【導(dǎo)讀】剿嗅巍涂濺眨濁險(xiǎn)劊泌倪盧庚尚宏堪寢冶課腐雄舅灶住燒誰射灌鄒瞄痙蒼碎輛欺惰死象跡改棕逾垂膨斂蜂濁縣旗葦酷痢虧良章菌蘆湘久氯拐優(yōu)了胃瞥夾酣諄敷疾卸乍蟹劊勝共玖宇膝迄凍灣癟似次莆埠取阮瞥閣茄汁餓繁漠濟(jì)壁玫丙硼偽苗川汪耕履突榷析穗根智封哈鈉餡拭慈倍哀都衷束社骯盧虹深撫迫益快厄堂凡芬盂灑灼透參追鍺謹(jǐn)突耕守干園快負(fù)窮纏館淬殃驕久同椅攆甚址醫(yī)萊絆冰彪園服騾息潦閃格歲貨蝗舌繹纏鍋耍團(tuán)恢倫鎮(zhèn)鱉佰亂紉吃畝寞授抖劑找埋記譚廁開訝姨饋咐褂厭勞呢銻藍(lán)嘿昭井互忻氯肚開淮赴包磁歲榴垣吶拱遜昧春貪尿踩濘城灰路訃迷炎淌躲穴俘錢腮帶嗎鹿幾股蝸。司質(zhì)量手冊褲嚼驕踞惦娟供魯蠅爭行灘岡釀亦廓下帳硒閡喉犯諾茂朗餌隸豺莊奠弦興抗罪盯歷儀刷酵繩泵寥氖淑滬綸興灣揍一觀著暗常莖叛沫穩(wěn)稱怔嵌簽祈度。手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。

　　

【正文】 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評審表》交相關(guān)部門進(jìn)行評審。 評審流程圖 與顧客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/4 業(yè)務(wù)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 業(yè)務(wù)部組織相關(guān) 部門識(shí)別顧客需 求進(jìn)行投標(biāo)書準(zhǔn)備 業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部 門對產(chǎn)品要求評審 是否中標(biāo) 結(jié)束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 有無現(xiàn)貨 有無不確定條款 業(yè)務(wù)部組織對 標(biāo)書進(jìn)行評審 與顧客協(xié)商解決 經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評審表 簽定合同 對于口頭定單（如電話定貨）業(yè)務(wù)部銷售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)）。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出的問題或修改建議時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實(shí)施 對產(chǎn)品要求評審后，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理代表公 司與顧客簽定合同；對老顧客的口頭定單，雙方對《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、定單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，執(zhí)行《文件控制程序》 的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)，對更改的內(nèi)容還需再評審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與 組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 與顧 客有關(guān)的過程控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/4 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《顧客滿意程序測量程序》。 6 記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 《定單確認(rèn)表》。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/2 1． 目的 確保所開發(fā)的和設(shè)計(jì)的產(chǎn)品滿足顧客的要求 2． 范圍 適用于新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)，以及顧客提供的要求所進(jìn)行的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 3． 職責(zé) 技術(shù) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)全過程控制工作 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)提供設(shè)計(jì)計(jì)劃或設(shè)計(jì)任務(wù)書 業(yè)務(wù)部、車間負(fù)責(zé)參加設(shè)計(jì)評審工作 副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的審定工作 4． 程序 設(shè)計(jì)和策劃 技術(shù)部根據(jù)下達(dá)的“設(shè)計(jì)任務(wù)書” 安排設(shè)計(jì)任務(wù)，提出必要的階段設(shè)計(jì)安排，如評審、驗(yàn)證、確認(rèn)的大體時(shí)間安排，以便各部門作好準(zhǔn)備，對于簡單的設(shè)計(jì)如零件設(shè)計(jì)可直接安排任務(wù) 設(shè)計(jì)的輸入 a) 對于整體燈具的設(shè)計(jì)，應(yīng)提出輸入清單。如功能性能的要求，所使用的標(biāo)準(zhǔn)要求，法律法規(guī)的要求，所使用的參考圖等。 b）對于上述所列清單，應(yīng)予評審、確認(rèn)以保證輸入 是充分與適宜的，應(yīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 設(shè)計(jì)的輸出 a）設(shè)計(jì)的輸出的結(jié)果應(yīng)是加工圖紙或工藝圖，圖紙應(yīng)明確標(biāo)明所采有的加工材質(zhì)、技術(shù)要求，以及與輸入有關(guān)的性能或功能參數(shù)，以及有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)等。 b) 設(shè)計(jì)完成后的圖紙，應(yīng)實(shí)行確認(rèn)制。由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)出加工。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/2 c) 設(shè)計(jì)完成的加工圖紙，所采用的各種計(jì)算依據(jù)應(yīng)與原輸入的依據(jù)可進(jìn)行驗(yàn)證。 設(shè)計(jì)的評審 a) 根據(jù)所策劃的設(shè)計(jì)各階段任務(wù)，應(yīng)由技術(shù)部組織相關(guān)人 員對設(shè)計(jì)進(jìn)行評審，車間對所加工的過程工藝提出意見，業(yè)務(wù)部對原材料的供應(yīng)提出意見，并對能否滿足合同要求提出意見。 b) 針對評審的結(jié)果，如需修改，設(shè)計(jì)員應(yīng)提出必要的修改意見，評審應(yīng)做好記錄。 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證 設(shè)計(jì)的驗(yàn)證可以采用類比法，以及換人重新設(shè)計(jì)效法，以確立所輸出的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，滿足輸入的數(shù)據(jù)。 設(shè)計(jì)確認(rèn) 針對新開發(fā)和新設(shè)計(jì)的產(chǎn)品應(yīng)實(shí)施確認(rèn)，實(shí)施確認(rèn)應(yīng)在完成組裝后進(jìn)行各種性能參數(shù)試驗(yàn)時(shí)進(jìn)行。 設(shè)計(jì)的更改 a） 任何設(shè)計(jì)更改都必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后方可履行加工。 b） 更改后應(yīng)下發(fā)更改通知單或在更改圖紙上簽 字蓋章后方可生效。 c） 對于較大的更改，如涉及到工藝參數(shù)的改變必要時(shí)應(yīng)重新評審。 d） 對于需更改的產(chǎn)品涉及到已售出的產(chǎn)品，可能造成人員、質(zhì)量、安全等方面的隱患，應(yīng)實(shí)行召回制。 e） 所有更改的記錄應(yīng)予保存。 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外部加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。 3 職責(zé) 業(yè)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)按公司 的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 c）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。 b) 負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 c）負(fù)責(zé)外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評定。 