【導讀】、批準程序文件及作業(yè)指導書。、控制、保管和歸檔工作。擬制、使用和保管。規(guī)范等技術性資料，由綜合部作好管理工作。件由綜合部統(tǒng)一登記編號和存檔管理。打印發(fā)放到批準的使用部門，并將草稿及打印文各一份留存。號按《文件編號規(guī)定》要求執(zhí)行。文件發(fā)布前應得到批準，包括適宜性和發(fā)放范圍的批準。經理批準發(fā)布，由綜合部負責登記發(fā)放；用的各場所都能得到適用文件的有關版本。凡與質量體系運行。加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。改深情》說明更改原因后，經管理者代表審核，報總經理批準后更改。作廢，重新印發(fā)新版文件予以發(fā)放，執(zhí)行文件發(fā)放的規(guī)定。的標識及其他修改記錄。對以合訂本形式存在的文件，如質量手冊等，采用以上標識。受控文件破損嚴重或丟失后經審批可予換發(fā)或補發(fā)。發(fā)的批準由原審批渠道執(zhí)行，發(fā)放部門做好相應發(fā)放簽收記錄。者代表批準后，由綜合部授權相關部門銷毀。，應執(zhí)行《質量記錄控制程序》的相關規(guī)定。

　　

【正文】 組長江審核結果整理，編制完成《內審報告》，交管理者代表審核批準后 ，由綜合部發(fā)放相關部門執(zhí) 行相關的改進措施，并作為公司管理評審的輸入之一。內審報告內容包括： 、范圍、依據(jù)、方法； ； ； 分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度； ； 、質量管理體系 有效性、符合性結論及今后應 改進的地方； ：包括不合格報告、不合格項分布表 、內審報告的發(fā)放范圍。 糾正措施跟蹤驗證 內審不符合報告發(fā)出后， 各相關部門分析原因，制定糾正措施，經管理者代表批準后，責任部門予以實施，審核組長組織審核員 對實施結 果跟蹤驗證，并將驗證記錄經審核組長確認后 報綜合部存檔保存。 糾正和預防措施管理程序 管理評審程序 年度內審計劃 內審實施計劃 內審檢查表 不符合報告 內部審核報告 會議簽到表 通過對不合格品進行有效的控制 ，以防止不合格品流入下道工序或交付。 圍 適用于從檢驗過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。 生產部負責不合格品的控制和一般不合格品的直接評審和處理 ，并組織對重大不合格品的評審。 總經理、生產部、車間參加不合格品的評審。 相關作業(yè)人員對不合格品進行隔離和處置，并負責 不合格品的 返工 、返修及廢品處理。 不合格品分類 a)一般不合格：數(shù)量較少的不合格品。 b)重大不合格 ：出現(xiàn)批量的不合格品。 采購原材料出現(xiàn)不合格時，由生產部通知綜合部直接退貨，質檢員在《進貨檢驗記錄》 上做好記錄。 生產過 程中不合格品的控制 操作工在自檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，直接進行返工，或放置于相應區(qū)域。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1020xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 不合格品 控制程序 共 3頁 第 1頁 檢驗員在檢驗過程中 發(fā)現(xiàn)不合格品時，一般不合格品由質檢員進行評審，并及時記錄；出現(xiàn)重大不合格品時，即使匯報生產部 。生產部召集相關領導會同評審，進行處置并在 《不合格品生產記錄》上做好相應記錄。 出廠產品檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，質檢員負責報告生產部長進行評審 。 不合格品的隔離 經操作者或檢驗員判別的不合格品要及時作出標識，各有關部門 據(jù)不合格品標識實施隔離堆放。 不合 格品在未提出處置意見前 ，任何部門不得動用，不得涂改標識。 不合格品的評審 一般情況下 的偶然性的少量的不合格品由檢驗員直接判定和決定處置，記錄在檢驗記錄上。 出現(xiàn)批量的不合格品或 重復出現(xiàn)的不合格品有生產部長組織總經理、生產部、車間進行評審，研討處理方案，報總經理批準后執(zhí)行并在《不合格品評審記錄》上 做好記錄。 