【導(dǎo)讀】以保證本公司質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行，增強(qiáng)顧客滿意?，F(xiàn)予以發(fā)布，至20xx. 年07月10日新版質(zhì)量文件正式實(shí)施，望全公司職工按質(zhì)量手冊規(guī)定之內(nèi)容實(shí)施。模最大專業(yè)從事廚房設(shè)備制造企業(yè)，產(chǎn)品享譽(yù)華東地區(qū)。沖剪、成型、拉伸、表面處理等設(shè)備50臺，能滿足年銷售1億需求。公司引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)，生產(chǎn)管理方法及檢測手段，不斷完善的質(zhì)量保證體系。高素質(zhì)充滿活力的人才隊(duì)伍，確保提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和完善的服務(wù)。依據(jù)ISO9001：20xx標(biāo)準(zhǔn)要求，由總經(jīng)理任命林雪川先生為本公司管理者代表，c)負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。d)根據(jù)總經(jīng)理授權(quán),行使管理者代表的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行。e)審批內(nèi)審報(bào)告,批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，確定內(nèi)審員。而達(dá)到持續(xù)改進(jìn)的目的。得到控制，各部門使用文件的有效版本。，應(yīng)對文件進(jìn)行更改，并由原審批部門審核批準(zhǔn)后更新。

　　

【正文】 控制程序》，由品管部組織實(shí)施。 通過對原材料、半成品及成品進(jìn)行檢驗(yàn)，確保未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品的非預(yù)期使用，并驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 公司以文件形式規(guī)定有權(quán)放行產(chǎn)品的人員。 進(jìn)貨檢驗(yàn) 所有用于產(chǎn)品的原材料（外協(xié)件）進(jìn)入本公司內(nèi)未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格不能投入加工。 由于某種原因未經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原材料（外協(xié)件）急需使用，按規(guī)定要求辦理手續(xù)，并對該產(chǎn)品做出明確標(biāo)記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)問題能立即更換和追回。 加工過程檢驗(yàn) 加工過程檢驗(yàn)由專職檢驗(yàn)員按規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)序或入庫。 出 現(xiàn)不合格品時(shí)做好標(biāo)記，及時(shí)隔離并按規(guī)定處理。 由于客觀原因或因生產(chǎn)急需的例外轉(zhuǎn)序，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，并對該產(chǎn)品做好標(biāo)記后方可放行，若有不符合規(guī)定要求時(shí)，要立即追回。 最終檢驗(yàn) 必須保證產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)的所有項(xiàng)目均已完成（包括規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)），并合格之后才能發(fā)出。 除非得到顧客的批準(zhǔn)，否則在所有規(guī)定的檢驗(yàn)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品。 建立并保存表明產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)，以相應(yīng)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄為準(zhǔn)。 不合格控 制 公司制定《不合格品控制程序》，由品管部組織實(shí)施。 對不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，具體按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 品管部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對不合格品標(biāo)識、記錄和評價(jià)。由生產(chǎn)部對不合格品進(jìn)行隔離、保管及處理，并保持相關(guān)記錄。 對不合格品的處置方式，可分為： a) 采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；（如返工、返修等） b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。（如報(bào)廢、 拒收、收回已交付的產(chǎn)品） 在不合格品得到糾正后應(yīng)對其再次驗(yàn)證，以證實(shí)其是否符合要求。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 通過對不合格品的控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，對不合格品需進(jìn)行特殊的標(biāo)識記錄、評價(jià)、隔離和處置。 數(shù)據(jù)分析 本公司利用統(tǒng)計(jì)手段，分析工作記錄，采用糾正和預(yù)防措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量，由品管部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 對收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括： a．