【正文】 ????????13 6 資源管理 ???????????????????????????? 21 7 產(chǎn)品實現(xiàn) ????????????????????????????24 8 測量、分析和改進 ????????????????????????32 9 附文 ??????????????????????????????3 9 1 手冊說明 本手冊的目的是確定本 公司 的 質量方針、質量目標、質量管理體系的過程順序和相互作用。 本 公司 使用的專用術語 3 質量方針和質量目標 質量方針 誠信經(jīng)營為本 以過硬的產(chǎn)品質量 不斷滿足顧客需求 質量目標 公 司 質 量 總 目 標 部 門 分 目 標 產(chǎn)品符合食品安全要求 包裝貼標合格率 100% 消費者滿意率 90% 員工培訓合格率 100% 部門 質 量 目 標 辦公室 員工培訓合格率： 100% 產(chǎn)品出廠合格率 ≥ 100% 營銷 部 產(chǎn)品批次抽檢合格率 100% 消費者滿意率 90% 包裝 部 設備完好 率 95% 包裝貼標合格率 100%； 計量檢驗器具受檢率 100% 月計劃完成率達到 95% 售后 部 100%解決顧客投訴 因售后服務質量問題遭客戶投訴次數(shù)≤ 5 次 /年 質量目標的展開 部門經(jīng)理負責組織制定本部門本車間質量目標。 B 識別過程的相互關系 a、 根據(jù)已識別確定的與產(chǎn)品有關的要求制定準則，形成文件。 E 為了測量質量管理體系的業(yè)績，需建立監(jiān)視和測量過程，包括顧 客滿意程度監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程的監(jiān)視和測量以及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。 文件要 求 總則 公司通過以下文件表述質量管理體系及各項活動控制要求，使各個過程處于受控狀態(tài)。 B 質量手冊對質量管理體系的范圍和刪減作出說明，具體見 “手冊說明”。 D 控制要點 a 辦公室 是質量管理體系文件控制的主要職能部門。分發(fā)時，與 d 項要求相同。 b 各部門質量記錄格式，應按照規(guī)定編制，由使用部門經(jīng)理審批，交 辦公室 備案，填寫記錄應做到完整、準確、清晰，并簽署齊全，不得隨意更改。 B 總經(jīng)理負責組織制定和批準《質量方針和質量目標管理辦法》。 B 總經(jīng)理通過質量管理體系的建立和實施，確保顧客要求得到確定并轉化為具體要求，以確保顧客滿意。分析顧客不滿意原因，改進過程，制定或修改相應產(chǎn)品要求 和標準并予以實施，直至顧客完全滿意。 質量方針見第三章。 B 確定已識別過程的目標。 e 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點評審過程和活動的改進。 a 采用組織機構圖形式規(guī)定各部門之間的關系。 職責和權限的規(guī)定 職責權限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工。 g 主持管理評審，確定管理者代表。 b 負責制定產(chǎn)品標準、驗收標準及操作規(guī)程。 c 負責對原料供方的評價和選擇。 f 負 責固定、流動資產(chǎn)管理，及時清理往來帳款。因此，除應評審質量管理體系現(xiàn)狀外，還應著重發(fā)現(xiàn)和解決有關質量管理體系的組織機構、工作程序、過程和資源等方面存在的問題。 管理評審的相關記錄按《記錄的控制程序》執(zhí)行。 人力資源 總則 公司根據(jù)質量管理體系各工作崗位、質量活動以及規(guī)定的職責對人員能力的要求，選擇能夠勝任的人員從事該項工作。公司依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程確定并提供符合要求所需的基礎設施，并對這些基礎設施給予維修和保養(yǎng)。 引用文件 《人力資源控制程序》 《基礎設施與工作環(huán)境控制程序》 《記錄的控制程序》 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 目的 通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，確保產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 E 質量計劃完成后，與計劃有關的文件和記錄由 辦公室 負責歸檔保存。 B 與產(chǎn)品有關要求的評審 。 b 營銷部 負責顧客的問詢，合同或訂單的處理，包括對其修改。 控制要點 A 營銷部 應嚴格控制采購過程，分 別組織對供方進行選擇和評價，并負責形成文件。 b 有關采購要求的信息可用采購文件來表達，采購文件包括采購計劃或采購合同 /協(xié)議 /定單等； c 采購文件在正式發(fā)布前應由總經(jīng)理（或授權人）審批，以確保其充分性和適宜性。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品生產(chǎn)過程、過程確認、產(chǎn)品標識、顧客財產(chǎn)管理、產(chǎn)品防護和放行及產(chǎn)品交付和交付后的活動進行控制。 a 包裝部 負責編制生產(chǎn)流程圖，根據(jù)生產(chǎn)特點確定一般工序和關鍵工序。 本公司無特殊過程。 b 產(chǎn)品狀態(tài)標識主要指產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)，標識方式有區(qū)域掛牌或在記錄中注明。 M 產(chǎn)品的防護 a 包裝 部負責建立《產(chǎn)品防護管理程序》，并組織實施。 適用范圍 適用于對產(chǎn)品和過程進行測量、監(jiān)控用的裝置、軟件的控制。 辦公室 根據(jù)測量設備使用的頻次和場合，制定設備的校準 /檢定 /驗證周期。 證實我公司產(chǎn)品和服務的符合性； 確保質量管理體系的符合性； 持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 b 售后部 可采用發(fā)出意見調(diào)查表、電話回訪、走訪、傳真信函、接受顧客投訴等各種方式測量顧客滿意度。 