【正文】 N/A 4． 7 4． 8 4． 9 是否有廠商評(píng)鑒制度？ 是否有檢查記錄，藉以依照 [認(rèn)可的廠商清單 ]來評(píng)估供應(yīng)廠商？ 在規(guī)格及設(shè)計(jì)上的改變，是否傳達(dá)到廠商，并影響到進(jìn)料檢驗(yàn)上？ 采購文件是否包含對(duì)此物料要求的相關(guān)資料（如驗(yàn)收資料，相關(guān)的國際標(biāo)準(zhǔn)的要求，法規(guī)的要求）？ 在文件正式發(fā)出之前，文件上有關(guān)的特定要求是否經(jīng)審查、核準(zhǔn)？ 采購者所供應(yīng)的產(chǎn)品 是否使用經(jīng)客戶所供應(yīng)的材料／零件？ 假如是的，是否建立書面程序并維持及推行？ 對(duì)任何 損壞、遺失、不適用的材料 /零件是否建立回饋管道，并保存其記錄？ 產(chǎn)品識(shí)別及追溯性 成品／零件／半成品是否能識(shí)別（須考慮所有階段的識(shí)別）？ 當(dāng)追溯性為規(guī)定要求時(shí)是否有向前、向后追溯記錄的建立（產(chǎn)品 →關(guān)鍵零件，關(guān)鍵零件→產(chǎn)品）及監(jiān)督？ 為產(chǎn)品識(shí)別及追溯性的目的，供應(yīng)商須保存有關(guān)的記錄來佐證？ 制程管制 為管制生產(chǎn)制程／檢驗(yàn)／測(cè)試／操作是否使用書面化程序、工作指導(dǎo)書及測(cè)試規(guī)范？是否足夠？ 工藝之標(biāo)準(zhǔn)是否訂定（包括書面標(biāo)準(zhǔn)或樣品）？ 特殊制程的檢驗(yàn) /測(cè)試流程是否有明確的條件（如壓力、溫度、濕度）來連續(xù)的監(jiān)督，以 確保此特定的品質(zhì)？是否保存人員、制程、設(shè)備之檢定記錄？ 為確保人員能執(zhí)行特殊制程，是否有一套技能檢定的辦法？ 是否制定程序以確保符合相關(guān)法規(guī)及品質(zhì)計(jì)劃之需求？ 檢驗(yàn)和測(cè)試 龍成紙品（深圳）有限公司 （香港）昌利企業(yè)有限公司 ISO9002 要素查檢表 9002 要 素 稽 核 要 點(diǎn) 結(jié) 果 備 注 是 否 4． 10 A 進(jìn)料檢驗(yàn) 進(jìn)料檢驗(yàn)是否有書面的程序？ 根據(jù)廠商／外包商所提供的品質(zhì)證明文件而驗(yàn)收的材料，其品質(zhì)是否經(jīng)由內(nèi)部 資料的收集／分析而予與證實(shí)？ 是否采取了管制措施，以防止未經(jīng)檢驗(yàn)或不合格的物料進(jìn)入倉庫或生產(chǎn)線？ 因應(yīng)緊急而供應(yīng)的物料，當(dāng)發(fā)