【導(dǎo)讀】以上；·產(chǎn)品兩年四萬公里故障率在3‰以下；·售后零公里PPM在300以下；·質(zhì)量·管理·多樣化·創(chuàng)新在質(zhì)量管理手冊和相關(guān)文件中對質(zhì)量管。理體系進行描述。我承諾通過全員努力以達成我們的目標，以滿足顧客的期望，本手冊是工廠質(zhì)量管理的基本法規(guī)和一切質(zhì)量活動的準則。體系，符合了ISO/TS16949：2020質(zhì)量體系的要求。每個方面均有一個方針性說明，描述該節(jié)旨在滿足對應(yīng)的相關(guān)。所有的章節(jié)均遵循ISO/TS16949：2020要求的編制方法編制，闡述如。品設(shè)計責任，原因是直接從顧客處獲得產(chǎn)品信息、數(shù)據(jù)和圖樣。告刪除產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)相關(guān)章節(jié),但保留過程的設(shè)計開發(fā)。本手冊編寫符合ISO/TS16949：2020版標準及文件化要求。本手冊由企管辦負責編寫；由管理者代表審核；由工廠管理層批準；質(zhì)量部門以及各部門質(zhì)量負責人，當發(fā)現(xiàn)不合格時，有權(quán)停止生產(chǎn)及交付給顧客。當有問題發(fā)生時，所有的員工都有權(quán)阻止可疑產(chǎn)品及不合格品流到下道工序。實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動。

　　

【正文】 ： 質(zhì)量管理體系要求 顧客要求 包裝要求 輸出信息： 包裝規(guī)范 作業(yè)指導(dǎo)書 周轉(zhuǎn)框使用規(guī)定 液壓車使用規(guī)定 相關(guān)文件： 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝、防護、交付過程控制 S14統(tǒng)計技術(shù)及工廠一級數(shù)據(jù)分析 過程描述： 本過程定義用于工廠內(nèi)部、外部信息收集 、分析的方法及職責的管理，從而有利于使工廠能根據(jù)內(nèi)、外環(huán)境和形勢、制定相應(yīng)的政策和措施 輸入信息： 各個過程的統(tǒng)計要求 顧客要求 各相關(guān)的數(shù)據(jù)資料 輸出信息： 控制圖表 交給顧客確認的統(tǒng)計資料 不符合和糾正 /預(yù)防狀況 相關(guān)文件： 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 S15內(nèi)審 過程描述： 本過程定義用于工廠內(nèi)部質(zhì)量體系審核的管理，確定工廠體系是否符合ISO/TS16949： 2020技術(shù)規(guī)范要求，是否得到有效實施與保持 ，并不斷予以改進、完善 輸入信息： 年度內(nèi)審審核計劃 內(nèi)部審核通知 出現(xiàn)重大事故 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： 內(nèi)審審核報告 內(nèi)審審核不合格報告 內(nèi)審檢查表 會議記錄表 相關(guān)文件： 內(nèi)審控制程序 S16產(chǎn)品審核 過程描述： 本過程定義用于工廠產(chǎn)品審核的范圍、方法及其實施管理，了解工廠相關(guān)產(chǎn)品或零件的質(zhì)量水平，確定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合體系及顧客要求，以確定是否對產(chǎn)品 /過程進行改進 輸入信 息： 年度產(chǎn)品審核計劃 產(chǎn)品質(zhì)量審核通知 產(chǎn)品質(zhì)量審核檢查標準 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故 內(nèi)外發(fā)生重大投訴或抱怨 輸出信息： 產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗報告 產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單 產(chǎn)品質(zhì)量審核信息反饋單 會議記錄表 產(chǎn)品質(zhì)量審核年度概況 相關(guān)文件： 產(chǎn)品審核控制程序 S17過程審核 過程描述： 本過程定義用于工廠過程審核的范圍、方法及其實施管理，確定生產(chǎn)過程是否符合體系及顧客要求，過程方法是否行到有效實施和保持，并不斷的予以 改進 輸入信息： 年度過程審核計劃 過程審核通知 技術(shù)資料、工藝指導(dǎo)書、圖紙 生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的作業(yè)規(guī)定 過程中出現(xiàn)系統(tǒng)性問題 輸出信息： 過程審核報告 過程審核記錄表 過程審核改進計劃 過程審核評分表 會議記錄表 相關(guān)文件： 過程審核控制程序 S18檢驗和試驗控制 過程描述： 本過程為了規(guī)定對產(chǎn)品從原材料到成品、成品出庫整個過程的質(zhì)量特性進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的要求已滿足規(guī)定的要求 