn)；e) 新產(chǎn)品必備的技術(shù)文件、資料，由技術(shù)部整理交檔案室存檔。a) 變換方法進(jìn)行計(jì)算，以驗(yàn)證原計(jì)算結(jié)果和分析的正確性。c) 涉及法規(guī)要求或根據(jù)合同要求開發(fā)的產(chǎn)品，還要請(qǐng)授權(quán)的外部機(jī)構(gòu)代表或顧客代表參加評(píng)審。a) 設(shè)計(jì)輸出是表明能否滿足設(shè)計(jì)輸入要求而輸出的一系列設(shè)計(jì)文件；b) 設(shè)計(jì)文件應(yīng)滿足下列要求：① 設(shè)計(jì)輸入的要求；② 規(guī)定或引用驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；③ 符合有關(guān)法規(guī)要求；④ 明確與安全和產(chǎn)品主要功能關(guān)系重大的設(shè)計(jì)特性，制定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并傳遞到生產(chǎn)、檢驗(yàn)等有關(guān)部門。a) 在設(shè)計(jì)過(guò)程中，明確參與設(shè)計(jì)任務(wù)的各部門之間，設(shè)計(jì)各專業(yè)之間，設(shè)計(jì)與公司各部門之間，設(shè)計(jì)與公司外有關(guān)單位的相互關(guān)系、技術(shù)接口、相關(guān)責(zé)任并協(xié)調(diào)與控制；b) 必要的接口信息應(yīng)形成書面文件，并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定期評(píng)審。，充分了解顧客的要求以便確定與要求相適應(yīng)的產(chǎn)品。并且保證企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)水平能夠滿足設(shè)計(jì)圖樣的要求。，由經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員負(fù)責(zé)填寫《年合同綜合臺(tái)帳》分類管理，合同完成后，全部有關(guān)合同資料經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。 合同履約銷售業(yè)務(wù)人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品情況填寫《生產(chǎn)指令單》，由經(jīng)營(yíng)部給出生產(chǎn)編號(hào)并發(fā)至相關(guān)部門，各相關(guān)部門按通知要求的內(nèi)容做好生產(chǎn)準(zhǔn)備。，并形成文件，在以口頭方式接到訂單而對(duì)要求沒(méi)有書面說(shuō)明的情況下，公司應(yīng)確保訂單的要求在其接受之前得到同意。b) 合同要具有合法性：合同要符合國(guó)家有關(guān)法律和本公司制度及程序規(guī)定，必要時(shí)進(jìn)行法律公證。 相關(guān)程序文件 《文件和資料控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》《技術(shù)文件及資料控制程序》鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)合同評(píng)審控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 1/2 總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關(guān)要求的銷售合同都需進(jìn)行合同評(píng)審。a）文件修改應(yīng)由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。，以確保文件是充分與適宜的；必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；確保在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本；確保文件保持清晰，易于識(shí)別；確保外來(lái)文件得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；防止作廢文件的非預(yù)期使用，由于法律或其它原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)所使用文件和資料按要求進(jìn)行控制。 各系統(tǒng)專業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)各相關(guān)系統(tǒng)技術(shù)文件的審核。 相關(guān)程序文件 《質(zhì)量計(jì)劃的編制與控制程序》《文件和資料控制程序》 鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)文件和記錄控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 1/2 總則 文件和資料是公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)全過(guò)程的工作依據(jù)和見(jiàn)證。 質(zhì)量計(jì)劃 本公司鍋爐制造通用質(zhì)量計(jì)劃見(jiàn)附錄1“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2“鍋爐制造過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。鍋爐質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量體系文件控制章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 3/3 公司建立以下質(zhì)量控制系統(tǒng)：設(shè)計(jì)工藝、材料、焊接、熱處理、檢驗(yàn)、無(wú)損檢測(cè)、理化試驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)。(5)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)《質(zhì)量手冊(cè)》應(yīng)再版：a. 國(guó)家有關(guān)特種設(shè)備制造的法規(guī)有較大變化時(shí)；b. 本公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c. 包括《質(zhì)量手冊(cè)》在內(nèi)的質(zhì)量體系文件修改量過(guò)大時(shí)；《質(zhì)量手冊(cè)》持有者的責(zé)任：(1)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后頒布實(shí)施的《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”和“非受控”，受控版本，未經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，任何人不得將《質(zhì)量手冊(cè)》提供給本公司以外的人員?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的管理部門：由公司辦公室負(fù)責(zé)《手冊(cè)》的管理，應(yīng)負(fù)責(zé)做好《手冊(cè)》的發(fā)放、回收及收發(fā)記錄，并對(duì)回收的《手冊(cè)》廢頁(yè)和作廢《手冊(cè)》進(jìn)行隔離和銷毀。公司的《質(zhì)量手冊(cè)》是根據(jù)《鍋爐鍋爐制造監(jiān)督管理辦法》和國(guó)質(zhì)檢鍋[2003]194號(hào)文三個(gè)法規(guī)文件的要求，參照GB／T19001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況進(jìn)行編制，其中詳細(xì)說(shuō)明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運(yùn)行方式。 