【導(dǎo)讀】場(chǎng)所獲得適用文件的有效版本，特制訂本程序。本程序適用于公司安裝有關(guān)文件的控制與管理。件和資料的發(fā)放范圍。程；批準(zhǔn)本系統(tǒng)的工藝技術(shù)文件和更改單。導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄報(bào)告；發(fā)布；其它體系文件由技術(shù)人員編制，質(zhì)保體系各相關(guān)審核；產(chǎn)品質(zhì)量檔案和隨機(jī)文件由質(zhì)檢部整理成冊(cè)，檔案資料室登記，記表》，將文件發(fā)至各使用部門(mén)。記錄，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。件修改單后，應(yīng)在修改內(nèi)容前作出“更改”標(biāo)識(shí)。技術(shù)性文件的更改，由各責(zé)任師審核，質(zhì)保師批準(zhǔn)。作日內(nèi)向歸口管理部門(mén)提交書(shū)面報(bào)告，說(shuō)明丟失原因和文件編號(hào)、分發(fā)號(hào)，發(fā)放登記表》中對(duì)原文件注明"丟失"，同時(shí)對(duì)新文件進(jìn)行登記。申請(qǐng)報(bào)各文件歸口管理部門(mén)，經(jīng)批準(zhǔn)后按程序增發(fā)或補(bǔ)發(fā)文件。文件借閱時(shí)應(yīng)辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。批手續(xù)，編制檔案銷(xiāo)毀清單，經(jīng)質(zhì)保師批準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

　　

【正文】 組織事故分析會(huì)，找出事故原因，吸取教訓(xùn)，提出防范措施，由事故單位寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部進(jìn)行必要的處理。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 41 3)嚴(yán)重的重大設(shè)備事故，公司應(yīng)在事故后立即報(bào)告上級(jí)有關(guān)部門(mén)，如果事態(tài)仍在繼續(xù)，每隔 24 小時(shí)報(bào)告一次。事故發(fā)生單位（車(chē)間）在三天內(nèi)寫(xiě)出事故報(bào)告，報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部及有關(guān)部門(mén)，生產(chǎn)供應(yīng)部在當(dāng)日內(nèi)轉(zhuǎn)報(bào)上級(jí)有關(guān)部門(mén)，隱瞞事故或逾期不報(bào)者，應(yīng)嚴(yán)肅處理。 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)監(jiān)督檢查預(yù)防設(shè)備事故措施的貫徹執(zhí)行，并督促生產(chǎn)車(chē)間經(jīng)常對(duì)全體員工進(jìn)行事故預(yù)防和安全知識(shí)的教育工作。 設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管 理 維修保養(yǎng) 操作人員對(duì)所使用的設(shè)備要做到懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、會(huì)使用、會(huì)維護(hù)保養(yǎng)、會(huì)排出故障。 操作人員要嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行設(shè)備的起動(dòng)與停機(jī)，應(yīng)做到啟動(dòng)前認(rèn)真準(zhǔn)備，啟動(dòng)后認(rèn)真檢查，運(yùn)行是否正常，運(yùn)行過(guò)程中應(yīng)不超溫、不超壓、不超速、不超負(fù)荷。 設(shè)備使用單位嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度，執(zhí)行“五字”（聽(tīng)、摸、擦、看、比） j 檢查法，定時(shí)、定點(diǎn)按照巡回檢查要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查，隨時(shí)消滅設(shè)備存在的臟、漏、亂等缺陷， 生產(chǎn)供應(yīng)部有要求填寫(xiě)記錄的設(shè)備，當(dāng) 班應(yīng)填寫(xiě)運(yùn)行記錄。 認(rèn)真做好壓力試驗(yàn)用設(shè)備潤(rùn)滑工作，堅(jiān)持“五定”（定時(shí)、定質(zhì)、定量、定點(diǎn)、定人對(duì)各潤(rùn)滑部位清洗、換油）和“三級(jí)過(guò)濾”保證油質(zhì)。 有交接班的崗位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行交接班制度（包括臨時(shí)更換操作者芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 42 的交接），并做好交接班記錄。 操作人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備在運(yùn)行過(guò)程中有不正常情況，應(yīng)立即檢查原因，及時(shí)反映，發(fā)現(xiàn)異常聲響、振動(dòng)、漏氣、火花等緊急情況，應(yīng)采取果斷措施，立即停機(jī)，報(bào)告班組長(zhǎng)或設(shè)備管理人員查明原因，排除故障，并向下一班交待清楚。 操作人員對(duì) 本崗范圍內(nèi)所使用的設(shè)備、管道、儀表盤(pán)、支架等應(yīng)經(jīng)常清掃、擦拭并保持設(shè)備、工作場(chǎng)地的環(huán)境清潔。 所有備用設(shè)備應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)定期檢查維護(hù)，注意防塵、防潮、防凍、防腐蝕，對(duì)于轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)所有的備用設(shè)備應(yīng)達(dá)到處于良好狀態(tài)。 