進 貨檢驗規(guī)定了本子過程對采購產(chǎn)品按規(guī)范進行檢驗； 過程檢驗規(guī)定按控制計劃要求對各控制工序進行控制； 出貨檢驗規(guī)定按顧客要求 /內(nèi)部要求對出貨產(chǎn)品進行抽檢的方法和要求； 輸入信息： 控制計劃 檢驗指導(dǎo)書 產(chǎn)品驗收標準 輸出信息： 產(chǎn)品的合格狀態(tài) 檢驗報告 試驗報告 相關(guān)文件： 檢驗和試驗控制程序 S19不合格品控制 過程描述： 規(guī)定了不合格品含可疑的處理規(guī)則，防止不經(jīng)識別、不恰當?shù)厥褂貌环霞夹g(shù)規(guī) 范的任何不合格品，在檢測不合格品時，應(yīng)對其進行標識隔離和原因分析，以產(chǎn)生必要的糾正 /預(yù)防措施， 在處理不合格品時，應(yīng)做到舉一反三，觸類旁通 輸入信息： 進料不合格品 過程不合格品 成品不合格品 客退不合格品 過期庫存品及可疑品 輸出信息： 不合格品評審單 質(zhì)量信息反饋單 外購件檢驗記錄單 不合格品臺帳 退貨通知單 返工指導(dǎo)書 相關(guān)文件： 不合格品控制程序 S20糾正 /預(yù)防 過程描述： 本過程定義用于 對已出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進行分析、采取必要的措施，防止不合格品發(fā)生或再發(fā)生，從而不斷提高產(chǎn)品 /過程質(zhì)量水平和顧客滿意度。 輸入信息： 過程監(jiān)控情況 審核資料 顧客反饋 輸出信息： 8D報告 相關(guān)文件： 糾正和預(yù)防措施控制程序 S21持續(xù)改進 過程描述： 本過程定義用于在產(chǎn)品性能、成本及服務(wù)等方面采取措施進行持續(xù)改進的管理，從而不斷提高產(chǎn)品 /過程質(zhì)量水平、經(jīng)濟效益和顧客滿意度。 輸入信息： 持續(xù)改進計劃 輸出信息： 持續(xù)改進計劃 合理化建議獎申請報告 相關(guān)文件： 持續(xù)改進控制程序 S22實驗室管理 過程描述： 本過程定義用于對實驗室的品質(zhì)系統(tǒng)作統(tǒng)一規(guī)定，以便有效管理實驗室，使實驗結(jié)果符合規(guī)定的要求。 輸入信息： 實驗室要求 實驗項目 實驗操作規(guī)程 輸出信息： 實驗結(jié)果報告 相關(guān)文件： 實驗室管理細則 附錄 A： 質(zhì)量體系程序文件與 ISO/TS16949： 2020標準的要素對照表 序號 編號 ISO/TS16949程序文件 覆蓋 ISO/TS16949要素 1 TP0401 體系文件和資料控制程序 2 TP0402 技術(shù)文件和資料控制程序 3 TP0403 外來文件控制程序 4 TP0404 質(zhì)量記錄控制程序 5 TP0501 各部門質(zhì)量職責 和權(quán)限 5． 5． 1 6 TP0502 管理評審程序 7 TP0503 業(yè)務(wù)計劃控制程序 8 TP0504 質(zhì)量成本管理程序 9 TP0601 培訓(xùn)控制程序 6． 2． 2 10 C0601 崗位說 明書 11 TP07011 市場開發(fā)流程程序 7． 1 12 TP0701 APQP控制程序 ~4 ~3 ~2 ~7 ~2 ~2 13 TP0702 FMEA控制程序 7． 3． 3． 2 14 TP0703 合同評審程序 15 TP0704 生產(chǎn)件批準控制程序 16 TP0705 采購控制程序 17 TP0706 供應(yīng)商管理程序 18 TP0707 服務(wù)信息控制程序 19 TP0708 收付款控制程序 7． 2． 1 20 TP0709 生產(chǎn)過程控制程序 21 TP0710 生產(chǎn)計劃控制程序 22 TP0711 關(guān)鍵、特殊工序控制程序 23 TP0712 設(shè)備管理程序 24 TP0713 工裝管理程序 25 TP0714 計量器具控制程序 附錄 A： 質(zhì)量體系程序文件與 ISO/TS16949： 2020標準的要素對照表（續(xù)） 序號 編號 ISO/TS16949程序文件 覆蓋 ISO/TS16949要素 26 TP0715 測量系統(tǒng)控制程序 27 TP0716 實驗室管理細則 28 TP0717 產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序 29 TP0718 工程變 更控制程序 7． 1． 4 30 TP0719 顧客財產(chǎn)控制程序 31 TP0720 產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、防護和交付控制程序 32 TP0801 統(tǒng)計技術(shù)控制程序 33 TP0802 顧客滿意度管控制程序 34 TP0803 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 35 TP0804 產(chǎn)品審核控制程序 36 TP0805 過程審核控制程序 37 TP0806 檢驗和試驗控制程序 38 TP0807 不合格品控制程序 39 TP0808 糾正和預(yù)防措施控制程序 40 TP0809 持續(xù)改進控制程序 PAGE PAGE 14