與提高服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)； b．分析過程和產(chǎn)品的特性和 發(fā)展趨勢，促進(jìn)體系的改進(jìn)； c．對供方進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； d. 顧客滿意情況； e. 顧客報(bào)怨或投訴信息。 可采用排列圖、因果圖等方法對上述各項(xiàng)內(nèi)容的分析，采取糾正、預(yù)防措施，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過以下過程 ,促進(jìn)質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn) : ，以確定質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，證實(shí)質(zhì)量體系的執(zhí)行情況； ，確定質(zhì)量管理體系的符合性和有效性； ； 、適宜性進(jìn)行分析； 。 糾正措施 本公司制訂并實(shí)施《糾正措施控制程序》 ,由品管部組織落實(shí)。 各部門負(fù)責(zé)制訂本部門多次出現(xiàn)的不合格的糾正措施，并具體執(zhí)行。品管部負(fù)責(zé)對重大問題采取措施的跟蹤驗(yàn)證。 糾正措施應(yīng)與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)采取糾正措施： a．管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題或需改進(jìn)的項(xiàng)目； b．外部審核中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)； c．出現(xiàn)重大不合格時(shí)； d．顧客有投訴時(shí)。 糾正措施過程包括 ： a．評審不合格； b．確定不合格原因； c．評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施要求； d．確定和實(shí)施所需的糾正措施； e．記錄所采取措施的結(jié)果； f．評審所采取的糾正措施有效性。 預(yù)防措施 公司制訂并實(shí)施《預(yù)防措施控制程序》 , 由品管部組織落實(shí)。 預(yù)防措施過程包括： a．確定潛在不合格及其原因； b．評價(jià)確保不合格發(fā)生的措施要求； c．確定和實(shí)施所需的預(yù)防措施； d．記錄所采取措施的結(jié)果； e．評審所采取的預(yù)防措施有效性。 相關(guān)文件 QP/XY82120xx 顧客滿意度調(diào)查控制程序 QP/XY82220xx 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 QP/XY82420xx 產(chǎn)品 監(jiān)視和測量控制程序 QP/XY83020xx 不合格品控制程序 QP/XY85220xx 糾正措施控制程序 QP/XY85320xx 預(yù)防措施控制程序 附件 1 浙江翔鷹廚房設(shè)備有限公司組織機(jī)構(gòu)圖 注 :財(cái)務(wù)部不在本質(zhì)量管理體系范圍內(nèi) . 總經(jīng)理 銷售副 總經(jīng)理 管理者代表 行政副 總經(jīng)理 生產(chǎn)副 總經(jīng)理 營銷中心 品管部 車間 供應(yīng) 科 倉 庫 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 工程部 總經(jīng)辦 工程車隊(duì) 安裝隊(duì) 售后服務(wù)維修組 各辦事處 動力設(shè)備科 財(cái)務(wù)部 附件 2： 質(zhì)量職能 分配表 職 能 部門 體系要求 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)副總經(jīng)理 銷售副 總經(jīng)理 行政副 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 技術(shù)中心 品管部 工程部 營銷中心 總經(jīng)辦 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件總要求 △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ / / / / / / / / △ △ ▲ △ △ △ △ △ 制 △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 確認(rèn) △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ ▲ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 注 :▲ 表示主要職責(zé)部門 △表示配合部門 /表示刪減 附件 3： 程序文件目錄 序號 文件編號 文件名稱 頁數(shù) 1 Qp/xy42320xx 文件控制程序 4 2 Qp/xy42420xx 記錄控制程序 2 3 Qp/xy54120xx 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 2 4 Qp/xy56020xx 管理評審控制程序 4 5 Qp/xy62020xx 人 力資源控制程序 4 6 Qp/xy71020xx 產(chǎn)品策劃 控制程序 4 7 Qp/xy72020xx 與顧客有關(guān)的過程控制 5 8 Qp/xy74020xx 采購控制程序 4 9 Qp/xy75120xx 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序 5 10 Qp/xy76020xx 監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序 4 11 Qp/xy82120xx 顧客滿意程度調(diào)查控制程序 2 12 Qp/xy82220xx 內(nèi)部審核控制程序 6 13 Qp/xy82420xx 產(chǎn)品監(jiān)視 和測量控制程序 5 14 Qp/xy83020xx 不合格品控制程序 4 15 Qp/xy85220xx 糾正措施控制程序 2 16 Qp/xy85320xx 預(yù)防措施控制程序 2