【正文】 任工程師技術(shù) 質(zhì)量技術(shù)負(fù)責(zé)人 質(zhì)量保證責(zé)任工程師總經(jīng)理工藝責(zé)任工程師設(shè)計(jì)責(zé)任工程師焊接責(zé)任工程師標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任工程師計(jì)量責(zé)任工程師材料責(zé)任工程師理化檢驗(yàn)責(zé)任工程師質(zhì)任量工檢程驗(yàn)師責(zé)探傷責(zé)任工程師專（兼） 職 檢 驗(yàn) 員質(zhì)管辦 17 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件 編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 3頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) （質(zhì)量管理流程圖） 生效日期 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 4頁 質(zhì)量改進(jìn)附件3服務(wù)提供不合格項(xiàng)處理不合格品處理工程部控制檢驗(yàn)、施工、第三方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)控制檢驗(yàn)、壓力試驗(yàn)、無損檢測控制檢驗(yàn)、材料、理化、焊接控制不合格材料處理相關(guān)人員參與資料索取焊接、工藝、設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化、熱處理控制計(jì)量、設(shè)備、人事控制退單 合同評審交付使用材料驗(yàn)收工程驗(yàn)收工程施工工程設(shè)計(jì)材料采購資源提供業(yè)務(wù)工程項(xiàng)目質(zhì)量處理 質(zhì)量管理提供工程進(jìn)度管理職責(zé) 18 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 a）本公司法人代表對所施工的工程質(zhì)量負(fù)全責(zé)。 e）完善信息系統(tǒng)與溝通機(jī)制，采納各方面的有益建議，樹立服務(wù)顧客的思想，提高服務(wù)品質(zhì)，免除顧客后顧之憂。 c）為每項(xiàng)質(zhì)量活動提供充分的資源，包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 5頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 19 ：通過記錄、收集數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行計(jì)算，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，與設(shè)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行比較，以確定其實(shí)現(xiàn)的程度。 d）質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門， 質(zhì)量技術(shù)部 匯總分級目標(biāo)與實(shí)施計(jì)劃 ，形成文件，并對執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行檢查與考核。 b)確認(rèn)并配備了適宜的資源。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 6頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 20 c）監(jiān)視、測量和評價(jià)質(zhì)量管理過程的有效性，尋找改進(jìn)的機(jī)會。我公司質(zhì)量管理系統(tǒng)如附圖二所示。 各部門主管 、責(zé)任師 與 質(zhì)量保證責(zé)任工程師 負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通 ， 對一般與嚴(yán)重質(zhì)量問題實(shí)施決策， 重大 質(zhì)量 問題總經(jīng)理 參與 協(xié)調(diào)。 b） 對質(zhì)量管理體系及其變更進(jìn)行策劃，設(shè)立適宜的組織機(jī)構(gòu)和管理體系，合理分配管理職能，配置必要的資源，保證必要的工作條件和環(huán)境 。 f） 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品立項(xiàng)審批、重要產(chǎn)品合同確認(rèn)及其他重要文件的核準(zhǔn) 。 c） 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)分管部門與其它部門的工作，及時(shí)協(xié)調(diào)與解決分管部門與其它部門的工作異常并得到有效解決 。 d）負(fù)責(zé)工程的施工組織與施工方案確定 及 工程竣工管理。 d） 負(fù)責(zé)在施工中連續(xù)跟蹤 ，監(jiān)督和記錄施工方案的實(shí)施 ，并對過程的質(zhì)量記錄進(jìn)行確認(rèn)。 d） 負(fù)責(zé)安裝業(yè)務(wù)的管理。 8） 質(zhì)量技術(shù)部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）在質(zhì)量保證工程師的指導(dǎo)下具體組織、協(xié)調(diào)、督促、檢查質(zhì)量保證手冊的執(zhí) 行情況，督促各部落實(shí)體系所有要求，使手冊全部內(nèi)容得到正確貫徹。 