【正文】 目 錄 文件和記錄控制程序 (QSJA/B01－ 20xx) （ 1－ 6） 合同控制程序 (QSJA/B02－ 20xx)（ 7－ 9） 設計控制程序 (QSJA/B03－ 20xx)（ 10－ 11） 材料、零部件控制程序 (QSJA/B01－ 20xx)（ 12－ 18） 工藝控制程序 (QSJA/B05－ 20xx)（ 19－ 22） 焊接控制程序 (QSJA/B06－ 20xx)（ 23－ 25） 檢驗與試驗控制程序 (QSJA/B07－ 20xx)（ 26－ 34） 設備和檢驗與試驗裝置控 (QSJA/B08－ 20xx)（ 35－ 43） 不合格品（項）控制程序 (QSJA/B09－ 20xx)（ 44－ 48） 質量改進與服務控制程序 (QSJA/B10－ 20xx)（ 49－ 54） 1 人員培訓、考核及其管理控制程序 (QSJA/B11－ 20xx)（ 55－ 58） 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 2 1．文件和記錄控制程序 的和適用范圍 為了使車用燃氣氣瓶安裝的有關文件得到有效控制，確保各個場所獲得適用文件的有效版本，特制訂本程序。 本程序適用于公司安裝有關文件的控制與管理。 質保師組織編審《安裝 質量保證手冊》、程序文件；負責確定文件和資料的發(fā)放范圍。 各質控系統(tǒng)負責編制本系統(tǒng)的程序文件和組織編審通用工藝規(guī)程；批準本系統(tǒng)的工藝技術文件和更改單。 責文件和資料以及產品檔案的保存和管理。 各有關職能部門負責各自部門的專用文件的編制、發(fā)放、更改及所接收文件的控制和管理。 文件和記錄的控制范圍 對質量保證體系的文件和記錄控制作出規(guī)定，確保在質量控制方面下列文件的充分性、適宜性： 1）《車用氣瓶安裝 質量保證手冊》及其它體系文件（二級、三級文件）； 2）車用 氣瓶安裝質量技術文件，包括制造工藝、焊接工藝等作業(yè)指導書和檢驗試驗記錄報告； 3）與車用 氣瓶安裝有關的外來文件，如國家法規(guī)、地 方法律、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、圖樣等； 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 3 4）產品質量檔案和出廠文件； 6）其他管理性文件，如操作規(guī)程、管理制度等。 文件和記錄的編制、審批 《手冊》、程序文件由公司質保師組織人員編寫并審核，經理批準發(fā)布；其它體系文件由技術人員編制，質保體系各相關審核； 安裝工藝等技術性文件由專業(yè)技術人員組織編制，質保體系各相關審核。 上述資料、文件以及外來文件和資料由使用部門主管審核其適用性和發(fā)放范圍，經質保師批準后，檔案資料室進行分類、備案、登記 ，發(fā)放使用。 產品質量檔案和隨機文件由質檢部整理成冊，檔案資料室登記，保存產品質量檔案，發(fā)放隨機文件。 檔案資料室依據(jù)經過批準的《受控文件清單》填寫《文件發(fā)放登記表》，將文件發(fā)至各使用部門。文件接收人查驗所收文件后，應在《文件發(fā)放登記表》上簽字。 文件的編號 質量保證手冊編號為 ： ****/A120xx（ ****單位名稱的漢拼第一個字母大寫、 A手冊、 1第一版）； 控制程序編號為 ： ****/B**20xx（ B程序、后 **編號）； 管理制度、工藝守則及作業(yè) 指導書編號為 ： ****/C**20xx。 文件的出版、發(fā)放 文件的印刷、發(fā)放，由文件的管理部門編號并填寫文件控制記錄，經質保工程師批準后實施。 車用燃氣氣瓶安裝質量保證手冊、質量控制程序、工藝守芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 4 則、質量記錄表格匯總、法規(guī)標準體系圖的發(fā)放范圍：經理、質保工程師、各等。 