不合格品的處置 不合格品經返工后，經質檢員重新檢驗， 達不到預期適用要求，經管理者代表批準，可做報廢處理。 不合格品返工后 經質檢員重新檢驗合格 ，方可轉序或出廠。 不合格品返工后經質檢員重新檢驗不合格，或無法返工 /返修的 報總經理 批準后報廢處理。 凡作報廢處理的不合格品要集中堆放，作出標識，任何人不得移動。 車間按 不合格品評審的處置結論對不合格品作出處理。 《糾正預防措施控制程序》 《不合格品評審記錄》 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1120xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 基礎設施 控制程序 共 3頁 第 1頁 通過對設施的 保養(yǎng) 、確?；A設施正常運轉。 公司能夠確保產品實現(xiàn)的所有基礎設施 生產部負責設備、廠房的管理充分發(fā)揮基礎設施效能， 持續(xù)穩(wěn)定的滿足產品質量的要求。 、維護 基礎設備管理 生產部對所有基礎設施按類型進行統(tǒng)一編號，建立《基礎設施臺帳》。 新基礎設施溝治按公司的生產、技術、技改等需要由部門提出申請， 報送總經理批準采購。 新購置基礎設施道公司后，由生產部負責開箱清點，檢驗登記，辦理驗收手續(xù)，如發(fā)現(xiàn)問題 及時 同供貨單位聯(lián)系解決。 新設備或設備更新安裝 由生產科組織進行，安裝調試完畢后，會同使用部門及相關部門驗收，確認合格后，制定出使用操作規(guī)范，方可交付使用 。 基礎設施盤點，每年進行一次，有生產部組織有關部門進行， 做到帳 、 物相符 。 生產部應制定工序操作規(guī)程，車間對設備正常運轉進行監(jiān)管 。 閑置設備原則上退庫封存保存， 對重大設備就地封存，由使用部門采取適當?shù)姆雷o措施，保持清潔、完整。封、啟 設備應在臺帳上注明。 設備報廢由使用部門提出申請，說明狀態(tài)，經總經理批準后 ，實施報廢。 基礎設施的使用、維護 作業(yè)人員經技術操作培訓后， 具有一定的技術知識和實際操作能力方可上崗操作。 作業(yè)人員每天下班之前，對基礎設施進行清潔工作及基礎設施必要的維護、保養(yǎng)。 使用設備做到“三不”，即開機后不離開工作崗位，不超負荷使用，不違反操作規(guī)范。 基礎設施的檢查和鑒定 一般工序設備， 每年進行一次普查，有生產部組織相關部門進行檢查，驗證設備能力，確定設備完好狀態(tài)，填寫《設備普查表》。 特殊工序用設備，每年進行一次設備檢查 和鑒定。由生產部組織車間參加，檢查驗證設備能力，鑒定結論并做好記錄。 設備的標識 經普查合格完好的設備不做標識。 經檢查不合格設備， 做“待修”標識，按規(guī)定及時修理、驗證， 合格后撤去“待修”標識。 基礎設施維修、保養(yǎng) 每年 12 月下旬，由 生產部編制《設備維護保養(yǎng)制度》，經總經理批準后下達到各車間執(zhí)行。 ，按規(guī)定要求進行試車運行檢查驗證。 《設備維護保養(yǎng)制度》 《設備管理臺帳》 《設備維修保養(yǎng)記錄》 為消除已發(fā)生的或潛在的不合格而采取糾正措施，確保類似的不合格不再發(fā)生。 適用于對質量體系運行中實際的或潛在的不合格品（項）所采取的糾正預防措施。 、落實、驗證及管理。 。 4工作程序 。 監(jiān)視與測量中發(fā)現(xiàn)的不合格。 、管理評審報告。 有關信息 各科室根據(jù)以上信息，開據(jù) 《糾正預防措施通知單》經管理者代表批準后下達到責任部門。 責任部門分析原因，查明不合格的產生原因，制定出措施加以實施。 山東晏河泉啤酒有限公司程序文件 文件編號 YHQ/QB1220xx 版本 /修訂狀態(tài) A/0 糾正預防措施 控制程序 共 2頁 第 1頁 綜合部對糾正預防措施進行跟蹤監(jiān)督驗證，使其得到有效的結果。 通過現(xiàn)場調查、詢問、查閱記錄來取得客觀證據(jù)，驗證糾正措施的實施。 ， 驗證結束后應有明確的結論。 對驗證發(fā)現(xiàn)的未盡 糾正措施由相關人員繼續(xù)督促檢查直到貫徹執(zhí)行為止。 糾正預防措施產生的任何書面程序和技術文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。 ，并提交管理評審。 《糾正預防措 施通知單》