9）業(yè)務(wù)部 （機(jī)構(gòu)職責(zé)） a）負(fù)責(zé)公司的鍋爐業(yè)務(wù)接洽與合同的簽 訂及售后服務(wù)的管理。 d）對管理部的管理工作負(fù)全責(zé)。 d）負(fù)責(zé)按體系的要求對檢驗(yàn)的物體做好檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄并保存。 c）處理工程施工過程中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)問題。 b）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)物料的采購申請。 f）負(fù)責(zé)按采購規(guī)范對生產(chǎn)物資的及時(shí)供應(yīng)（材料、設(shè)備、外協(xié)、外購）。 c）負(fù)責(zé)公司的后勤工作管理。 d）負(fù)責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作和糾正措施監(jiān)督實(shí)施工作。 c）組織實(shí)施工藝管理，對工藝正確 性、完整性、可行性負(fù)責(zé)。 b)審批工程設(shè)計(jì)的各類設(shè)計(jì)圖和各類計(jì)算書等技術(shù)文件，對其完整性、 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 11頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 一性、正確性負(fù)責(zé)。 b)對所制工藝方案采用的新工藝、新技術(shù)、新材料、新工藝裝備能否保證產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 b)對檢驗(yàn)中所采取的檢測手段和檢測方法及各種原始檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的正確性和完整性負(fù)責(zé)，作好產(chǎn)品質(zhì)量檔案的管理工作。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 12頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 b)對材料代用全過程的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)，以確保產(chǎn)品用料符合現(xiàn)行法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。 d)負(fù)責(zé)焊縫返修工藝、技術(shù)措施的審批。 222)設(shè)備責(zé)任師 a)對設(shè)備的訂購、驗(yàn)收、維修、保養(yǎng)及檢查的質(zhì)量管理工作負(fù)責(zé)。 b)統(tǒng)一管理工廠的計(jì)量工作，建立健全計(jì)量機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)工廠的計(jì)量工作，接受上級主管部門的監(jiān)督檢驗(yàn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 13頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 27)理化檢驗(yàn)責(zé)任師 a)審核理化試驗(yàn)報(bào)告單，并對其結(jié)論正確性負(fù)責(zé)。 c)負(fù)責(zé)對外協(xié)熱處理廠家的資格和能力進(jìn)行審核、確定。 27 以上人員及其他從事與質(zhì)量活動有關(guān)的各級人員（各質(zhì)量責(zé)任師 除外）職責(zé)、職權(quán)細(xì)則具體參考《工作職責(zé)表》。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/012 版號 A/0 共 15頁 第 14頁 章節(jié)號 標(biāo)題 管理職責(zé) 生效日期 。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃，并負(fù)責(zé)對管理評審報(bào)告中提出的各項(xiàng)改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 按期召開管理評審會議，與會人員根據(jù)輸入的資料就質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)其是否需要變更與改進(jìn)措施。 ，質(zhì)量保證責(zé)任師的臨時(shí)代理為公司總經(jīng)理。 程序文件規(guī)定了執(zhí)行質(zhì)量活動的具體辦法，內(nèi)容包括活動的目的和范圍；做什么 由 誰來做；何時(shí)、何地和如何做；如何對活動進(jìn)行控制和記錄。 A、 B、 C類文件屬于管理文件；圖紙、工藝文件、 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)屬于技術(shù)文件；國家法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、客戶提供的圖紙屬于外來文件。 c） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量、記錄、計(jì)量以及相關(guān)文件的管理。