【導讀】手冊》第一版，現(xiàn)予以批準頒布實施。理體系的綱領和行動準則。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。理體系運作的領導，特任命XXXX為我公司的管理者代表。燈具的制造和銷售。由技術部統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還技術部，辦理核收登記。4手冊持有者應使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹?！段募刂瞥绦颉返挠嘘P規(guī)定。b)負責組織編制與質量方針和目標相一致的質量管理體系文件?？亍y量分析等對過程進行管理；c)確定了為保持過程的有效運行和控制所需的準則和方法。d)確定了為確保過程運行的有效性和對其的監(jiān)視所或得的必要資源和信息。

　　

【正文】 行召回制。 e） 所有更改的記錄應予保存。 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外部加工及供方提供服務的控制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 業(yè)務部 a) 負責按公司的要求組織對供方進行評價，選擇合格供方，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進行評價，建立供方檔案； b) 選擇依據(jù)的制定工作。 c）負責制定采購計劃，執(zhí)行采購作業(yè)。 技術部 a) 負責提供采購物資技術標準。 b) 負責對 采購物資的進貨驗證。 c）負責外協(xié)加工以及外協(xié)合格供方的評定。 4 采購物資分類 采購物資分類 技術部負責提供采購物資技術標準，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類； a) 重要物資：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資； b) 一般物資：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資； 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/4 c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。 對供方的評價 業(yè)務部根據(jù)采購物資技術標準和生產(chǎn)需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評定記錄表”。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。業(yè)務部負責建立并保存合格供方的記錄。 對有多年業(yè)務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內容，以證實其質量保證能力： a) 體系認證證書； b) 本組織對供方質量管理體系進行審核的結果； c) 本組織及供方其他顧客滿意程度調查； d) 供方產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況； e) 供方的財務狀況及服務和支持能力等。 對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨： 技術部負責外協(xié)外委合格供方的評定及控制。 合格評定與采購原材料相同。 外協(xié)外委件或檢測件入廠時必須驗明其合格證明（包括合格證、材質單或化驗單檢定的原始數(shù)據(jù) 檢測人員對其外觀尺寸進行校對。 外協(xié)加工或外委測試件在經(jīng)驗證或應單獨立帳進行跟蹤。 供方 產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質量問題，業(yè)務部或技術部應向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進的，應取消其供貨資格。 業(yè)務部或技術部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，有供貨不合格的記錄者，評定總分低于 60（或質量評分低于 48），應考慮取消其合格供方資格。 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/4 對服務供方的控制 給公司提供服務的供方，如運輸廠、檢測、培訓機構等，也應經(jīng)評價合格后方可向廠提供服務。對國家授權的 計量試驗室，可不再做服務質量評價。 采購 采購計劃 a) 業(yè)務部根據(jù)技術部依據(jù)合同提出的資料及庫存情況實施采購。 b) 技術部根據(jù)生產(chǎn)能力提出外協(xié)加工單報總經(jīng)理批準后實施。 采購的實施 a) 業(yè)務部根據(jù)批準的《采購單》，按照采購物資技術標準在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購； b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應明確品名規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等； c) 業(yè)務部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方； d) 技術 部根據(jù)批準的外協(xié)加工單，在合格外協(xié)方名單內實施外協(xié)。 采購信息 采購文件 應包括擬采購產(chǎn)品的信息： a) 對產(chǎn)品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范、圖樣等技術文件）； b) 對產(chǎn)品的驗收要求； c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。 適當時還包括 a) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員提出有關批準或資格鑒定的要求， 采購控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 如對供方產(chǎn)品的安全認證要求， 對加工過程、設備及人員要求、委托檢測的服務要求等； b) 適用的質量管理體系要求。 本公司的采購文件包括《采購單》、《外協(xié)加工單》。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式： a) 由技術部進行進貨驗證； b) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； c) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； d) 讓顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 顧客的驗證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責任，也不能排除其后 顧客拒收的可能。 外委外協(xié)的驗證 外委外協(xié)件進廠時應由技術部收集有關進廠的外委外協(xié)各種證明文件，如合格證、材質單、化驗單，必要的檢驗和試驗化驗的原始數(shù)據(jù)，技術部據(jù)此文件進行必要的驗證，屬于國家合格或授權的計量檢測單位所出局的證明文件，應于優(yōu)先放行。 5 相關文件 《改進糾正和預防措施》。 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》。 6 記錄 《供方評定記錄表》。 《合格供方名錄》。 《供方業(yè)績評定表》。 《采購單 》。 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/6 1 目的 對生產(chǎn)和服務過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認、產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動、標識和可追溯的控制。 3 職責 技術部負責指導車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制，負責組織追溯工作。 技術部負責編制相應的工藝規(guī)程，管理技術標準，人員培訓，設施技術參數(shù)的調試， 原材料及產(chǎn)品的檢驗及標識，檢驗裝置的使用及保管等。 