【正文】 采取的糾正措施需與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，應(yīng)考慮所采取的糾正措施的成本、風(fēng)險和效益。 適用范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有過程的數(shù)據(jù)收集和分析。 g 經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 f 辦公室 運(yùn)用內(nèi)部質(zhì)量體系審核來評價質(zhì)量管理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性。 d 《內(nèi)部審核管理程序》中需規(guī)定對內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃的要求，策劃基于所審核的過程和區(qū)域的狀況、重要程度、審核的準(zhǔn)則 、范圍、頻次和方法以及以往審核的結(jié)果。 對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)的過程進(jìn)行監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動應(yīng)確定適用方法（包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)）及其應(yīng)用程度。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理，使用部門負(fù)責(zé)對其進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 c 產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容有產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期、時間、規(guī)格、數(shù)量、檢驗(yàn)狀態(tài)及存放區(qū)域等，以掛牌或產(chǎn)品外包裝 /標(biāo)簽作標(biāo)識。 b 包裝部 對關(guān)鍵工序編制加工工藝，規(guī)范加工工藝參數(shù)，用以指導(dǎo)操作工準(zhǔn)確操作。 D 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 a 辦公室 負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 c 辦公室 負(fù)責(zé)收集顧客反饋的信息，包括顧客投訴。 與顧客有關(guān)的過程 目的 明確顧客對產(chǎn) 品的要求，確保顧客需求和期望得到充分理解，保證公司有能力滿足顧客需求。 根據(jù)公司部門職能安排，對基礎(chǔ)設(shè)施的管理規(guī)定如下： A 辦公室 管理廠房、庫房、生活用房、道路等基礎(chǔ)設(shè)施和通訊系統(tǒng)；管理和調(diào)度所有運(yùn)輸機(jī)械； B 包裝部 管理生產(chǎn)過程設(shè)備； C 辦公室 管理監(jiān)視和測量裝置； 各部門根據(jù)職能分配，制定相應(yīng)工作程序，程序包含如下內(nèi)容： A 確定實(shí)現(xiàn)過程和每個分過程所需的基礎(chǔ)設(shè)施； B 負(fù)責(zé)提供基礎(chǔ)設(shè)施的部門和活動； C 確定 負(fù)責(zé)管理的部門和使用與維護(hù)的方法； D 具體的維護(hù)活動及要求。 引用文件 《管理評審程序》 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)》 《管理者代表任命書》 6 資源管理 資源的提供 資源是公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。 G 售后 部 a 負(fù)責(zé)售后服務(wù)全面工作 b 負(fù)責(zé)顧客投送解決處理， 及時、準(zhǔn)確的將結(jié)果報(bào)送有關(guān)部門。 c 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和計(jì)量器具、設(shè)備的管理、使用、維護(hù)。 A 總經(jīng)理 a 主持公司日常經(jīng)營管理工作，分管 辦公室 、營銷部 。 f 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，保持 持 續(xù)改進(jìn)，提高 質(zhì)量管理體系的有效性和效率。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) A 公司質(zhì)量目標(biāo)以質(zhì)量方針為 框架制定，并保持一致，包括持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)容。 公司通過以下過程識別顧客要求并予以滿足： A 根據(jù)法規(guī)、合同和顧客其他要求確定 本公司 食品（食用 菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 有關(guān) 要求并進(jìn)行評審（見 節(jié)“與顧客有關(guān)的過程”）。 c 辦公室 對記錄進(jìn)行編號，使用部門負(fù)責(zé)對記錄進(jìn)行編目、按類放置，使其易于識別和檢索。 辦公室 負(fù)責(zé)建立《文件和資料控制程序》并監(jiān)督實(shí)施。 A 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)文件，見第三章。 b、 質(zhì)量 管理體系所需的測量及分析過程所需的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法在本手冊第 8 章中規(guī)定。 本手冊適用于 公司 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 過程和各職能 部門 。