工藝文件、技術措施、各項檢驗工藝、工藝裝備文件、圖樣及技術要求發(fā)放范圍為：車間、質檢、生產部門；質檢員、作業(yè)人員等。 合同文件的發(fā)放范圍為：生產 管理部、質量控制部。 質量保證手冊分受控本和非受控本。受控本用于公司內部質量保證體系運行，非受控本僅提供給顧客或第三方查閱。 技術法規(guī)、標準、圖樣、設計變更單、聯(lián)絡單、材料代用單等文件由發(fā)放部門填寫“圖樣 (標準 )收發(fā)記錄”，部門負責人批準后發(fā)放。 文件的更改與換版 文件需更改時，由文件更改提出人填寫文件修改單，報質保辦，并按原審批程序和人員權限進行審批，檔案資料室備案、管理。 檔案資料室按文件發(fā)放記錄發(fā)放文件修改單，文件持有人接到文件 修改單后，應在修改內容前作出“更改”標識。 《手冊》經過多次更改或需要大幅度更改時，應進行換版，由質保師提出建議，經理批準后，重新?lián)Q版、編印，并更換版號，向監(jiān)督檢驗人員報送最新版本的受控文件。 技術性文件的更改，由各責任師審核，質保師批準。 文件的管理 保管使用：各部門負責建立本部門《受控文件清單》，受控文件領用者或保管者，應注意保護所領文件，以防損毀，同時要妥善保管，任何人不得隨意修改、復制，不得將受控文件借給無關人員及非本公司人員。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 5 調崗 上交：使用人調換崗位或調離本公司時，須交回所有領用的文件。 識別：文件的發(fā)放者對文件必須予以識別其有效性，編制“受控文件清單”；作廢、無效文件必須及時清理上交，現(xiàn)場不得保留任何無效文件。 更換：文件破損已影響使用時，應及時辦理更換文件。更換文件時經質保師批準以舊換新，分發(fā)號不變，破損文件由收回部門進行作廢處理。 補發(fā)：當發(fā)生以下情況，質保師審批后補發(fā)： a、文件發(fā)生丟失時，丟失部門和人員必須在發(fā)現(xiàn)文件丟失的兩個工作日內向歸口管理部門提交書面報告，說明丟失原 因和文件編號、分發(fā)號，申請補發(fā)文件。質保師對補發(fā)的新文件應重新給定 分發(fā)號 ，并在《文件發(fā)放登記表》中對原文件注明 丟失 ，同時對新文件進行登記。 b、當所發(fā)文件數(shù)量不能滿足使用場所需求時，由使用部門提出書面申請報各文件歸口管理部門，經批準后按程序增發(fā)或補發(fā)文件。 文件借閱時應辦理借閱登記手續(xù)，限期歸還。 作廢文件的處理 作廢文件由方案資料室負責收回，持有者如需保存，必須經質保師批準，并作出作廢標識，防止誤用。 對已過期作廢的內外部文件，當無保留 價值需銷毀時，應辦理審批手續(xù)，編制檔案銷毀清單，經質保師批準后方可銷毀。 外來文件控制 外來技術標準、規(guī)范及法律、法規(guī)，由工藝和設計負責審查其適用性和有效性，定期編制有效版本目錄報質保師批準并更新原有目錄，發(fā)至有芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 6 關部門和人員。 公司編制的文件和外來文件采用的組合方案為公司的知識產權，未經相關管理層人員許可不得外借和 /或復制，否則，公司有權依法作出相應處置。 相關記錄 文件發(fā)放登記表 檔案資料臺帳 文件更改通知單 受控文 件清單 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 7 目的和范圍 通過合同的審核明確合同雙方的權利與義務，確保顧客要求和公司要求得到滿足，雙方利益不受侵害。 適用于車用燃氣氣瓶的安裝合同（包括口頭合同）、合同和標書等的評價。 職責 辦公室是合同評審工作的責任單位，負責合同評審和評審會議的組織、協(xié)調及簽約工作。 技術科、質保辦是評審會議的參加部門。 程序 ，技術人員對車輛進行檢查，符合安裝要求，然后作好簽訂正式合同的 準備。 . 對車用燃氣氣瓶的安裝，辦公室應組織做好每一份合同的評審工作，并在“合同評審”中予以記錄，以確切地了解用戶的每一項要求，并盡可能地予以滿足。 