【正文】 提供 嘉興市顯微 技術研究所 的校準鑒定合格證 書，編號： 20xx0124656776，有效期 （二年有效） 3．現(xiàn)場抽查： 電子稱 提供 嘉興市 計量校準鑒定合格證書并貼有合格標簽 。 確定監(jiān)視和測量的項目、測量點時要考慮能使組織獲益 . 按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施監(jiān)視和測量活動 查已制訂質(zhì)量目標和質(zhì)量分目標，并定期進行匯總分析，公司于 20xx 年 5 月對 質(zhì)量目標進行統(tǒng)計分析，具體見 條款 通過內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量目標考核等過程測量質(zhì)量管理體系的符合性，具體見： 、 、 的審核 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 2．策劃改進的措施有： （ 1）需要 進一步 加強對員工的食品衛(wèi)生意識的教育工作。 詢問公司總經(jīng)理 陳堅 ：對于日常的顧客反饋問題，由總經(jīng)理組織相 關人員討論處理。 √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 組織定期向顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量、服務滿意的程度，回收后進行統(tǒng)計分析，具體見 審核。 在質(zhì)量手冊每章節(jié)中末對每章節(jié)引用的程序和文件進行了說明。 √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。 通過質(zhì)量管理體系過程及相互關系 的描述 ，明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系，通過識別、確定、監(jiān)視和測量分析等對這些過程進行管理。 2．質(zhì)量手冊 XD/QM0020xx 版本： A/0 3．組織已建立 17 個程序文件包括體系要求的 6 個程序文件 等。 2．親自主持制定了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。 √ √ √ 注：合格在評價欄打“ √ ”，不合格在評價欄打“ ╳ ”，觀察項作“ △ ”。機構配置實施的效果比較好。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核 時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 12 13 14 管理評審策劃 管理評審輸入 管理評審輸出 查組織每年定期進行一次管理評審，間隔沒有超過 12 個月。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 管理層 接待人 陳勇 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 15 16 資源管理 總則 組織 已確定并提供體系運轉(zhuǎn)所需要的資源，包括 有 ：人力資源、基礎設施、工作環(huán)境、財務資源等質(zhì)量管理有效運行所需要的資源，并對這些資源進行控制和管理。 2． 組織目前 的主要采購物資： 雞、鴨、牛肉 等 等畜禽肉類 3．查“合格供方名單” XD/ 列入組織的合格供方共有 2 家，有供方名稱、供應物資名稱、分級、地址聯(lián)絡方式等。 5．未發(fā)現(xiàn) 在搬運、維護和貯存期間 損壞使測量結(jié)果失效的情況。（可續(xù)頁） CERTIFICATION LTD 質(zhì)量管理體系審核檢查及記錄表 QP17/10C07 受審部門 品質(zhì)部 接待人 陳勇 審核時間 相關文件 質(zhì)量手冊及程序文件 審核員姓名 徐敏 序號 審核內(nèi)容 標準章節(jié)號 現(xiàn)場審核記錄 評價 22 產(chǎn)品的監(jiān) 視和測量 1．組織規(guī)定了由 品質(zhì)部 負責在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進行原材料進料、過程產(chǎn)品、及成品進行監(jiān)視和測量。查閱現(xiàn)場顧客滿意情況的分析， 使用檢查表的方式進行統(tǒng)計分析。（可續(xù)頁）