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編 號 Q/BST/SCA/013 版號 A/0 共 2頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 質(zhì)量 保證 體系 文件 生效日期 a)文件控制要求按 《文件和資料控制程序》 進(jìn)行。 b） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)對質(zhì)量計(jì)劃的 檢驗(yàn)， 質(zhì)量技術(shù)部 對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施情況監(jiān)督 。 d） 安裝的質(zhì)量計(jì)劃， 按照整（組）裝 及 不同燃料 鍋爐安裝過程流程的每個(gè)環(huán)節(jié)質(zhì)量特性，策劃出詳細(xì)且通用的質(zhì)量計(jì)劃， 特殊指定的單獨(dú)編制 。 c)用戶反映意見較多的工序。 適用于公司內(nèi)部的受控及非受控文件及外來文件的管理。 c） 各專業(yè)責(zé)任師負(fù)責(zé)本區(qū)域的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、制度的編寫， 由質(zhì)量保證工程師審核 ；各記錄性文件由各專業(yè)責(zé)任師審核或批準(zhǔn) 。 b） 公司編制的技術(shù)性文件和資料包括： ① 圖紙 、設(shè)計(jì)文件、工藝文件 。 ，受控文件 為公司內(nèi)部合法使用， 不得外傳、外借。 “作廢保留”印章并進(jìn)行有效隔離。 a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品檔案、記錄性文件及其它技術(shù)與管理性文件應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任工程師或部門主管匯總歸檔。 a） 對于修改后的文件、資料在發(fā)放新的文本時(shí)必須回收原作廢的文件、資料，并做好記錄，防止作廢文件的失效使 用 。 c） 記錄性文件是給質(zhì)量體系是否正常運(yùn)行提供證明的文件，各部門與各責(zé)任師要妥善保管與收集、整理，并及時(shí)歸入檔案室保存。 c）外來文件本公司無權(quán)進(jìn)行修改，屬于客戶提供的技術(shù)性文件，應(yīng)與對方聯(lián)系處理。 經(jīng)營 與許可條件 規(guī)定 的要求。 c） 合同規(guī)定的工程范圍是否在許可范圍。 公司總經(jīng)理、 工程 部 ，工藝、焊接、無損檢測、檢驗(yàn)等相關(guān)責(zé)任人員共同參與施工項(xiàng)目的合同評審，并對評審內(nèi)容進(jìn) 行記錄、會簽， 總經(jīng)理批準(zhǔn)評審結(jié)論 。 《合同評審控制程序》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/017 版號 A/0 共 3頁 第 1頁 章節(jié)號 標(biāo)題 設(shè)計(jì)控制 生效日期 37 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》 中對設(shè)計(jì)控制 的要求， 從設(shè)計(jì)策劃到設(shè)計(jì)全過程實(shí)行控制和驗(yàn)證 ,使設(shè)計(jì)有計(jì)劃、按程序進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量 與 適用性能符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和滿足顧客合同要求。 c） 工藝、標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任師 負(fù)責(zé) 對設(shè)計(jì)文件的工藝、標(biāo)準(zhǔn)化審查。 設(shè)計(jì)人員應(yīng)為相關(guān)工程技術(shù)人員，并具有較全面的鍋爐 安裝 知識、熟悉有關(guān)國家法規(guī)、專業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和能結(jié)合 安裝 情況的工程師、助理工程師、技術(shù)員擔(dān)任，同時(shí)校準(zhǔn)、審核、批準(zhǔn)程序應(yīng) 按人員資格 分級負(fù)責(zé)。 3） 工程 水壓試驗(yàn)、無損檢測項(xiàng)目和比例等須滿足技術(shù)規(guī)范中的有關(guān)要求。 質(zhì)量技術(shù)部 在 公司 合同評審?fù)瓿珊?，組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃 （包含深入工程現(xiàn)場） 。 ，其中應(yīng)包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或引用的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 。 評審一般分為設(shè)計(jì)階段評審與完成階段評審，評審必要時(shí)可采取實(shí)際驗(yàn)證的活動取得數(shù)據(jù)。 ，所有的更改均應(yīng)由授權(quán)的開發(fā)人員填寫設(shè)計(jì)更改申請單或通知單，經(jīng)審核、批準(zhǔn)后方可實(shí)施，更改后還必須經(jīng)過審核與批準(zhǔn)，以確保設(shè)計(jì)更改的合理性、協(xié)調(diào)性和可行性。 