【導讀】希望全體員工認真學習，理解并遵照執(zhí)行。在實施中遇到的問題和建議，及。時與本公司辦公室溝通，以便補充，修改完善。本質(zhì)量手冊由文件辦公室起草。本質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準。包裝及銷售質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)其經(jīng)營活動的質(zhì)量管理。司各部門必需嚴格按手冊規(guī)定認真貫徹執(zhí)行，并在工作中不斷改進，滿足客戶的需求。其職責和權(quán)限為：。和法律、法規(guī)的要求，并持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量以增強顧客滿意的重要性。公司建于20xx年9月，注冊資金10萬元，占地面積400多平米。蜂蜜等農(nóng)產(chǎn)品，為確保產(chǎn)品質(zhì)量，所有農(nóng)產(chǎn)品采購均為指定生產(chǎn)商。監(jiān)局要求進行檢驗，并配備專業(yè)人員負責。公司已取得食品生產(chǎn)許可證。多家商戶，二家專賣店，各類產(chǎn)品培受消費者青睞。20xx年度公司榮獲宜昌市夷陵區(qū)文。市三峽國際旅游茶城頒發(fā)的“誠信文明商戶”。銷售過程和各職能部門。控”章者，公司對其有效性不予控制。顧客財產(chǎn)予以刪減。包裝貼標合格率100%；

　　

【正文】 上述內(nèi)容外，還應規(guī)定實施審核、記錄審核結(jié)果并向管理者報告的職責和要求。 g 全面、真實地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。 h 受審核區(qū)域的管理者需對審核發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施，以消除不合格及其產(chǎn)生的原因。 i 審核組需采取跟蹤措施，對所采取的措施進行驗證并向管理者代表報告驗證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和 測量 A 目的 發(fā)現(xiàn)并解決體系中存在的問題，保持預期的過程能力，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 B 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的各個過程。 C 職責 總經(jīng)理應組織對質(zhì)量管理體系運行的效果進行評價，各部門負責對體系運行過程的監(jiān)視和測量。 D 控制要點 a 總經(jīng)理運用管理評審來評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性。 b 公司通過各部門經(jīng)理對部門的工作進行評審、監(jiān)督和檢查，以及對階段記錄進行統(tǒng)計分析、過程能力測算等方法實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視。 c 當某些過程是重要的，應對該過程實施測量，對過程監(jiān)視和 測量可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)。 d 測量需對重要的過程實現(xiàn)預期結(jié)果的能力進行確認。能力主要考慮質(zhì)量目標或過程其他業(yè)績指標實現(xiàn)的本領(lǐng)。 e 當發(fā)現(xiàn)過程未能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果時，應根據(jù)需要采取糾正措施。有關(guān)糾正措施的規(guī)定具體見《糾正、預防和改進措施控制程序》。 f 辦公室 運用內(nèi)部質(zhì)量體系審核來評價質(zhì)量管理體系運行的充分性、適宜性和有效性。 g 辦公室 利用各部門的工作總結(jié)、業(yè)績測評、各種檢查來進行對資源的監(jiān)控 h 包裝部 負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程 。通過產(chǎn)品的工藝流程設(shè)置監(jiān)控點對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行控制。 i 辦公室 應制定檢驗方法驗收標準，并運用抽樣的方法實現(xiàn)對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 j 對監(jiān)視和測量結(jié)果，要做好記錄，并根據(jù)具體情況定期進行匯總，分析原因，必要時可采用統(tǒng)計技術(shù)。 k 當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時， 辦公室 與責任部門，共同分析原因并制定相應的糾正或預防措施，由責任部門經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后實施， 辦公室 負責跟蹤驗證實施效果。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 A 目的 對原輔料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量，保證未經(jīng)檢 驗和試驗以及不合格的產(chǎn)品不投產(chǎn)、不轉(zhuǎn)序、不放行，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到規(guī)定的要求。 B 適用范圍 對生產(chǎn)所用原輔料、生產(chǎn)的半成品和成品進行 監(jiān)視和測量 。 