龍成紙品公司iso9002要素查檢表-資料下載頁
2025-06-03 20:16本頁面
【導讀】且為各階層人員了解，維護。范圍，以確保其持續(xù)性的適用和有效？權責給影響解決產(chǎn)品或服務品質(zhì)問題之人員？資源及指派合格人員從事驗證工作？供允收或拒收之準則？是否準確傳達到內(nèi)部。其它防誤用措施？資料，相關的國際標準的要求，法規(guī)的要求）？管道，并保存其記錄？c、確認執(zhí)行校正所使用的標準？e、自校/委外校驗是否在規(guī)定周期內(nèi)予以執(zhí)行？a、不合格品之標示？
【正文】 的識別及索引？ b、 這些記錄的收集／歸檔方式？ c、 儲存位置和方法？ d、 保存期限的規(guī)定？ e、 記錄的處理／分析？ 針對外包商／廠商的品質(zhì)記錄是否依前述的辦法管理、運作？ 品質(zhì)記錄是否運用有效的儲存方式，以降低受損／劣化？ 這些記錄是否容易取得？ 龍成紙品（深圳）有限公司 （香港）昌利企業(yè)有限公司 ISO9002 要素查檢表 9002 要 素 稽 核 要 點 結(jié) 果 備 注 是 否 4． 16 4． 17 4． 18 N/A 4． 20 內(nèi)部品質(zhì)稽核 是否有書面程序？ 廠商是否有計劃的執(zhí)行內(nèi)部稽核，以評估品質(zhì)系統(tǒng)的有效性？ 如公司管理層已建立一套稽核程序，其是否包含下列各點： a、 稽核計劃／稽核小組之成員？ b、 稽核人員資格的認定（含教育訓練）？ c、 執(zhí)行稽核的基準？（如品質(zhì)手冊／程序／Ｗ .I. ／CAR…… ） d、 稽核所見、結(jié)論及建議的報告程序？ 稽核 報告及跟催是否包含下列各項： a、 記錄缺失及其可能原因？ b、 建議的矯正措施？ c、 先前稽核之矯正措施的確認？ d、 提出矯正措施之時限？ 稽核結(jié)果是否有書面記錄，并知會相關負責人員？ 糾正措施是否有效，是否得到驗證和記錄？ 教育訓練 是否建立書面程序？ 教育訓練是否涵蓋品管、管理、技術及現(xiàn)場作業(yè)之人員？ 人員的資格認定及訓練記錄是否保存？（如特殊制程，儀器校驗及內(nèi)部稽核） 服務 合約內(nèi)有否服務項目？ 是否建立書面程序，以驗證其服務是否符合規(guī)定要求？ 統(tǒng)計技術 除了必要之規(guī)范需求外，是否適當?shù)倪x用相關的統(tǒng)計技 術？（如可靠度實驗、壽命實驗、制程能力分析、抽樣計劃、管制圖、 QC 手法等）
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