質(zhì)量技術(shù)部 應(yīng)編制產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃， 質(zhì)量計(jì)劃的確定按 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 執(zhí)行 。 b）直接使用外來文件時(shí)，不需要執(zhí)行公司的設(shè)計(jì)過程，但在施工前必須由工藝、設(shè)計(jì)、焊接、技術(shù)負(fù) 責(zé)人等進(jìn)行會審 ，確定符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的 入檔后發(fā)放 。 a） 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé) 提供材料、外購、外協(xié)件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 。 a） 采購部 應(yīng)編制采購規(guī)范與先建立合格供應(yīng)商體系， 物資采購（含材料、外購件、設(shè)備、計(jì)量器具、分包件、獲取外委服務(wù)等）應(yīng)采用格式 統(tǒng)一的采購文件（即 采購 合同），采購文件中必須明確我方所需的技術(shù)要求，采購時(shí)只能在合格供方名單內(nèi)進(jìn)行 ，需要代用的必須先提出代用申請 。材料供方必須保證材料質(zhì)量，并提供材料質(zhì)量證明書，對材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/018 版號 A/0 共 3頁 第 2頁 章節(jié)號 標(biāo)題 采購與材料控制 生效日期 41 c）在簽訂采購合同時(shí)寫明采購的名稱、規(guī)格和技術(shù)要求，并明確指出，當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題，有權(quán)進(jìn)行退貨或換貨處理，確保外購件質(zhì)量，采購時(shí)，一定要嚴(yán)查產(chǎn)品質(zhì)量。 b）采購人員應(yīng) 盡量 選授權(quán)機(jī)構(gòu)（質(zhì)監(jiān)機(jī)構(gòu)）認(rèn)可的 生產(chǎn) 單位，或取得制造資質(zhì)許可證的制造單位 ，必要條件的必須保證是有資格的單位 。 a）安裝分包的熱處 理應(yīng)由有資質(zhì)的單位進(jìn)行，公司在分包前一定要考察其制造單位資源、資質(zhì)許可證、加工設(shè)備和能力、質(zhì)量保證等情況，確認(rèn)具備相應(yīng)資格和能力的單位，才能簽訂分包協(xié)議，并按照《分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》納入質(zhì)保體系控制范圍，做好其檢查驗(yàn)收和審核有關(guān)工作；其它屬分包產(chǎn)品也按此程序辦理。 b） 對復(fù)驗(yàn)的材料應(yīng)按照 JB/T337520xx《鍋爐原材料入廠檢驗(yàn)規(guī)則》確定其所需的復(fù)驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣、數(shù)量、試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行委托。 b）檢驗(yàn)合格與檢驗(yàn)責(zé)任工程師審核同意后，才能辦理其入庫手續(xù)。 c） 驗(yàn)收不合格的 外協(xié)件 ，按《不合格品（項(xiàng)）控制》進(jìn)行。 、 外購件 、外協(xié)件、分包件 的發(fā)放，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)圖樣、領(lǐng)料單及編號和工藝消耗定額，進(jìn)行發(fā)放。 《理化檢驗(yàn)控制程序》 《不合格品 （項(xiàng)） 控制》 《采購控制程序》 《材料控制程序》 《分包產(chǎn)品質(zhì)量控制程序》 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《鍋爐用材料入廠檢驗(yàn)規(guī)則》 質(zhì)量保證手冊 新疆博士特 文件編號 Q/BST/SCA/019 版號 A/0 共 2頁 第 1頁 章節(jié)號 標(biāo)題 工藝控制 生效日期 43 根據(jù)《 特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 》中對 工藝 控制的要求， 對工藝文件的編制、審批、發(fā)放、更改等作出規(guī)定， 以保證產(chǎn)品制定工藝符合設(shè)計(jì)圖樣標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)安裝標(biāo)準(zhǔn) 的要求 。 c）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)工藝文件的批準(zhǔn)。 文件 ， 應(yīng) 明確規(guī)定質(zhì)量要求、加工程序、工藝規(guī)范參數(shù)等。 施工 過程中，如發(fā)現(xiàn)工藝文件編制不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不清或因材料改變等引起工藝改變，應(yīng)對工藝文件進(jìn)行更改，更改前應(yīng)辦理手續(xù)。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 并進(jìn)行批準(zhǔn)。下工序的操作者，有 責(zé)任 對上工 序施工質(zhì)量進(jìn)