南通航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院-iso9002質(zhì)量手冊-資料下載頁
2025-07-14 14:39本頁面
【正文】 ，對教學(xué)過 程進(jìn)行控制。 每學(xué)期末和學(xué)生（員）在畢、結(jié)業(yè)前進(jìn)行一次教學(xué)質(zhì)量評估， 以消除教學(xué)過程中現(xiàn)存或潛在的不合格因素。 分管領(lǐng)導(dǎo)依據(jù)考核程序?qū)λ鶎俨块T和教職工考核，對部門和 教職工的工作狀態(tài)進(jìn)行控制，以確保教學(xué)過程的有序性，驗(yàn) 證教學(xué)與訓(xùn)練的質(zhì)量。 每學(xué)期均對實(shí)踐教學(xué)進(jìn)行檢查評估確保訓(xùn)練質(zhì)量。 糾正和預(yù)防措施，體系建立《糾正和預(yù)防措施控制 程序》，以消除教學(xué)管理和教學(xué)過程中現(xiàn)存的不合格或潛在 不合格的因素。、內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)， 由各相關(guān)職能部門及時進(jìn)行糾正。、教學(xué)訓(xùn)練檢查與評估結(jié)果、學(xué)期教 學(xué)質(zhì)量、以及客戶投訴分析等，各部門及時發(fā)現(xiàn)體系內(nèi)的潛 在不合格項(xiàng)，并采取必要的預(yù)防措施。，實(shí)施結(jié)果提 交管理評審會議審議。，按體系《文件 與資料控制程序》操作。《學(xué)生注冊與學(xué)籍管理程序》，對不及格的學(xué)生及 時作出處理，以確保符合規(guī)定要求的學(xué)生升入高一年級或畢 （結(jié)）業(yè)。 學(xué)生課程考試（考查）與操行出現(xiàn)不及格，根據(jù)學(xué)籍管理規(guī) 定，將分別采取跟班試讀、留級和退學(xué)處理方式。 管理者代表對糾正和預(yù)防措施的制定和落實(shí)情況及其效果進(jìn) 行監(jiān)控。 文件與資料控制 體系建立《文件與資料控制程序》，以確保與質(zhì)量體系有效 運(yùn)行相關(guān)的所有文件，在其擬草、審批、會簽、批準(zhǔn)、發(fā)布、 使用和修改過程中都嚴(yán)格控制，保持其有效性。 文件在發(fā)布前需經(jīng)過相關(guān)人員的審核和批準(zhǔn)，明確生效日期、 文號、標(biāo)識版序和修改狀態(tài)，程序文件還需經(jīng)相關(guān)人員的會 簽。 文件發(fā)放需經(jīng)過批準(zhǔn)，以實(shí)現(xiàn)對文件的控制并保證使用部門 獲得文件，發(fā)放部門填寫并持有發(fā)放清單，以便于追溯。，學(xué)校根據(jù)內(nèi)部審核報(bào)告、管理評審報(bào)告、 機(jī)構(gòu)變動、外部審核報(bào)告以及國家和國際法規(guī)強(qiáng)制性要求， 由職能部門按原編制和審批程序?qū)ξ募M(jìn)行及時修改，并對 修改部分予以標(biāo)識，按原發(fā)放范圍發(fā)放修改后的文件。 作廢文件加蓋“作廢”印章，由文件管理部門按“文件發(fā)放 記錄表”收回并統(tǒng)一銷毀，需作資料保存的作廢文件和資料， 均作好標(biāo)識，防止誤用，以確保各部門和人員使用文件的有 效版本。 對存入軟盤的文件，規(guī)定軟盤文件應(yīng)有備份和進(jìn)行標(biāo)識，防 止誤寫或誤操作而丟失文件。 內(nèi)部審核 體系建立《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，由具有內(nèi)審資格的人員定 期進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核以驗(yàn)證質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合質(zhì)量 方針的要求，判斷質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性，并為質(zhì)量體系的 改進(jìn)、完善提供依據(jù)。 質(zhì)管辦擬訂內(nèi)部質(zhì)量審核年度計(jì)劃報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后組織 實(shí)施；管理者代表任命審核組長、審核員，并規(guī)定其職責(zé)； 審核組長組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核每學(xué)期一次，每次內(nèi)審均覆蓋所有受控部 門。 