【正文】 填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。受控方式：蓋受控章，編受控號， 質(zhì)量手冊發(fā)放時(shí)應(yīng)注明分發(fā)號 。技術(shù)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b) 各部門文件由本部門資料員保管。每半年應(yīng)將清單副本報(bào)技術(shù)部備案，如內(nèi)容沒有變化，應(yīng)通知技術(shù)部； d) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 外來文件的控制 收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 4/4 每年由技術(shù)部組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》。 6 記錄 《文件 發(fā)放、回收記錄》。 2 范圍 適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。 4 程序 各部門資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的記錄。 記錄填寫。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。各部 門按規(guī)定的期限保存記錄。 技術(shù)部每年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由單位主管填寫《文件銷毀申請》交技術(shù)部審核，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 6 記錄 《質(zhì)量記錄清單》。 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實(shí)施的活動。 3 程序概要 管理承諾 總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 a) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了 解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿 管理職責(zé) 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條 款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 、 管理評審控制程序 質(zhì)量方針 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo) ，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 科學(xué)管理、精益求精、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意 2 本方針與公司經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 3 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序》。 5 應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要 時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 1 日 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 1 目的 對實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量 目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)、公司編制的質(zhì)量策劃輸出文件（質(zhì)量手冊）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4 程序 質(zhì)量目標(biāo) 為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司總的質(zhì)量目標(biāo)為： a) 產(chǎn)品出廠合格 率 100%； b) 顧客滿意率達(dá) 90%，并逐年增加； 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)公司總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。 質(zhì)量體系策劃的內(nèi)容 管理策劃控制程序 章節(jié) 號 版 本 A/0 頁 次 2/2 總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識別和策劃。 各部門經(jīng)策劃的質(zhì)量目標(biāo)如下： 業(yè)務(wù)部：原材料供應(yīng)及時(shí)率 100%，保證顧客滿意率 95%以上； 技術(shù)部：設(shè)備完好率 98%，產(chǎn)品出廠合格率 100% 車間：合同工期 100%完成。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 3 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 a) 全面領(lǐng)導(dǎo)公司里的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； c) 主持管理評審； d) 確保質(zhì)量管理運(yùn)行所必要的資源配備。 副總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司日常生產(chǎn)，調(diào)度指揮工作； b) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司基礎(chǔ)設(shè)施管理工作； c) 負(fù)責(zé)公司技術(shù)、質(zhì)量管理工作； d) 負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及資料提供工作； e) 總經(jīng)理不在時(shí)履行總經(jīng)理職責(zé)。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 技術(shù)部 ，并做好有關(guān)內(nèi)審?fù)鈱彽馁Y料保管工作，以及內(nèi)外審不合格報(bào)告的跟蹤審核工作。 料的管理。 ，糾正和預(yù)防措施歸檔管理工作。 。 。 k負(fù)責(zé)生產(chǎn)生產(chǎn)設(shè)備的大、中、小修的管理工作。 。 業(yè)務(wù)部 ，做好合同評審工作。 ，做好供方的資料管理。 .做好產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、防護(hù)工作。 ，并確保質(zhì)量。 、文明生產(chǎn)以及生產(chǎn)標(biāo)識工作。 4 內(nèi)部溝通 組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序 》。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審 中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 技術(shù)部于每次管理評審前通知有關(guān)部門。 a) 公司組織機(jī)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)； 管理評審控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)； d) 市場需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)； f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。 g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 技術(shù)部負(fù)責(zé) 根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容的相關(guān)的要求； c) 資源需求等。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 技術(shù)部根據(jù)《改進(jìn)糾正預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、 糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由技術(shù)部按《記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。 《改進(jìn)糾正和預(yù)防措施控制程序》。 《記錄控制程序 》。 資 源 管 理 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以： a) 實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程； b) 達(dá)到顧客滿意。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境控制程序 、 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 3 職責(zé) 技術(shù)部 a) 負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施； b) 負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育； c) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 新員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 在崗人員培訓(xùn) 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能或有關(guān)知識的培訓(xùn)。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 評價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀 察等方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； 技術(shù)部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 人力資源控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、老師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有 關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交技術(shù)部存檔。 5 相關(guān)文件 6 記錄 《培訓(xùn)記錄表》。 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 2 適用范圍 適用于為 實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 各單位按分工做好分管區(qū)域工作環(huán)境的控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 基礎(chǔ)設(shè)施的識別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備和工具（包括工、 卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。《設(shè)施驗(yàn)收單》由技術(shù)部保管。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要技術(shù)部組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 b) 技術(shù)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用