職責(zé) 公司法人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊(cè)》和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員。每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄。b)負(fù)責(zé)設(shè)備的日常使用管理，指導(dǎo)設(shè)備的使用與操作。建立設(shè)備計(jì)量管理臺(tái)帳。組織、監(jiān)督施工人員作好各項(xiàng)施工記錄、質(zhì)量自檢記錄。d) 審查設(shè)備年度修理計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備安裝維修和驗(yàn)收監(jiān)督工作。d) 審核簽發(fā)壓力試驗(yàn)報(bào)告。c)負(fù)責(zé)理化試驗(yàn)設(shè)備的日常保養(yǎng)工作。c) 審批理化檢驗(yàn)報(bào)告。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新方法的試驗(yàn)工作、編制及修訂探傷工藝。負(fù)責(zé)培養(yǎng)本單位無(wú)損檢測(cè)人員。b) 負(fù)責(zé)無(wú)損檢測(cè)分包方的評(píng)價(jià)和無(wú)損檢測(cè)分包項(xiàng)目的質(zhì)量控制。b)根據(jù)焊工培訓(xùn)和考試計(jì)劃，組織并指導(dǎo)焊工培訓(xùn)和考試。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 12/16c）熟悉受檢的圖樣資料和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格掌握質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保無(wú)誤。c）監(jiān)督檢查熱處理工藝執(zhí)行情況。d)負(fù)責(zé)出庫(kù)原材料的檢查核對(duì)，對(duì)需要標(biāo)記轉(zhuǎn)移的材料，待標(biāo)記移植后打上確認(rèn)的鋼印。f)負(fù)責(zé)填寫相關(guān)的檢驗(yàn)記錄，并整理有關(guān)資料歸檔。b)監(jiān)督檢查操作者是否嚴(yán)格執(zhí)行工藝、標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求，對(duì)違反者有權(quán)制止并及時(shí)向有關(guān)技術(shù)人員和責(zé)任工程師反映，并將其記入檢驗(yàn)記錄中。c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。c)嚴(yán)格按《熱處理工藝卡》中規(guī)范的要求進(jìn)行操作。經(jīng)熱處理責(zé)任工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。b) 參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量手冊(cè)》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運(yùn)轉(zhuǎn)。g)參加焊接性試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定工作。d)負(fù)責(zé)編制焊縫一、二次返修工藝。a)根據(jù)需要提出并編制焊接工藝評(píng)定任務(wù)書。對(duì)焊材質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。f)焊材管理員負(fù)責(zé)焊條頭的回收。b)根據(jù)用戶提供的焊材用量，提前烘焙焊材。壓力容器質(zhì)量保證手冊(cè)管理職責(zé)章號(hào)： 版本： A/0質(zhì)量手冊(cè)CS/QMA2008頁(yè)碼： 9/163）庫(kù)管員要對(duì)材料及存放的庫(kù)區(qū)經(jīng)常認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，重大問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。5）填寫報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單，通知并組織材料檢驗(yàn)員及有關(guān)人員對(duì)進(jìn)廠物資驗(yàn)收。b)物資接收及驗(yàn)收入庫(kù)：1）根據(jù)到貨預(yù)報(bào)，做好進(jìn)庫(kù)存物資的接收準(zhǔn)備工作并及時(shí)接收。并對(duì)采購(gòu)材料的正確性負(fù)責(zé)。發(fā)現(xiàn)短缺、損壞，要負(fù)責(zé)追查處理。f)經(jīng)常深入車間、班組和倉(cāng)庫(kù)，了解物資供應(yīng)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。b)根據(jù)材料采購(gòu)單，綜合平衡庫(kù)存編制采購(gòu)計(jì)劃并下放到材料員。c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動(dòng)。c)負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)任務(wù)書的提供。h) 組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。d)負(fù)責(zé)編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行情況，對(duì)工藝質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。g) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。c) 負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工作，對(duì)各系統(tǒng)的工作按照手冊(cè)的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督和檢查，正確處理質(zhì)量和技術(shù)問(wèn)題。c)負(fù)責(zé)對(duì)維護(hù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問(wèn)題的上報(bào)和統(tǒng)計(jì)工作。c)負(fù)責(zé)按合同要求，及時(shí)組織按期交貨，并對(duì)交付的質(zhì)量負(fù)責(zé)。e)負(fù)責(zé)本車間現(xiàn)場(chǎng)及安全生產(chǎn)的管理。a)按下達(dá)的生產(chǎn)指令負(fù)責(zé)組織完成生產(chǎn)任務(wù)。d)負(fù)責(zé)完成外購(gòu)物資，顧客提供產(chǎn)品，公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。b)負(fù)責(zé)外協(xié)件的管理。a)負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。執(zhí)行并檢查工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況。a)貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)及公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度。c)負(fù)責(zé)建立健全物資采購(gòu)管理制度并組織實(shí)施，并組織實(shí)施，確保采購(gòu)全過(guò)程達(dá)到受控狀態(tài)。f)領(lǐng)導(dǎo)和組織核算部的產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)核算工作。c)組織市場(chǎng)調(diào)研，搞好市場(chǎng)預(yù)測(cè)，組織策劃營(yíng)