C 職責 辦公室 負責對產(chǎn)品的監(jiān)視與測量。 D 控制要點 a 辦公室 負責確定檢驗項目，制定檢驗方法、驗收標準和操作規(guī)程。 b 辦公室 應制定各種產(chǎn)品的出廠檢驗計劃和產(chǎn)品過程檢驗計劃。 c 辦公室 按工藝流程圖上所示監(jiān)測點的要求，按規(guī)定進行過程產(chǎn)品的檢驗。 d 辦公室 應按規(guī)定對產(chǎn)品進行取樣、制樣、留樣、檢驗； 最終檢驗必需在所有規(guī)定的進貨、過程檢驗均已完成且結(jié)果滿足規(guī)定后 方可進行。 e 需緊急放行時，由使用部門提出書面申請，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字 ,報總經(jīng)理或授權(quán)人審批后，方可放行，并對所放行的產(chǎn)品進行標識，使其有可追溯性。 f 除非顧客提出書面申請同意放行產(chǎn)品，否則在所有規(guī)定的驗證活動圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品，對所放行的產(chǎn)品必須進行標識。因顧客申請而放行的特例，還應考慮這類放行產(chǎn)品必需符合國家法律法規(guī)的要求，同時這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 g 經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 h 檢驗記錄應表明規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備，并 經(jīng)有效批準。在檢驗過程中形成的記錄，由 辦公室 按《記錄的控制程序》收集、整理、歸檔。 不合格品控制 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付顧客，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 適用范圍 適用于對不合格品的控制。 職責 辦公室 負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，責任部門負責對不合格品進行處置，相關(guān)部門配合。 控制要點 A 公司應建立《不合格品控制程序》， 辦公室 負責組織實施。 B 辦公室 按規(guī)定進行檢驗后，確認為不合格時，應立即通知貯 存部門。 C 包裝部 應按要求對不合格品進行標識和隔離。 D 辦公室 組織對不合格品的處置方案進行評審，對嚴重不合格的產(chǎn)品，在使用時應經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人批準。 E 對不合格品的處置方式可以有返工、降級使用、拒收，對不能返工的產(chǎn)品由 營銷部 處置。 F 辦公室 應組織有關(guān)部門對不合格品按生產(chǎn)作業(yè)流程分析產(chǎn)生的原因，并執(zhí)行《糾正、預防和改進措施控制程序》。 G 辦公室 對返工的不合格品應重新進行驗證，以證實其符合性。 H 在產(chǎn)品交付到顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司應采取與不合格的影響或潛在的影響程度相適應的措施，由 辦公室 按《客訴 管理規(guī)定》執(zhí)行。 I 對不合格的事實、程度、影響及所采取的任何后續(xù)措施包括所批準的讓步，應予以記錄并予以保持。 數(shù)據(jù)分析 目的 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為改進提供依據(jù)。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有過程的數(shù)據(jù)收集和分析。 職責 辦公室 負責統(tǒng)計技術(shù)應用控制的歸口管理。 控制要點 A 數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的數(shù)字和資料等信息，其來源有內(nèi)部和外部兩種渠道，公司應定期對收集的記錄有選擇性地進行分析，以 獲得有價值的信息。 B 數(shù)據(jù)分析應采用統(tǒng)計技術(shù)，可選擇的統(tǒng)計方法有調(diào)查表法和排列圖法，由 辦公室 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 C 各有關(guān)部門應收集、分析、處理、傳遞與本部門業(yè)務有關(guān)的數(shù)據(jù)。 D 辦公室 應組織對有關(guān)人員進行統(tǒng)計方法培訓，各使用部門應正確使用統(tǒng)計方法，確保分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 E 統(tǒng)計技術(shù)應用部門通過統(tǒng)計技術(shù) ,分析過程和服務的特性和趨勢 ,根據(jù)是否有異常情況決定是否提出糾正和預防措施，按《糾正、預防和改進措施控制程序》執(zhí)行。 F 統(tǒng)計分析得到的結(jié)果應作為質(zhì)量體系改進的輸入，各使用部門將結(jié)論性文 件反饋至辦公室 備案，必要時予以調(diào)用。 改進 持續(xù)改進 A 為了增強滿足顧客要求的能力，公司將持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。不斷發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進的機會和方向，實施糾正措施和預防措施以及管理評審來達到改進的目標，循環(huán)往復使用這一過程，實現(xiàn)持續(xù)改進。 