內(nèi)審員經(jīng)培訓(xùn)后取得資格，由管理者代表任命，其在審核過 程中應(yīng)與受審部門無直接責(zé)任關(guān)系。 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，須按照《糾正和預(yù)防措施控制 程序》和《文件與資料控制程序》進(jìn)行糾正和預(yù)防。 內(nèi)部審核的結(jié)果提交管理評審會議討論并及時報(bào)上級管理機(jī) 關(guān)?！豆芾碓u審程序》，每年召開一次管理評審會議，以確保質(zhì)量體系具有持續(xù)的適宜性和有效性，滿足學(xué)院的質(zhì)量方針要求。，有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和最 高管理者指定人員參加。，管理評審直接指導(dǎo)質(zhì)量體系的改進(jìn)。 學(xué)院通過多渠道籌集資金保證提供必要的資源，以期有效 地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動。 資源包括經(jīng)過培訓(xùn)具有合格資歷的教師和教學(xué)管理人員、必 要的資金、教學(xué)手段和方法、必要的教學(xué)設(shè)備和后勤保障設(shè) 施。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放與修改均按照《文件與資料控制程序》進(jìn)行。受控版本供學(xué)院內(nèi)部使用，分發(fā)至學(xué)院有關(guān)部門。非受控版本提供給上級主管部門、客戶或其它需要。質(zhì)量手冊的所有發(fā)放均由質(zhì)管辦進(jìn)行登記。 ，使所有員工都能熟悉質(zhì)量體系相關(guān)的內(nèi)容和要求，確保體系的有效性。，學(xué)院對手冊進(jìn)行修改：學(xué)院機(jī)構(gòu)變動時；采用的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時；管理評審要求時；法規(guī)或環(huán)境發(fā)生變化時。采用換頁修改方法時，修改后的內(nèi)容用下劃線標(biāo)識，舊頁收回后銷毀。手冊改版時，新版手冊標(biāo)明其版本號和生效日期。，未經(jīng)最高管理者或管理者代表同意，不得以任何方式將手冊對外提供。質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖最高管理者管理者代表后勤工作副院長學(xué)生工作副院長院長助理教務(wù)處成教部圖書館航海系外語系社會科學(xué)教學(xué)部院長辦公室人事處越江校區(qū)管理處財(cái)務(wù)處*產(chǎn)業(yè)發(fā)展∧后勤∨處*質(zhì)量管理辦公室基礎(chǔ)教學(xué)部學(xué)生處保衛(wèi)處輪機(jī)工程系體育教學(xué)部注：標(biāo)注有“*”號者為分承包方，不進(jìn)體系。 程序文件清單序號程序文件名稱編 號對應(yīng)要素1教學(xué)計(jì)劃與教學(xué)大綱編制程序NH/03B01教學(xué)計(jì)劃2招生與錄取程序NH/04B01學(xué)員錄取與管理3成人學(xué)歷教育和短期培訓(xùn)學(xué)員錄取與管理程序NH/04B024學(xué)生注冊與學(xué)籍管理程序NH/04B035學(xué)生管理程序NH/04B046畢（結(jié)）業(yè)生就業(yè)與跟蹤程序NH/04B057學(xué)生檔案與證書管理程序NH/04B068教師與教學(xué)管理人員聘任程序NH/05B01教學(xué)與管理人員9教職工培訓(xùn)程序NH/05B0210教學(xué)設(shè)備管理程序NH/06B01教學(xué)和培訓(xùn)設(shè)備11圖書資料管理程序NH/06B0212教材管理程序NH/06B0313理論教學(xué)實(shí)施程序NH/07B01教學(xué)和訓(xùn)練的實(shí)施14實(shí)踐教學(xué)實(shí)施程序NH/07B0215質(zhì)量記錄控制程序NH/08B01質(zhì)量記錄控制16教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估程序NH/09B01教學(xué)和訓(xùn)練的檢查與評估17計(jì)劃、總結(jié)與考核程序NH/09B0218糾正和預(yù)防措施控制程序NH/10B01糾正、預(yù)防措施19文件與資料的控制程序NH/11B01文件與資料的控制20對分承包方的評估程序NH/12B01內(nèi)部審核21內(nèi)部質(zhì)量審核程序NH/12B0222管理評審程序NH/12B0325 / 25
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