【正文】 用的各類管理人員、技術人員和操作人員，這些人力資源均與質(zhì)量有關。 人力資源 總則 公司根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位、質(zhì)量活動以及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。 C 公司各部門依照《人力資源控制程序》規(guī)定，通過崗前、在崗培訓和其他措施（如招聘新人等）來提高員工的能力，增強滿足顧客要求的意識，滿足員工所從事質(zhì)量工作的能力要求； D 運用“領導作用”和“全員參與”的質(zhì)量管理原則，使員工知道所從事的工作與自身相關性及個人在公司中的位置與作用，為實現(xiàn)公司質(zhì)量目標做出貢獻。公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定并提供符合要求所需的基礎設施，并對這些基礎設施給予維修和保養(yǎng)。 各部門按照《工作環(huán)境管理程序》的要求識別和管理影響產(chǎn)品實現(xiàn)符合性的工作環(huán)境。 引用文件 《人力資源控制程序》 《基礎設施與工作環(huán)境控制程序》 《記錄的控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 B 對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有體系文件能滿足要求時，可不編制質(zhì)量計 劃。 E 質(zhì)量計劃完成后，與計劃有關的文件和記錄由 辦公室 負責歸檔保存。 控制要點 A 與產(chǎn)品有關要求的確定 a 顧客對產(chǎn)品規(guī)定的指標 要求 ，也包括對產(chǎn)品交付及交付后活動的要求。 B 與產(chǎn)品有關要求的評審 。 c 合同簽訂后， 營銷部 及顧客均可提出合同內(nèi)容的修改要求， 營銷部 負責與顧客溝通修改的內(nèi)容。 b 營銷部 負責顧客的問詢，合同或訂單的處理，包括對其修改。 設計和開發(fā) 本公司主要以 食品（食用菌、蜂 蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標包裝及銷售 ， 沒有設計和開發(fā)過程，故將標準中的 條款予以刪減，為了保持與標準章節(jié)相對應，保留此章節(jié)。 控制要點 A 營銷部 應嚴格控制采購過程，分 別組織對供方進行選擇和評價，并負責形成文件。 c 根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方（外包方），報總經(jīng)理批準后，方可列入本公司的合格供方（外包方）名單。 b 有關采購要求的信息可用采購文件來表達，采購文件包括采購計劃或采購合同 /協(xié)議 /定單等； c 采購文件在正式發(fā)布前應由總經(jīng)理（或授權人）審批，以確保其充分性和適宜性。 d 顧客的驗證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品責任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、過程確認、產(chǎn)品標識、顧客財產(chǎn)管理、產(chǎn)品防護和放行及產(chǎn)品交付和交付后的活動進行控制。 C 公司應根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)需要，配備相應設備，執(zhí)行《設備管理程序》。 a 包裝部 負責編制生產(chǎn)流程圖，根據(jù)生產(chǎn)特點確定一般工序和關鍵工序。 e 生產(chǎn)操作人員要經(jīng)培訓上崗，人員配備及管理按《人力資源控制程序》執(zhí)行。 本公司無特殊過程。 b 發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 b 產(chǎn)品狀態(tài)標識主要指產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，標識方式有區(qū)域掛牌或在記錄中注明。半成品根據(jù)生產(chǎn)記錄進行追溯，原料根據(jù)入庫單、供貨商、進貨日期進行追溯，當顧客在合同上對可追溯性有特殊要求時， 營銷部負責組織有關部門執(zhí)行合同規(guī)定。 M 產(chǎn)品的防護 a 包裝 部負責建立《產(chǎn)品防護管理程序》，并組織實施。 e 產(chǎn)品包裝是對產(chǎn)品在搬運、貯存以及交付到用戶的全過程進行防護。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量、監(jiān)控用的裝置、軟件的控制。 C 貨到后，由 辦公室 會同使用部門進行驗收，經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量裝置，由 辦公室 組織檢定并加以標識。 辦公室 根據(jù)測量設備使用的頻次和場合，制定設備的校準 /檢定 /驗證周期。 I 辦公室 應保存對測量設備的校準、檢定或驗證記錄。 證實我公司產(chǎn)品和服務的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 B 適用范圍 適用于公司對顧客滿意程度的測量。 b 售后部 可采用發(fā)出意見調(diào)查表、電話回訪、走訪、傳真信函、接受顧客投訴等各種方式測量顧客滿意度。 B 適用范圍 適用于對本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有部門和質(zhì)量活動。 c 公司通過內(nèi)部審核活動，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 ,標準的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求 ,同時是否得到有效地實施和保持。 g 全面、真實地記錄審核發(fā)現(xiàn)的問題，必要時從多方面加以驗證，確保審核的客觀性。 B 適用范圍 適用于質(zhì)量管理體系的各個過程。 c 當某些過程是重要的，應對該過程實施測量，對過程監(jiān)視和 測量可采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術。有關糾正措施的規(guī)定具體見《糾正、預防和改進措施控制程序》。 i 辦公室 應制定檢驗方法驗收標準，并運用抽樣的方法實現(xiàn)對進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 B 適用范圍 對生產(chǎn)所用原輔料、生產(chǎn)的半成品和成品進行 監(jiān)視和測量 。 c 辦公室 按工藝流程圖上所示監(jiān)測點的要求，按規(guī)定進行過程產(chǎn)品的檢驗。因顧客申請而放行的特例，還應考慮這類放行產(chǎn)品必需符合國家法律法規(guī)的要求，同時這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 不合格品控制 目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品非預期使用或交付顧客，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 B 辦公室 按規(guī)定進行檢驗后，確認為不合格時，應立即通知貯 存部門。 