【正文】 1/1 公司組織機構(gòu)系統(tǒng)圖： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機構(gòu)系統(tǒng)圖： 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副 總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 管理者代表 質(zhì) 量 計 量 標 準 內(nèi) 審 庫 房 內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 車間 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ 文件 ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點 ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ 職責、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ 資源提供 ▲ ▲ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 設(shè)施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ 測量分析和改進策劃 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ 改進 ▲ △ ▲ 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 總經(jīng)理： 2020 年 9 月 1 日 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 序號 標 題 ISO 9001： 2020 標準條款對照 頁碼 目錄 1 質(zhì)量手冊說明 3 質(zhì)量手冊修改控制 4 企業(yè)簡介 5 公司組織機構(gòu)圖 6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系過程職責分配表 8 質(zhì)量管理體系 、 9 文件控制程序 12 記錄控制程序 16 管理職責 、 18 質(zhì)量 方針 20 質(zhì)量目標和體系策劃控制程序 、 21 職責、權(quán)限與溝通 、 、 23 管理評審控制程序 26 資源管理 29 人力資源控制程序 30 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 產(chǎn)品實現(xiàn) 36 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序 37 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 設(shè)計和開發(fā)控制程序 44 采購控制程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 50 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 56 測量、分析和改進 59 顧客滿意程度測量程序 60 內(nèi)部審核程序 62 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 66 不合 格品控制程序 69 數(shù)據(jù)分析控制程序 71 改進、糾正和預(yù)防措施控制程序 75 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 2020《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了 ISO 9001： 2020 標準的全部要求，體系覆蓋產(chǎn)品的范圍是：庭院燈、草坪燈、道路燈、城市景觀燈、高桿燈、工礦燈 等多種系列燈具的制造和銷售。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 （ 2）質(zhì)量管理標準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部，辦理核收登記。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 2020 標準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 b) 其他質(zhì)量文件。 為實施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標題 ISO 9001： 2020 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 各部門負責相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a) 質(zhì)量手冊： DCDJ / SC— 2020 版本： A； b) 公司級管理性文件為：大昌燈具 + [年號 ] + 文件序號； c)質(zhì)量記錄：主管部門代號 + JL + 序號； 部門代號規(guī)定如下：技術(shù)部： J，業(yè)務(wù)部： Y，車間： C， 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是適宜的： a) 質(zhì)量手冊由負責技術(shù)部組織編寫，由管理者代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由技術(shù)部負責登記、發(fā)放； b) 各部門工作手冊由各部門經(jīng)理組織編寫、匯總，由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準，技術(shù)部負責登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由技術(shù)部組織更改，填寫《文件更改申請》，經(jīng)管理 者代表審核，上報總經(jīng)理批準后更改，由技術(shù)部發(fā)放。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的作廢與銷毀 a) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； b) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當?shù)臉俗R； c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請》，以管理者代表批準后，由技術(shù)部授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 技術(shù)部負責收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》。 3 職責 技 術(shù)部負責監(jiān)督、管理各部門的記錄。 記錄的標識編號，記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的保存、保護 各部門的資料必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a) 各部門填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，向技術(shù)部領(lǐng)用所需記錄空白表； 記錄控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 b) 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 2 范圍 適用于總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系活動能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng) 隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 4 各級領(lǐng)導要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 各部門主要負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資 源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量手冊、程序文件質(zhì)量管理方案等。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 領(lǐng)導公司的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 確保在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成； d) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 ，技術(shù)問題的處理，數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)分析工作。 。 。 ，解決客戶提出的問題，滿足客戶的需求。 職責、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 車間 。 ，以及采取改進，糾正和預(yù)防措施。 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 技術(shù)部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預(yù)防措施進行跟蹤和驗證。其主要內(nèi)容包括： a) 評審時間； b) 評審目的； c) 評審范圍及評 審重點； d) 參加評審部門（人員）； 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 評審準備 預(yù)定評審前，技術(shù)部向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況，由管理者代表向總經(jīng)理匯報。 會議結(jié)束后，技術(shù)部根據(jù)管理評審輸出 的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 《文件控制程序》。 2 資源可包括人員、信息，供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 各部門 a) 負責本部門員工的崗位技能培訓。在進入公司一個月內(nèi)，由技術(shù)部組織進行； 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 部門基礎(chǔ)教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行； c) 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設(shè)備的性能、操作步驟 、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 各部門的計劃外培訓，應(yīng)填寫《培訓申請單》，報管理者代表批準，由相關(guān)部門組織實施。 基礎(chǔ) 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因