B 為促進質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進，本公司從以下幾個方面進行： a 通過建立質(zhì)量方針和目標，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個激勵改進的氛圍和環(huán)境。 b 通過數(shù)據(jù)分析識別存在的問題。 c 利用內(nèi)審的結(jié)果不斷發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的薄弱環(huán)節(jié)。 d 利用糾正措施尤其 是預防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。 e 通過在管理評審活動中對質(zhì)量管理體系的評價，識別對質(zhì)量管理體系有效性的持續(xù)改進的機會。 糾正措施 A 公司通過制定和實施《糾正、預防和改進措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生。采取的糾正措施需與所遇到不合格的影響程度相適應，應考慮所采取的糾正措施的成本、風險和效益。 B 糾正措施應規(guī)定以下六個方面的內(nèi)容： a 評審不合格事實及現(xiàn)狀（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需 求，主要基于糾正措施和問題的風險、成本和效益的對比來決定； d 確定和實施所需的措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評審所采取的糾正措施并予以記錄。 預防措施 A 公司通過制定和實施《糾正、預防和改進措施控制程序》，確定預防措施，以消除潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生。所采取的預防措施需與潛在不合格的影響程度相適應，還應考慮所采取的預防措施的成本、風險和效益。 B 預防措施應規(guī)定以下五個方面的內(nèi)容： a 確定潛在的不合格及其原因； b 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，基于預防措施和所消 除的潛在原因所產(chǎn)生的后果和風險、成本和效益的對比來做出決定； c 確定和實施所需的措施； d 記錄所采取措施的結(jié)果； e 評審所采取的預防措施并予以記錄。 重要的改進、糾正和預防措施應作為管理評審的輸入之一。 因?qū)嵤└倪M、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改，按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 9 附文 公司 部門 職能分配表 公司組織機構(gòu)圖 包裝貼標加工 流程圖 質(zhì)量體系部門職能分配表 序 號 GB/T1900120xx 質(zhì)量 管理體系 要求 總經(jīng)理 職 能 部 門 管理者代 表 辦公室 包裝部 營銷部 售后部 1. 體系總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2. 文件化要求 ● ○ ○ ○ ○ 3. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 4. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 5. 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 6. 以顧客為關(guān)注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ 7. 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 8. ● ○ ○ ○ ○ ○ 9. 職責、權(quán) 限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 10. 管理評審 ● ○ ● ○ ○ ○ 11. 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ 12. 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 13. 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ● ○ ○ 14. 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ 15. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ 16. 與顧客相關(guān)的過程 ○ ○ ● ○ 17. 采購 ○ ○ ● ○ 18. 生產(chǎn)及服務提供 ● ● ○ ○ 19. 測量與監(jiān)控設(shè)備的控制 ● ○ ○ ○ 20. 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ● 21. 內(nèi)部審核 ● ● ○ ○ ○ 22. 過程的監(jiān)視與測量 ○ ● ○ ○ 23. 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ● ○ ○ ○ 24. 不合格品控制 ● ○ ○ ○ 25. 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ 26. 改進 ● ● ● ● ● 宜昌南山茶葉專業(yè)合作社蜂蜜 包裝貼標加工流程圖 消毒 灌裝 包裝 冷卻 內(nèi)包 外包 注：加黑方框工序為重點控制工序。 消毒柜 真空包裝 灌裝機 封口機