生產(chǎn)科維修人員）應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行區(qū)域維修制度和起重、焊接、壓力試驗(yàn)、配電、抽真空、氮?dú)庵脫Q等設(shè)備的點(diǎn)檢制，對(duì)分工區(qū)域的設(shè)備完好率和設(shè)備正常運(yùn)行負(fù)有責(zé)任，應(yīng)對(duì)設(shè)備定期檢查，并主動(dòng)向操作者了解設(shè)備的運(yùn)行情況。 保養(yǎng)制度 檢修 計(jì)劃中的保養(yǎng)是強(qiáng)制性的，即設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)到規(guī)定周期時(shí)間，必須進(jìn)行保養(yǎng)。 企業(yè)對(duì)設(shè)備進(jìn)行二級(jí)保養(yǎng)制度，執(zhí)行生產(chǎn)供應(yīng)部制定的年度檢修計(jì)劃和例行保養(yǎng)計(jì)劃。 保養(yǎng)后的檢查驗(yàn)收 一級(jí)保養(yǎng)由使用單位操作者進(jìn)行，班組長(zhǎng)及班組設(shè)備檢查驗(yàn)收；二級(jí)芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 43 保養(yǎng)（代替小修）由維修班進(jìn)行，由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)人、設(shè)備員及維修負(fù)責(zé)人檢查驗(yàn)收。 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制 設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)在顯著位置設(shè)有設(shè)備完好狀態(tài)標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括公司名稱(chēng)設(shè)備完好狀態(tài)、設(shè)備規(guī)格型號(hào)、設(shè)備、設(shè)備編號(hào)、設(shè)備檢定周期等。 相關(guān)記錄 《設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)》； 《設(shè)備維修及保養(yǎng)記錄》 《設(shè)備臺(tái)帳》 《計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)計(jì)劃》 《計(jì)量器具的檢定 /校準(zhǔn)臺(tái)帳》 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 44 （項(xiàng)）控制程序 目的與適用范圍 對(duì)不合格品（項(xiàng)）的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；不合格品（項(xiàng)）所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證等作出規(guī)定，以防止不合格品誤用，確保車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b的質(zhì)量。 本程序適用于安裝全過(guò)程 的不合格品的控制 職責(zé) 檢驗(yàn)負(fù)責(zé)收集內(nèi)外部質(zhì)量信息，負(fù)責(zé)組織鑒別、評(píng)審生產(chǎn)過(guò)程中的不合格品，并提出處置建議；負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)參加一般不合格品的評(píng)審并制定不合格品處置的具體方法、方案或措施。 材料負(fù)責(zé)采購(gòu)物資中的不合格品的隔離和處置的具體方法、方案或措施。 安裝車(chē)間負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中不合格品的隔離和處置的具體方法、方案或措施的具體實(shí)施。 工作程序和工作內(nèi)容 不合格品的分級(jí) 不合格品按嚴(yán)重程度分為以下三級(jí)： 1） 輕微不合格品：指工 序中出現(xiàn)的不合格和過(guò)程產(chǎn)品中雖未達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)或不經(jīng)處理后，不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能的不合格品； 2）一般不合格品：已構(gòu)成質(zhì)量事故，影響產(chǎn)品性能、結(jié)構(gòu)、使用安全，處理后可能造成永久影響的不合格品； 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 45 3） 嚴(yán)重不合格品：經(jīng)檢驗(yàn)判定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失等的不合格。 不合格品的識(shí)別、隔離和處理 進(jìn)貨的不合格品 采購(gòu)計(jì)劃中注明車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b焊接連接用材料的驗(yàn)收不合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》，材料質(zhì)控系統(tǒng)審批，無(wú)論屬 于哪一級(jí)不合格，均為車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料的不合格品，材料存放于不合格區(qū)； 非車(chē)用燃?xì)鈿馄堪惭b用材料的不合格，質(zhì)檢員填寫(xiě)《不合格品處理單》，與《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》一起報(bào)質(zhì)檢部處理。 a 嚴(yán)重不合格品，質(zhì)檢部主任審核《不合格品處理單》與《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》后，報(bào)主管經(jīng)理作出退貨審批，反饋到供應(yīng)科，由供應(yīng)科辦理退貨手續(xù)。 b 一般不合格品可揀用時(shí)，由檢驗(yàn)在《不合格品處理單》上審簽“揀用”意見(jiàn)，由質(zhì)檢員依據(jù)用途要求進(jìn)行全檢并記錄，揀出的不合格品按 a作退貨處理； c 輕微不合格品 ,檢驗(yàn)審核《 不合格品處理單》與《材料入庫(kù)驗(yàn)收單》后，辦理入庫(kù)，存放于非安裝用材料區(qū)。 