《龍成紙品公司iso9002要素查檢表》-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 b、 這些記錄的收集／歸檔方式？ c、 儲(chǔ)存位置和方法？ d、 保存期限的規(guī)定？ e、 記錄的處理／分析？ 針對(duì)外包商／廠商的品質(zhì)記錄是否依前述的辦法管理、運(yùn)作？ 品質(zhì)記錄是否運(yùn)用有效的儲(chǔ)存方式，以降低受損／劣化？ 這些記錄是否容易取得？ 龍成紙品（深圳）有限公司 （香港）昌利企業(yè)有限公司 ISO9002 要素查檢表 9002 要 素 稽 核 要 點(diǎn) 結(jié) 果 備 注 是 否 4． 16 4． 17 4． 18 N/A 4． 20 內(nèi)部品質(zhì)稽核 是否有書(shū)面程序？ 廠商是否有計(jì)劃的執(zhí)行內(nèi)部稽核，以評(píng)估品質(zhì)系統(tǒng)的有效性？ 如公司管理層已建立一套稽核程序，其是否包含下列各點(diǎn)： a、 稽核計(jì)劃／稽核小組之成員？ b、 稽核人員資格的認(rèn)定（含教育訓(xùn)練）？ c、 執(zhí)行稽核的基準(zhǔn)？（如品質(zhì)手冊(cè)／程序／Ｗ .I. ／CAR…… ） d、 稽核所見(jiàn)、結(jié)論及建議的報(bào)告程序？ 稽核 報(bào)告及跟催是否包含下列各項(xiàng)： a、 記錄缺失及其可能原因？ b、 建議的矯正措施？ c、 先前稽核之矯正措施的確認(rèn)？ d、 提出矯正措施之時(shí)限？ 稽核結(jié)果是否有書(shū)面記錄，并知會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人員？ 糾正措施是否有效，是否得到驗(yàn)證和記錄？ 教育訓(xùn)練 是否建立書(shū)面程序？ 教育訓(xùn)練是否涵蓋品管、管理、技術(shù)及現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)之人員？ 人員的資格認(rèn)定及訓(xùn)練記錄是否保存？（如特殊制程，儀器校驗(yàn)及內(nèi)部稽核） 服務(wù) 合約內(nèi)有否服務(wù)項(xiàng)目？ 是否建立書(shū)面程序，以驗(yàn)證其服務(wù)是否符合規(guī)定要求？ 統(tǒng)計(jì)技術(shù) 除了必要之規(guī)范需求外，是否適當(dāng)?shù)倪x用相關(guān)的統(tǒng)計(jì)技 術(shù)？（如可靠度實(shí)驗(yàn)、壽命實(shí)驗(yàn)、制程能力分析、抽樣計(jì)劃、管制圖、 QC 手法等）
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