業(yè)務部負責產(chǎn)品的交付及售后服務工作，原材料的采購供應，與顧客的聯(lián)絡，溝通以及合同評審等工作，負責顧客財產(chǎn)的保護工作。 業(yè)務部負責原材料、半成品的保管儲存工作，負責搬運，包裝運輸工作。 車間負責按計劃組織生產(chǎn)，按設備操作規(guī)程進行操作，對操作者及時培訓，文明生產(chǎn)，負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)檢修，對不合格品進行處置，確保產(chǎn)品質量。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)產(chǎn)品 實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序》、《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 對特殊過程應編制工藝操作規(guī)程，其他情況下如必要時也應編制工藝操作規(guī)程。 生產(chǎn)計劃 a) 業(yè)務部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息訂貨合同及訂單，考慮庫存情況，結合車間的生產(chǎn) 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/6 能力，制定《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，發(fā)放至相關單位作為采購、生產(chǎn) 等依據(jù)?！渡a(chǎn)計劃》為滾動計劃，將隨供應、生產(chǎn)、銷售等情況的變動進行修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定； . 過程確認 生產(chǎn)流程圖 工藝過程圖如下所示： ★ ★ 注：帶 ★者為特殊過程 特殊過程 特殊過程的特點： 特殊過程是指通過檢驗和試驗難以準確評定其質量的關鍵過程。 本公司生產(chǎn)的特殊過程是焊接和噴漆。對這些 過程應進行確認，證實它們的工藝能力。適用時這些確認應包括： a) 對所使用的設備、設施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護保養(yǎng)有嚴格要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。相關生產(chǎn)人員要進行崗位培訓、考核。 b) 由技術部確定最佳的工藝參數(shù)，并予以調試。 c) 對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應進行記錄，填寫相應的檢驗記錄； 下料 局部成形 焊接 整形 除銹 噴漆 組裝 檢驗 包裝 出廠 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/6 d) 過程的再確認：按規(guī)定的時間間隔或當生產(chǎn)條件發(fā)生變 化時（如材料、設施、人員的變化等），應對上述工序進行再確認，確保對影響工序能力的變化及時作出反應；根據(jù)需要對相應的生產(chǎn)工藝進行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關于文件更改的有關規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并安排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》的有關規(guī)定。 對生產(chǎn)服務運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。有首檢 要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行應執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術部規(guī)定標識的方法，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內產(chǎn)品的標識，負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 產(chǎn)品標識及可追溯性 a) 本廠的產(chǎn)品標示采用國家規(guī)定的同一標示。 b) 當合同、法律、法規(guī)和廠自身需要（如顧客因質量問題引起投訴 的風險等）對可追溯性有要求時，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為： 成品合格證 出庫單 庫房入庫臺帳 查檢驗記錄 生產(chǎn)記錄 車間入庫人 及檢驗員 采購 產(chǎn)品原標識 外協(xié)加工合格證 物料標識卡 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/6 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格；填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌或區(qū)域存放作為標識。 顧客財產(chǎn) a）對于顧客提供的財產(chǎn)如來料加工的材料，維修的產(chǎn)品，以及圖紙，業(yè)務部在下達生產(chǎn)任務時應特別注明，做好標記。 產(chǎn)品防護 對于產(chǎn)品從接 收、內部加工、放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止產(chǎn)品變質、損壞和錯用。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a) 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b) 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運；保持搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； 包裝控制 a) 技術部負責確定包裝材料、包裝設計和要求。 b) 車間包裝工在包裝過程中應注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術文件；包裝后加上正確的標識。 貯存控制 a) 業(yè)務部編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求 生產(chǎn)和服務運作控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 5/6 的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b) 倉庫應配置適當?shù)脑O備（抽風機、消防設備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境； c) 對貯存 物品的環(huán)境及安全有明確要求； d) 所有貯存物品應建立《物資收發(fā)卡》和臺帳，倉庫每月定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知業(yè)務部確認、處理。 交付控制 a) 業(yè)務部負責對提供運輸服務的供方進行評價，并對其每次運輸質量進行評 價， 并對其每次運輸質量進行記錄（顧客自行提貨除外），以跟蹤監(jiān)督，執(zhí)行《采購控制程序》對供方評價的規(guī)定，以確保運輸過程中的產(chǎn)品質量。 b) 合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。 產(chǎn)品交付后的活動 業(yè)務部負責產(chǎn)品的售后服務： a) 負責組織、協(xié)調產(chǎn)品的服務工作； b) 負責與顧客聯(lián)絡，妥善處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； c) 負責對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》； d) 建立顧客檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準備； e) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹本廠產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。每年派出市場調研人員，及