F 辦公室 應組織有關部門對不合格品按生產(chǎn)作業(yè)流程分析產(chǎn)生的原因，并執(zhí)行《糾正、預防和改進措施控制程序》。 數(shù)據(jù)分析 目的 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為改進提供依據(jù)。 B 數(shù)據(jù)分析應采用統(tǒng)計技術，可選擇的統(tǒng)計方法有調(diào)查表法和排列圖法，由 辦公室 制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 F 統(tǒng)計分析得到的結(jié)果應作為質(zhì)量體系改進的輸入，各使用部門將結(jié)論性文 件反饋至辦公室 備案，必要時予以調(diào)用。 b 通過數(shù)據(jù)分析識別存在的問題。 糾正措施 A 公司通過制定和實施《糾正、預防和改進措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生。所采取的預防措施需與潛在不合格的影響程度相適應，還應考慮所采取的預防措施的成本、風險和效益。 9 附文 公司 部門 職能分配表 公司組織機構圖 包裝貼標加工 流程圖 質(zhì)量體系部門職能分配表 序 號 GB/T1900120xx 質(zhì)量 管理體系 要求 總經(jīng)理 職 能 部 門 管理者代 表 辦公室 包裝部 營銷部 售后部 1. 體系總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2. 文件化要求 ● ○ ○ ○ ○ 3. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 4. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 5. 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 6. 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ 7. 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 8. ● ○ ○ ○ ○ ○ 9. 職責、權 限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 10. 管理評審 ● ○ ● ○ ○ ○ 11. 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ 12. 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 13. 基礎設施 ○ ● ● ○ ○ 14. 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ 15. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ 16. 與顧客相關的過程 ○ ○ ● ○ 17. 采購 ○ ○ ● ○ 18. 生產(chǎn)及服務提供 ● ● ○ ○ 19. 測量與監(jiān)控設備的控制 ● ○ ○ ○ 20. 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ● 21. 內(nèi)部審核 ● ● ○ ○ ○ 22. 過程的監(jiān)視與測量 ○ ● ○ ○ 23. 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ● ○ ○ ○ 24. 不合格品控制 ● ○ ○ ○ 25. 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ 26. 改進 ● ● ● ● ● 宜昌南山茶葉專業(yè)合作社蜂蜜 包裝貼標加工流程圖 消毒 灌裝 包裝 冷卻 內(nèi)包 外包 注：加黑方框工序為重點控制工序。 重要的改進、糾正和預防措施應作為管理評審的輸入之一。 B 糾正措施應規(guī)定以下六個方面的內(nèi)容： a 評審不合格事實及現(xiàn)狀（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需 求，主要基于糾正措施和問題的風險、成本和效益的對比來決定； d 確定和實施所需的措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評審所采取的糾正措施并予以記錄。 d 利用糾正措施尤其 是預防措施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。不斷發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進的機會和方向，實施糾正措施和預防措施以及管理評審來達到改進的目標，循環(huán)往復使用這一過程，實現(xiàn)持續(xù)改進。 D 辦公室 應組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓，各使用部門應正確使用統(tǒng)計方法，確保分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 職責 辦公室 負責統(tǒng)計技術應用控制的歸口管理。 H 在產(chǎn)品交付到顧客處發(fā)現(xiàn)的不合格品，公司應采取與不合格的影響或潛在的影響程度相適應的措施，由 辦公室 按《客訴 管理規(guī)定》執(zhí)行。 D 辦公室 組織對不合格品的處置方案進行評審，對嚴重不合格的產(chǎn)品，在使用時應經(jīng)總經(jīng)理或授權人批準。 職責 辦公室 負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果，責任部門負責對不合格品進行處置，相關部門配合。 h 檢驗記錄應表明規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊備，并 經(jīng)有效批準。 e 需緊急放行時，由使用部門提出書面申請，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽字 ,報總經(jīng)理或授權人審批后，方可放行，并對所放行的產(chǎn)品進行標識，使其有可追溯性。 D 控制要點 a 辦公室 負責確定檢驗項目，制定檢驗方法、驗收標準和操作規(guī)程。 k 當過程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時， 辦公室 與責任部門，共同分析原因并制定相應的糾正或預防措施，由責任部門經(jīng)總經(jīng)理或主管副總批準后實施， 辦公室 負責跟蹤驗證實施效果。 g 辦公室 利用各部門的工作總結(jié)、業(yè)績測評、各種檢查來進行對資源的監(jiān)控 h 包裝部 負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程 。能力主要考慮質(zhì)量目標或過程其他業(yè)績指標實現(xiàn)的本領。 D 控制要點 a 總經(jīng)理運用管理評審來評價質(zhì)量管理體系運行的符合性、有效性。 i 審核組需采取跟蹤措施，對所采取的措施進行驗證并向管理者代表報告驗證結(jié)果。 e 審核組成員需經(jīng)認證機構培訓并考試合格的人員擔任，審核人員不