公司各部門必需嚴(yán)格按手冊規(guī)定認(rèn)真貫徹執(zhí)行，并在工作中不斷改進(jìn)，滿足客戶的需求。 本《質(zhì)量手冊》 A 版已按規(guī)定的程序編制、審核、批準(zhǔn)， 20xx 年 9 月 1 日 起正式發(fā)布實(shí)施，望公司全體員工遵照執(zhí)行。 手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效，擬定、修改、評審由管理者代表主持，手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受委托的 辦公室 。 c、 過程間具體管理以文件形式規(guī)定。 B 質(zhì)量手冊的具體說明見 。 b 所有質(zhì)量管理體系文件在發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行審批，批準(zhǔn)前需由主要的職能部門和相關(guān)部門審核，具體按《文件和資料控制程序》執(zhí)行，以確保其充分和適宜。 d 記錄貯存在適宜的環(huán)境，明確保管職責(zé)，以防止損壞和丟失。 B 根據(jù)評審結(jié)果規(guī)定產(chǎn)品要求和相關(guān)服務(wù)，制定標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。 B 公司質(zhì)量目標(biāo)可分為公司總質(zhì)量目標(biāo)和依照各相關(guān)職能和管理與操作層次進(jìn)行展開的各分質(zhì)量目標(biāo)。 g 策劃的結(jié)果（包括變更）形成文件，如質(zhì)量手冊和程序文件等。向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 d 負(fù)責(zé)人員聘用、考核、管理及培訓(xùn)。 c 負(fù)責(zé)顧客信息反饋和新品種信息收集 d 負(fù)責(zé)退貨調(diào)查處理和上報(bào)處理結(jié)果 e 參與內(nèi)審和管理評審工作。公司根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及相應(yīng)的支持過程確定質(zhì)量管理體系運(yùn)行和為持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性、滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意所需的資源。 工作環(huán)境 公司對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境加以識別和確定，對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的素加以管理，確保生產(chǎn)環(huán)境符合國家對食品加工 公司 的有關(guān)衛(wèi)生要求。 范圍 適用于對顧客要求的識別，對產(chǎn)品要求的評審及顧客的溝通。 d 有關(guān)記錄按《記錄的控制程序》進(jìn)行管理。 b 由本公司或本公司的顧 客到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證時， 營銷部 在與供方簽訂采購合同 /協(xié)議 /定單中規(guī)定驗(yàn)證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。 c 對關(guān)鍵工序?qū)嵭羞B續(xù)監(jiān)控，選用適當(dāng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)，對工序能力進(jìn)行鑒定。 d 各類物資由貯存、保管部門實(shí)施標(biāo)識，管理不當(dāng)造成損失應(yīng)追查原因，并對產(chǎn)品重新進(jìn)行驗(yàn)證。 控制要點(diǎn) A 監(jiān)視和測量裝置的確定和采購 經(jīng) 辦公室 對其精度、型號、規(guī)格等技術(shù)指標(biāo)審核后 實(shí)施采購。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 A 目的 追求顧客滿意是我公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目標(biāo)。 e 審核組成員需經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并考試合格的人員擔(dān)任，審核人員不能審核本部門的工作，以確保審核的客觀性和公正性。 g 辦公室 利用各部門的工作總結(jié)、業(yè)績測評、各種檢查來進(jìn)行對資源的監(jiān)控 h 包裝部 負(fù)責(zé)識別需要進(jìn)行測量和監(jiān)控的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程 。 h 檢驗(yàn)記錄應(yīng)表明規(guī)定的各項(xiàng)活動已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備，并 經(jīng)有效批準(zhǔn)。 職責(zé) 辦公室 負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制的歸口管理。 B 糾正措施應(yīng)規(guī)定以下六個方面的內(nèi)容： a 評審不合格事實(shí)及現(xiàn)狀（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需 求，主要基于糾正措施和問題的風(fēng)險、成本和效益的對比來決定； d 確定和實(shí)施所需的措施； e 記錄所采取措施的結(jié)果； f 評審所采取的糾正措施并予以記錄。 糾正措施 A 公司通過制定和實(shí)施《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析 目的 采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)，評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，為改進(jìn)提供依據(jù)。