生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，經(jīng)檢驗(yàn)員重檢后，按上述條款執(zhí)行。 安裝過(guò)程的不合格 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 46 輕微不合格品，可要求工序立即返工或返修，并將返工或返修后的檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)的質(zhì)量記錄中。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄；仍不合格者按報(bào)廢處理。 一般不合格品 a 質(zhì)檢員填寫(xiě)相應(yīng)檢驗(yàn)記錄或檢測(cè)人員出具相應(yīng)不合格報(bào)告，在不合格部位或工序標(biāo)識(shí)“暫?！睒?biāo)記，暫停與 其有關(guān)的所有操作； b 由相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)提出處理方案，按各質(zhì)控系統(tǒng)的控制規(guī)定，編制返工或返修工藝，進(jìn)行返工或返修； c 返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫(xiě)相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，合格者，取消“暫?！睒?biāo)記繼續(xù)以后的工序；仍不合格者按報(bào)廢處理。 嚴(yán)重不合格品 a 質(zhì)檢員檢驗(yàn)判定嚴(yán)重不合格時(shí)，立即標(biāo)識(shí)“不合格”標(biāo)記進(jìn)行隔離，停止與其有關(guān)的操作，填寫(xiě)《不合格品處理單》報(bào)質(zhì)檢部，等候處置； b 質(zhì)檢部確認(rèn)，須在當(dāng)日?qǐng)?bào)質(zhì)保師，由質(zhì)保師組織相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)或 /和技術(shù)部、質(zhì)檢部有關(guān)人員，進(jìn)行 分析判定，必要時(shí)公司經(jīng)理應(yīng)參加； c 經(jīng)判定可返修的，由相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢部編制返修方案，質(zhì)保師審批，進(jìn)行返修，返修后必須重新檢驗(yàn)，合格后，匯總資料，并在產(chǎn)品的質(zhì)量證明文件中記錄；經(jīng)判定不可返修的和返修不合格的，相應(yīng)質(zhì)控系統(tǒng)會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)檢部在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，質(zhì)保師批準(zhǔn)，產(chǎn)品報(bào)廢，放置于廢品區(qū)，由企業(yè)統(tǒng)一處理。 交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 47 對(duì)于已交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按嚴(yán)重不合格對(duì)待，除執(zhí)行 條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)保辦應(yīng)組織采取相應(yīng)的糾正 或預(yù)防措施，執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定；市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商，按相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)處理，以滿(mǎn)足顧客的正當(dāng)要求。 不合格品（項(xiàng)）原因的調(diào)查分析 質(zhì)檢科依據(jù)生產(chǎn)管理部提供的不合格信息，組織有關(guān)人員每半年召開(kāi)一次分析會(huì)，查找主要問(wèn)題，進(jìn)行原因分析。 糾正措施應(yīng)從以下信息中分析不合格產(chǎn)生的原因 a)當(dāng)公司、顧客或第三方體系審查中發(fā)現(xiàn)的不合格信息； b)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量保證體系問(wèn)題時(shí)； c)顧客信息反饋； d)過(guò)程、產(chǎn)品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格信 息； 糾正措施不合格的原因可能包括以下幾個(gè)方面： a)文件不完善、缺少或控制不嚴(yán)； b)計(jì)劃安排不當(dāng)： c)材料或外購(gòu)件不符合規(guī)定的質(zhì)量要求或借用； d)過(guò)程中設(shè)備、工具、環(huán)境或其他生產(chǎn)條件的控制不符合要求； e)人員缺乏培訓(xùn)，其技術(shù)、能力水平不能滿(mǎn)足規(guī)定的要求； f)不符合質(zhì)量保證體系文件的要求等。 預(yù)防、糾正預(yù)防措施的制定與審批 針對(duì)不合格原因，由制訂糾正措施，填寫(xiě)“糾正 /預(yù)防措施記錄”， 質(zhì)保工程師審核，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 糾正、 預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證及評(píng)價(jià) 糾正、預(yù)防措施由發(fā)生不合格的部門(mén)組織實(shí)施，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 48 實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督和檢查。當(dāng)事實(shí)表明不能按計(jì)劃如期完成時(shí)，可提出延期申請(qǐng)，經(jīng)原糾正、預(yù)措施批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后可延長(zhǎng)實(shí)施期限。