嘉興兄弟食品公司管理層質(zhì)量手冊及程序文件-資料下載頁
2025-06-03 16:55本頁面
【導(dǎo)讀】審核批準，實施日期：；符合標準要求。和測量分析等對這些過程進行管理。頭的加工服務(wù)要求，提供設(shè)備、人力資源、場地等相關(guān)設(shè)施。建立評審程序?qū)Σ邉澋慕Y(jié)果進行評審，并尋求改進和機會.。經(jīng)識別公司目前外包過程無，符合要求。3．組織已建立17個程序文件包括體系要求的6個程序文件等。5．質(zhì)量記錄共有43份，對所有記錄名稱已登記，及保存的期限說明。質(zhì)量手冊條款進行刪減，在質(zhì)量手冊中進行說明：本公司刪減標準條款。部門傳達了滿足顧客要求及國家法律法規(guī)要求的重要性。進行展開制定了各部門的質(zhì)量目標進行定期考核?；蛲ㄖM行溝通，以達到全員參與的目的，具體見審核。工熟知，主管對其不定期抽查以確保員工理解；上述質(zhì)量目標是可測的，并與質(zhì)量方針保持一致。2．查各部門質(zhì)量目標已經(jīng)進行了分解并與進行完成情況統(tǒng)計。體系有重大的變更，能夠保持質(zhì)量管理的完整性。級機構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限。各級機構(gòu)溝通及時暢通有效。機構(gòu)配置實施的效果比較好。
【正文】 產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量 1．組織規(guī)定了由 品質(zhì)部 負責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行原材料進料、過程產(chǎn)品、及成品進行監(jiān)視和測量。接收準則按照 策劃要求制定了檢驗規(guī)范 并且規(guī)定了 半成品 抽樣的比例 1%，成品為全檢 。 2．查原材料檢驗記錄轉(zhuǎn)見 采購驗證條款 3．抽查： XD/QR 半成品檢驗記錄 工序名稱： 灌裝 工序 產(chǎn)品： 醉雞 生產(chǎn)數(shù)量： 180 只 抽檢數(shù)量： 18 只 檢驗內(nèi)容： 單位份量、外觀、封口質(zhì)量、漏氣 等 檢驗結(jié)論：合格 檢驗員： 陳勇 4．抽查 XD/QR 產(chǎn)品： 八寶鴨 抽 檢 1% 數(shù)量 ： 500 只 檢驗內(nèi)容： 感官要求（色澤、滋味、氣味、組織形態(tài)等） 凈含量偏差、氯化鈉、固形物、總糖量、商業(yè)無菌等 檢驗結(jié)論：產(chǎn)品可以出廠 檢驗員： 陳勇 5．查：檢驗員共有 陳勇 和 共 2名，檢驗員都經(jīng)過組織授權(quán)和培訓(xùn)有上崗證，符合要求。 6．本次審核未發(fā)現(xiàn)特殊放行的記錄 。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 23 不合格品 的控制 1．組織已編制了《 不合格 管理程序 》 規(guī)定了 品質(zhì)部 門對原材料、半成品、成品不合格品的識別、標識、評審、隔離、處置等具體的要求； 2．查：“ 不合格品評審處置單 ” XD/QR 香辣牛肚 加工工序： 灌裝 工 序 數(shù)量： 350 袋 不良數(shù)： 17 袋 （ 包裝漏氣 ） 原因分析： 操作工人工作不認真， 溫度 未控制好 造成 檢驗員： 陳勇 處置方法： 重新返工，經(jīng)返工后檢驗合格 驗證人： 陳勇 3．本次審核未發(fā)現(xiàn) 讓步使用、放行或接收的不合格品。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關(guān)文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 24 25 26 數(shù)據(jù)分析 糾正措施 預(yù)防措施 使用統(tǒng)計分析表、因果圖、 排列 圖 等簡單直觀的圖表，對顧客滿意情況，過程趨勢、產(chǎn)品符合情況、改進機會等方面進行了分析。查閱現(xiàn)場顧客滿意情況的分析， 使用檢查表的方式進行統(tǒng)計分析。對（ 3～ 6 月）過程趨勢使用趨勢圖進行了分析。 1．組織編制了《 糾正措施控制 程序》版本 :A/0； 文件規(guī)定了對已發(fā)生的不合格識別、評審、原因分析、制定糾正措施并要求進行有效性的驗證等要求。 查： “ 糾正和預(yù)防措施處理單 ” XD/QR 。 灌裝 工序 灌裝香辣牛肚時檢驗后發(fā) 現(xiàn) 17 袋包裝漏氣 預(yù)防措施：立即對操作工人進行教育，并 及時調(diào)整 封裝機的溫度 。 有效性驗證：已進行整改后并未發(fā)現(xiàn)同樣的問題 驗證人： 陳勇 1． 組織編制了《 預(yù)防措施控制 程序》版本 :A/0； 文件規(guī)定了對潛在發(fā)生的不合格識別、評審、原因分析、制定預(yù)防措施并要求進行有效性的驗證等要求。 本次審核未發(fā)現(xiàn)預(yù)防措施的記錄證據(jù)。 √ √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。（可續(xù)頁）
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