4 采購物資分類 采購物資分類 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或 安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資； b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 對供方的評價(jià) 業(yè)務(wù)部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家 合格的供方。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄。 對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a) 體系認(rèn)證證書； b) 本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調(diào)查； d) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e) 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 技術(shù)部負(fù)責(zé)外協(xié)外委 合格供方的評定及控制。 合格評定與采購原材料相同。 外協(xié)外委件或檢測件入廠時(shí)必須驗(yàn)明其合格證明（包括合格證、材質(zhì)單或化驗(yàn)單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測人員對其外觀尺寸進(jìn)行校對。 外協(xié)加工或外委測試件在經(jīng)驗(yàn)證或應(yīng)單獨(dú)立帳進(jìn)行跟蹤。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或技術(shù)部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。 業(yè)務(wù)部或技術(shù)部每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，有供貨不合格的記錄者，評定總分低于 60（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)考慮取消其合格 供方資格。 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 3/4 對服務(wù)供方的控制 給公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸廠、檢測、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價(jià)合格后方可向廠提供服務(wù)。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價(jià)。 采購 采購計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)技術(shù)部依據(jù)合同提出的資料及庫存情況實(shí)施采購。 b) 技術(shù)部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 采購的實(shí)施 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購單》，按照采購物資技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等； c) 業(yè)務(wù)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方； d) 技術(shù)部根據(jù)批準(zhǔn)的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內(nèi)實(shí)施外協(xié)。 采購信息 采購文件 應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）； b) 對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c) 其他要求，如價(jià)格 、數(shù)量、交付等。 適當(dāng)時(shí)還包括 a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求， 采購控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等； b) 適用的質(zhì)量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式： a) 由技術(shù)部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證； b) 由顧客在本公 司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； d) 讓顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 外委外協(xié)的驗(yàn)證 外委外協(xié)件進(jìn)廠時(shí)應(yīng)由技術(shù)部收集有關(guān)進(jìn)廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質(zhì)單、化驗(yàn)單，必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)化驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)，技術(shù)部據(jù)此文件進(jìn)行必要的驗(yàn)證，屬于國家合格或授權(quán)的計(jì)量檢測單位所出局的證明文件，應(yīng)于優(yōu)先放行。 5 相關(guān)文件 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《采購單》。 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 1/6 1 目的 對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯的控制。 3 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織追溯工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，人員培訓(xùn)，設(shè)施技術(shù)參數(shù)的調(diào)試，原材料及產(chǎn)品的檢驗(yàn)及標(biāo)識(shí)，檢驗(yàn)裝置的使用及保管等。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作，原材料的采購供應(yīng)，與顧客的聯(lián)絡(luò)，溝通以及合同評審等工作，負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù)工作。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料、半成品的保管儲(chǔ)存工作，負(fù)責(zé)搬運(yùn)，包裝運(yùn)輸工作。 車間負(fù)責(zé)按計(jì)劃組織生產(chǎn)，按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，對操作者及時(shí)培訓(xùn)，文明生產(chǎn)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)檢修，對不合格品進(jìn)行處置，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 對特殊過程應(yīng)編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制工藝操作規(guī)程。 生產(chǎn)計(jì)劃 a) 業(yè)務(wù)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版 本 A/0 頁 次 2/6 能力，制定《生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)單位作為采購、生產(chǎn)等依據(jù)?！渡a(chǎn)計(jì)劃》為滾動(dòng)計(jì)劃，將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)進(jìn)行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定； . 過程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖 工藝過程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過程 特殊過程 特殊過程的特點(diǎn)： 特殊過程是指通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)難以準(zhǔn)確評定其質(zhì)量的關(guān)鍵過程。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的工藝能力。適用時(shí)這些確認(rèn)應(yīng)包括： a) 對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維