合同評審方式： 授權評審。對一般的常規(guī)合同，辦公室可根據(jù)本公司的要求和國家相關標準規(guī)范的要求進行評審。 會議評審。對初次簽訂的合同，由辦公室牽頭，必要時質量保證工程師組織質量保證體系相關及有關部門人員，以合同評審會議的方式進行評審。 合同評審的內容 本公司的安裝資格、技術能力、生產能力 、設備條件、檢測能力等基本芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 8 條件能否滿足顧客對產品質量、交貨期、售后服務等要求。 顧客對產品的技術要求、質量要求、交貨方式及其他要求。 為滿足顧客要求，本公司應采取的組織措施和技術措施。 辦公室負責向顧客反饋合同評審結果。 合同的簽訂 合同由辦公室負責簽訂。 常規(guī)合同，采用統(tǒng)一的合同文本和格式。非常規(guī)合同，可以另行起草條款，但必須符合《中華人民共和國合同法》的基本原則。合同條款要明確、嚴謹，文字表達言簡意明，不能出現(xiàn)第二種解釋，數(shù) 字清晰準確，大小寫一致。 合同基本條款（如產品名稱、重量、材質、型號、數(shù)量、單價、總價、交貨方式及地點、運輸方式、包裝方式、檢驗方式及檢驗地點等），均要明確無誤。 簽約雙方法定代表人的法定資格或法定代表人委托代表的委托書有效，所簽訂的合同為有效合同。特殊合同需經過公證處公證。 合同由辦公室存底一份，對技術、質量有特殊要求的，應復印發(fā)至工藝技術科和檢驗等到相關部門。 合同的變更 顧客提出更改合同要求時，辦公室必須取得顧客正式書面文件 后，及時向總經理匯報，迅速提出對策。 氣瓶安裝（包括零部件）已經下料制作時，又不能利用的，要及時與顧客協(xié)商，簽署補充協(xié)議文件，明確處理方式和經濟損失處理方式。 修訂的合同需要重新進行評審，評審程序和內容仍按本程序第 和第 條進行。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 9 變更后的合同，辦公室仍按第 款發(fā)至有關單位。重要條款要做出明顯標記 合同管理 辦公室應設專人負責合同臺帳（附表）管理，并妥善保管好合同、合同更改、協(xié)議書和評審記錄等文件。 每年度的合同文件應按臺帳順序號裝訂成冊保管，保管期限為 3 年。 合同評審表 合同統(tǒng)計臺帳 合同評審記錄 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 10 本程序對設計的質量控制系統(tǒng)的設計文件及相關人員的職責作出了規(guī)定，以確保車用燃氣氣瓶的安裝質量符合響應技術標準的要求。 本程序適用于本公司車用燃氣氣瓶的安裝位置、氣瓶強度支架進行圖樣設計。 設計管理工作有技術科歸口管理，在設計質控系統(tǒng)的領導和監(jiān)督下設計 人員具體負責設計文件的合法性、正確性和完整性； 設計質控系統(tǒng)負責外來設計文件的復核、修改。 設計質控系統(tǒng)根據(jù)所簽定的安裝合同確定以下內容： 設計依據(jù)的法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準； 對車輛進行檢測，確定燃氣氣瓶的安裝位置、燃氣氣瓶的規(guī)格尺寸、氣瓶支架的結構尺寸、 CNG 專用裝置的安裝布置等。 設計圖樣 根據(jù)法規(guī)、安全技術規(guī)范和標準的要求設計不同車型車用燃氣氣瓶的安裝位置、氣瓶強度支架圖樣。 車用燃氣氣瓶的安裝位置圖中要設有 標題欄，注明燃氣氣瓶的型號規(guī)格的等，技術要求應明確對燃氣氣瓶等 CNG 專用裝置的使用驗收標準、安裝技術要求（如氣瓶、閥的保護，并圖示氣瓶集成閥與車輛外輪廓邊緣距離應大于200mmm 等）氣密性試驗的壓力、合格標準、氮氣置換及真空度要求等。 芮城縣隆喜源汽車燃氣有限公司控制程序文件 狀態(tài) B/1 11 氣瓶強度支架圖至少應包括：標題欄中注明材料的標準、材質、規(guī)格、尺寸等，技術要求中應有加