【正文】 應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。由各相關(guān)部門自行保存并報技術(shù)部備 案存檔； b) 其他質(zhì)量文件：由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 4 程序 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由技術(shù)部備案保存。并負(fù)責(zé)公司體系文件的目錄管理，歸檔工作。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊。 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對照條款 文件控制程序 記錄控制程序 文件控制程序 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/4 1 目的 對與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。 文件的詳略程度應(yīng)取決于過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 b) 其他質(zhì)量文件。 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制 了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 g）本公司的外包過程是鍍鋅、噴鋅、線切割，其控制方式方法見“采購控制程序”。 d) 確定了為確保過程運(yùn)行的有效性和對其的監(jiān)視所或得的必要資源和信息。 4 程序 概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。 2 范圍 適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 5 在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到技術(shù)部；技術(shù)部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還技術(shù)部，辦理核收登記。 3 本手冊為公司受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。 （ 2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； （ 3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程 得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； 在整個組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 文件編號： XXXX / XX— 20xx 版本： A XXXXX 燈具有限公司 質(zhì)質(zhì) 量量 手手 冊冊 編寫人 ： XXXX 審 核： XXXX 批 準(zhǔn)： XXXXX 日 期： 文件發(fā)放號： 頒 布 令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 1 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 XXXX 為我公司的管理者代表。 總經(jīng)理： 20xx 年 9 月 1 日 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/2 序號 標(biāo) 題 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 頁碼 目錄 1 質(zhì)量手冊說明 3 質(zhì)量手冊修改控制 4 企業(yè)簡介 5 公司組織機(jī)構(gòu)圖 6 公 司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 8 質(zhì)量管理體系 、 9 文件控制程序 12 記錄控制程序 16 管理職責(zé) 、 18 質(zhì)量方針 20 質(zhì)量目標(biāo)和體系策劃控制程序 、 21 職責(zé)、權(quán)限與溝通 、 、 23 管理評審控制程序 26 資源管理 29 人力資源控制程序 30 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 33 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 36 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃程序 37 與顧客有關(guān)的過程控制程序 40 目 錄 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/2 設(shè)計和開發(fā)控制程序 44 采購控制程序 46 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 50 監(jiān)視和測量裝置的 控制程序 56 測量、分析和改進(jìn) 59 顧客滿意程度測量程序 60 內(nèi)部審核程序 62 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 66 不合格品控制程序 69 數(shù)據(jù)分析控制程序 71 改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施控制程序 75 質(zhì)量手冊說明 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 1 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍包括了 ISO 9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求，體系覆蓋產(chǎn)品的范圍是：庭院燈、草坪燈、道路燈、城市景觀燈、高桿燈、工礦燈等多種系列燈具的制造和銷售。 2 術(shù)語和定義 本手冊采用 ISO 9000： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和 定義。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由技術(shù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。 4 手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 質(zhì)量手冊修改控制 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 企業(yè)簡介 章節(jié)號 版 本 A/0 章節(jié)號 修改條款 修改日期 修改人 審 核 批 準(zhǔn) 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖： 公司質(zhì)量管理體系 結(jié)構(gòu)圖 章節(jié)號 版 本 A/0 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 頁 次 1/1 公司組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)圖： 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 章節(jié)號 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 副總經(jīng)理 技術(shù)部 車間 管理者代表 質(zhì) 量 計 量 標(biāo) 準(zhǔn) 內(nèi) 審 庫 房 內(nèi)審員 版 本 A/0 頁 次 1/1 職能部門 體系要求 管理層 技術(shù)部 業(yè)務(wù)部 車間 4 質(zhì)量管理體系 ▲ △ △ △ 文件 ▲ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ ▲ △ 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 ▲ ▲ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ ▲ △ △ 管理評審 ▲ ▲ △ △ 資源提供 ▲ ▲ △ △ 人力資源 ▲ △ △ 設(shè)施 ▲ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ 與顧客有關(guān)的過程 △ ▲ △ 設(shè)計和開發(fā) △ ▲ △ △ 采購 △ △ ▲ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ △ 測量分析和改進(jìn)策劃 ▲ △ △ 監(jiān)視和測量 ▲ ▲ △ 不合格品控制 ▲ △ ▲ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ △ 改進(jìn) ▲ △ ▲ 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 1/3 1 目的 說明對公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理 a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。 技術(shù)部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 2/3 b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理； c) 確定了為保持過程的有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 e) 對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； f) 對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取必要的改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 質(zhì)量手冊 (包括程序文件 ) 管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 質(zhì)量記錄、法律法規(guī)及其它質(zhì)量文件 第一級文件 第二級文件 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號 版 本 A/0 頁 次 3/3 第二級文件可分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的 常用實(shí)施細(xì)則：包括管理 標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄、文件等。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式 ，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 各部門負(fù)責(zé)本部門與 質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 公司第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類： a) 部門工作手冊，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。 公司級管理性文件，如各種行政管理制度、部分外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由技術(shù)部保存。文件的發(fā)放、回收要