糾正、預(yù)防措施實(shí)施完畢后，實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人將實(shí)施情況填入“糾正／預(yù)防措施記錄”的有關(guān)欄目中，由糾正、預(yù)防措施的批準(zhǔn)人組織有關(guān)人員對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證評(píng)價(jià)情況填寫(xiě)在“糾正／預(yù)防措施記錄”中。 驗(yàn)證評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括： a)是否按規(guī)定時(shí)間完成； b)各項(xiàng)措施是否都已按要求完成； c)實(shí)施情況是否有記錄 ，并妥善保存； d)引起的文件變更是否及時(shí)提交給文件的主管部門(mén)； e)完成后是否達(dá)到了預(yù)期的效果。 、預(yù)防措施確認(rèn)無(wú)效時(shí)，由責(zé)任部門(mén)繼續(xù)查找原因，重新制定糾正措施，批準(zhǔn)后實(shí)施，實(shí)施完成后再次驗(yàn)證評(píng)價(jià)，直至確認(rèn)有效。 相關(guān)記錄 《 糾正／預(yù)防措施記錄 》 《不合格品處理單》 《 返修通知單 》 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 49 控制程序 目的與使用范圍 本章是對(duì)安裝有關(guān)的質(zhì)量信息的收集、匯總、分析、反饋處理等；并每年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核對(duì)存在的質(zhì)量 問(wèn)題分析研究，提出解決問(wèn)題的措施和預(yù)防措施并跟蹤驗(yàn)證其有效性；對(duì)合格率進(jìn)行分析研究提出具體的預(yù)防措施并展開(kāi)對(duì)用戶(hù)服務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)定。 。 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部門(mén)負(fù)責(zé)安裝過(guò)程中與顧客有關(guān)過(guò)程控制的組織；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后顧客信息的收集、整理、分析、總結(jié)，建立顧客信息反饋登記表，并測(cè)量本單位的安裝過(guò)程顧客滿(mǎn)意度，各科室負(fù)責(zé)將收集到的不合格信息并進(jìn)行分類(lèi)； 資源，下達(dá)審核令，指定審核 組成員，解決內(nèi)審中出現(xiàn)的爭(zhēng)議等有關(guān)問(wèn)題，組織對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析，并向經(jīng)理報(bào)告審核結(jié)果；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)內(nèi)部審核控制程序的制修訂，編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、貫徹和落實(shí)； 預(yù)防措施的控制；負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析；負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施實(shí)施的監(jiān)督和效果的驗(yàn)證； 各質(zhì)控系統(tǒng)相關(guān)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的糾正預(yù)防措施的制定與實(shí)施監(jiān)督。 芮城縣隆喜源汽車(chē)燃?xì)庥邢薰究刂瞥绦蛭募? 狀態(tài) B/1 50 工作程序與工作內(nèi)容 質(zhì)量信息的內(nèi) 容和來(lái)源 1）有關(guān)安裝過(guò)程、交付和服務(wù)等各方面的顧客反饋； 2）質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)和監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量問(wèn)題； 3）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題。 、匯總、分析、反饋和處理 質(zhì)量信息的收集、匯總 1） 經(jīng)營(yíng)部門(mén)在產(chǎn)品安裝過(guò)程中對(duì)顧客發(fā)放“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”；在產(chǎn)品交付后，發(fā)放“質(zhì)量回訪(fǎng)記錄表”，組織進(jìn)行質(zhì)量回訪(fǎng)；對(duì)所有顧客來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、信函等形式的顧客信息和其它部門(mén)上報(bào)的顧客反饋信息進(jìn)行匯總、整理，填寫(xiě)“信息反饋登記表”。 2）其它部門(mén)對(duì)收集到的其他質(zhì)量反饋信息進(jìn)行匯總 、整理，并報(bào)經(jīng)營(yíng)管理部。 、反饋、處理 1）經(jīng)營(yíng)部門(mén)將收集到的“顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表”進(jìn)行整理、分析，對(duì)于顧客不滿(mǎn)意的信息，責(zé)成有關(guān)部門(mén)采取糾正或預(yù)防措施，具體執(zhí)行參照《不合格品（項(xiàng)）控制程序》，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果；然后測(cè)量本單位每半年的安裝過(guò)程顧客滿(mǎn)意程度，并將測(cè)量結(jié)果報(bào)主管經(jīng)理；年末，將上、下半年的安裝過(guò)程顧客滿(mǎn)意度的平均值作為本單位本年度的安裝過(guò)程顧客滿(mǎn)意度，并將結(jié)果報(bào)公司經(jīng)理和有關(guān)部室、車(chē)間； 2） 經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)