因顧客申請而放行的特例，還應(yīng)考慮這類放行產(chǎn)品必需符合國家法律法規(guī)的要求，同時這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。有關(guān)糾正措施的規(guī)定具體見《糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施控制程序》。 c 公司通過內(nèi)部審核活動，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排 ,標(biāo)準(zhǔn)的要求以及公司所建立的質(zhì)量管理體系的要求 ,同時是否得到有效地實(shí)施和保持。 證實(shí)我公司產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； 確保質(zhì)量管理體系的符合性； 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行測量、監(jiān)控用的裝置、軟件的控制。 b 產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識主要指產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)，標(biāo)識方式有區(qū)域掛牌或在記錄中注明。 a 包裝部 負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程圖，根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)確定一般工序和關(guān)鍵工序。 b 有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達(dá)，采購文件包括采購計(jì)劃或采購合同 /協(xié)議 /定單等； c 采購文件在正式發(fā)布前應(yīng)由總經(jīng)理（或授權(quán)人）審批，以確保其充分性和適宜性。 b 營銷部 負(fù)責(zé)顧客的問詢，合同或訂單的處理，包括對其修改。 E 質(zhì)量計(jì)劃完成后，與計(jì)劃有關(guān)的文件和記錄由 辦公室 負(fù)責(zé)歸檔保存。公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。 管理評審的相關(guān)記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。 f 負(fù) 責(zé)固定、流動資產(chǎn)管理，及時清理往來帳款。 b 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程。 職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定 職責(zé)權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達(dá)到所有員工。 e 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，重點(diǎn)評審過程和活動的改進(jìn)。 質(zhì)量方針見第三章。 B 總經(jīng)理通過質(zhì)量管理體系的建立和實(shí)施，確保顧客要求得到確定并轉(zhuǎn)化為具體要求，以確保顧客滿意。 b 各部門質(zhì)量記錄格式，應(yīng)按照規(guī)定編制，由使用部門經(jīng)理審批，交 辦公室 備案，填寫記錄應(yīng)做到完整、準(zhǔn)確、清晰，并簽署齊全，不得隨意更改。 D 控制要點(diǎn) a 辦公室 是質(zhì)量管理體系文件控制的主要職能部門。 文件要 求 總則 公司通過以下文件表述質(zhì)量管理體系及各項(xiàng)活動控制要求，使各個過程處于受控狀態(tài)。 B 識別過程的相互關(guān)系 a、 根據(jù)已識別確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求制定準(zhǔn)則，形成文件。 地 址： 湖北省 宜昌 市 三峽國際茶城 B305 總經(jīng)理： 朱承意 電 話： 0717－ 7178024 傳 真： 0717－ 7858180 目 錄 1 手冊說明 ???????????????????????????? 6 2 術(shù)語 ?????????????????????????????? 7 3 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) ??????????????????????? 8 4 質(zhì)量管理體系 ????? ????????????????????? 9 5 管理職責(zé) ????????????????????????????13 6 資源管理 ???????????????????????????? 21 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) ????????????????????????????24 8 測量、分析和改進(jìn) ????????????????????????32 9 附文 ??????????????????????????????3 9 1 手冊說明 本手冊的目的是確定本 公司 的 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的過程順序和相互作用。 頒 布 令 本《質(zhì)量手冊》是本公司實(shí)施 食品（食用菌、蜂蜜、谷物加工品、蔬菜干制品）貼標(biāo)包裝及銷售 質(zhì)量管理體系遵循的綱領(lǐng)性文件，用以規(guī)范、協(xié)調(diào)其 經(jīng)營活動的質(zhì)量管理。 宜昌市巴人部落生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 總經(jīng)理： 朱承意 日 期： 20xx 年 8 月 2