c 公司通過內(nèi)部審核活動，以確定質量管理體系是否符合策劃的安排 ,標準的要求以及公司所建立的質量管理體系的要求 ,同時是否得到有效地實施和保持。 B 適用范圍 適用于質量管理體系的各個過程。有關糾正措施的規(guī)定具體見《糾正、預防和改進措施控制程序》。 B 適用范圍 對生產(chǎn)所用原輔料、生產(chǎn)的半成品和成品進行 監(jiān)視和測量 。因顧客申請而放行的特例，還應考慮這類放行產(chǎn)品必需符合國家法律法規(guī)的要求，同時這類特例并不意味著可以不滿足顧客的要求。 B 辦公室 按規(guī)定進行檢驗后，確認為不合格時，應立即通知貯 存部門。 數(shù)據(jù)分析 目的 采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術，評價質量管理體系的適宜性和有效性，為改進提供依據(jù)。 F 統(tǒng)計分析得到的結果應作為質量體系改進的輸入，各使用部門將結論性文 件反饋至辦公室 備案，必要時予以調(diào)用。 糾正措施 A 公司通過制定和實施《糾正、預防和改進措施控制程序》，針對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格產(chǎn)生的原因，防止再發(fā)生。 9 附文 公司 部門 職能分配表 公司組織機構圖 包裝貼標加工 流程圖 質量體系部門職能分配表 序 號 GB/T1900120xx 質量 管理體系 要求 總經(jīng)理 職 能 部 門 管理者代 表 辦公室 包裝部 營銷部 售后部 1. 體系總要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ 2. 文件化要求 ● ○ ○ ○ ○ 3. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 4. 控 制 ○ ● ○ ○ ○ 5. 管理承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ 6. 以顧客為關注焦點 ● ○ ○ ○ ○ ○ 7. 質量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ 8. ● ○ ○ ○ ○ ○ 9. 職責、權 限與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ 10. 管理評審 ● ○ ● ○ ○ ○ 11. 資源管理 ● ○ ○ ○ ○ 12. 人力資源 ○ ● ○ ○ ○ 13. 基礎設施 ○ ● ● ○ ○ 14. 工作環(huán)境 ○ ● ● ○ ○ 15. 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● ○ 16. 與顧客相關的過程 ○ ○ ● ○ 17. 采購 ○ ○ ● ○ 18. 生產(chǎn)及服務提供 ● ● ○ ○ 19. 測量與監(jiān)控設備的控制 ● ○ ○ ○ 20. 顧客滿意 ○ ○ ○ ● ● 21. 內(nèi)部審核 ● ● ○ ○ ○ 22. 過程的監(jiān)視與測量 ○ ● ○ ○ 23. 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 ● ○ ○ ○ 24. 不合格品控制 ● ○ ○ ○ 25. 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ ○ 26. 改進 ● ● ● ● ● 宜昌南山茶葉專業(yè)合作社蜂蜜 包裝貼標加工流程圖 消毒 灌裝 包裝 冷卻 內(nèi)包 外包 注：加黑方框工序為重點控制工序。 B 糾正措施應規(guī)定以下六個方面的內(nèi)容： a 評審不合格事實及現(xiàn)狀（包括顧客投訴）； b 確定不合格的原因； c 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需 求，主要基于糾正措施和問題的風險、成本和效益的對比來決定； d 確定和實施所需的措施； e 記錄所采取措施的結果； f 評審所采取的糾正措施并予以記錄。不斷發(fā)現(xiàn)存在的問題和改進的機會和方向，實施糾正措施和預防措施以及管理評審來達到改進的目標，循環(huán)往復使用這一過程，實現(xiàn)持續(xù)改進。 職責 辦公室 負責統(tǒng)計技術應用控制的歸口管理。 D 辦公室 組織對不合格品的處置方案進行評審，對嚴重不合格的產(chǎn)品，在使用時應經(jīng)總經(jīng)理或授權人批準。 h 檢驗記錄應表明規(guī)定的各項活動已經(jīng)圓滿完成且有關數(shù)據(jù)和文件齊備，并 經(jīng)有效批準。 D 控制要點 a 辦公室 負責確定檢驗項目，制定檢驗方法、驗收標準和操作規(guī)程。 g 辦公室 利用各部門的工作總結、業(yè)績測評、各種檢查來進行對資源的監(jiān)控 h 包裝部 負責識別需要進行測量和監(jiān)控的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程 。 D 控制要點 a 總經(jīng)理運用管理評審來評價質量管理體系運行的符合性、有效性。 e 審核組成員需經(jīng)認證機構培訓并考試合格的人員擔任，審核人員不能審核本部門的工作，以確保審核的客觀性和公正性。 e 顧客滿意度的調(diào)查結果應作為年度管理評審的輸入，顧客滿意度的測量辦法具體見《顧客滿意度管理程序》。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 A 目的 追求顧客滿意是我公司建立和實施質量管理體系的目標。 G 使用部門在使用、搬運和 貯存期間要采取有效防護措施，防止測量設備的損壞或失效。 控制要點 A 監(jiān)視和測量裝置的確定和采購 經(jīng) 辦公室 對其精度、型號、規(guī)格等技術指標審核后 實施采購。 c 根據(jù)產(chǎn)品的特點，選用合理的搬運設備和工具，在搬運過程中對產(chǎn)品的質量做適當?shù)姆雷o。 d 各類物資由貯存、保管部門實施標識，管理不當造成損失應追查原因，并對產(chǎn)品