【導(dǎo)讀】修改碼/版次：00/01. 2020年7月1日發(fā)布2020年8月1日實(shí)施。滕州市三利食品廠質(zhì)量手冊(cè)

　　

【正文】 ，集中授 課。 2）參加外部有關(guān)部門(mén)組織的培訓(xùn)。 3）結(jié)合各崗位的實(shí)際操作，在崗培訓(xùn)。 每次培訓(xùn)前應(yīng)由質(zhì)量科制訂具體培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，規(guī)定培訓(xùn)的時(shí)間、日程、內(nèi)容、地點(diǎn)、方式、參加人員等。 培訓(xùn)的評(píng)價(jià)和考核 質(zhì)量科根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容和各崗位工作能力需求組織對(duì)員工的培訓(xùn)考核和資格確認(rèn)?？己烁鶕?jù)各崗位情況可采用當(dāng)面考試，現(xiàn)場(chǎng)操作和實(shí)際技能評(píng)價(jià)等形式進(jìn)行。 、考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 14 培訓(xùn)記錄 質(zhì)量科負(fù)責(zé)建立本 廠 的人力資源檔案，保存與質(zhì)量有關(guān)的人員的教育，培訓(xùn)技能和經(jīng) 驗(yàn)的記錄，及有關(guān)培訓(xùn)的記錄。 文件管理制度 1 目的 廠 質(zhì)量管理有關(guān)的文件和原始記錄進(jìn)行有效控制，確保各相關(guān)部門(mén)及人員使用現(xiàn)行有效質(zhì)量文件。 本程序規(guī)定了質(zhì)量管理體系文件的控制范圍、編寫(xiě)和審批、標(biāo)識(shí)和發(fā)放、更改和換版、日常管理以及外來(lái)、外發(fā)文件的控制要求和方法，適用于本 廠 對(duì)質(zhì)量管理體系文件控制的管理。 2 職責(zé) 。 ， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 ， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 記錄由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)制定， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 ， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)發(fā)布。 ，完成質(zhì)量記錄。 。 3 控制方法 質(zhì)量管理體系文件的控制范圍： 1）企業(yè)頒布的質(zhì)量管理制度等管理文件。 2）國(guó)家、各主管部門(mén)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、管理文件等。 3）企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要制定的采購(gòu)、工藝、生產(chǎn)、操作、檢驗(yàn)等規(guī)程、規(guī)定、要求以及相應(yīng)的原始記錄等。 4）設(shè)備及產(chǎn)品的相關(guān)資料。 5）與質(zhì)量有關(guān)的 外來(lái)文件。包括： A）工作中使用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、外國(guó)標(biāo)準(zhǔn)以及需執(zhí)行的上級(jí)組織或業(yè)務(wù)主管部門(mén)的文件； B）顧客提供的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求等； C）主要供貨單位提交的說(shuō)明書(shū)、技術(shù)資料等； D）作為工作依據(jù)的其它外來(lái)文件和資料。 4 內(nèi)部文件編寫(xiě)與使用 提出文件編寫(xiě)要求的情況有：領(lǐng)導(dǎo)的指令；員工的要求；顧客或其他相關(guān)方的要求；質(zhì)量科長(zhǎng)應(yīng)識(shí)別以上要求，確定是否需要編寫(xiě)文件，確需編寫(xiě)文件的，指定相關(guān)的人員在規(guī)定的日期內(nèi)編制完成。 文件編寫(xiě)人員應(yīng)對(duì)文件的標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)范）符合性、適 用性負(fù)責(zé)。 （ 1）文件的目的明確，滿(mǎn)足適用的要求。 （ 2）規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限清楚，措施和方法具體、可操作。 （ 3）接口關(guān)系協(xié)調(diào)，不留缺口，不相互矛盾。 （ 4）文字易懂，用詞規(guī)范，按文件的一般要求進(jìn)行，內(nèi)容做到簡(jiǎn)潔易懂，表達(dá)準(zhǔn)確。 （ 5）術(shù)語(yǔ)引用正確。 （ 6）企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的格式應(yīng)符合 GB/T 《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第 1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫(xiě)規(guī)則》，其它文件的格式應(yīng)符合《質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)規(guī)定》。 內(nèi)部文件批準(zhǔn) 文件編寫(xiě)完成后，由該文件的擬使用部門(mén)的負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審核 ,應(yīng)履行批準(zhǔn)發(fā)布手續(xù) 。 文件的擬使用部門(mén)為多個(gè)時(shí)，應(yīng)由主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。 文件審核批準(zhǔn)人員應(yīng)審核： （ 1）審查核文件內(nèi)容是否滿(mǎn)足期望的要求，是否與法律、法規(guī)和其它有效文件相矛盾，是否滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求。 （ 2）審查核對(duì)文件規(guī)定的職責(zé)是否明確和落實(shí)。 （ 3）審查核對(duì)文件規(guī)定的措施和方法是否可行、適用。 （ 4）審查核對(duì)工作環(huán)節(jié)之間接口關(guān)系是否明確和協(xié)調(diào)。 （ 5）審查核對(duì)文件格式是否符合《質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)規(guī)定》。 （ 6）審查核對(duì)文件的結(jié)構(gòu)是否合理，條理是否清晰，用字、用詞和使用術(shù)語(yǔ)是否正確。 （ 7）批準(zhǔn)意見(jiàn)應(yīng)注明在存檔文件的相 應(yīng)位置上，意見(jiàn)應(yīng)包括文件的發(fā)布日期和實(shí)施日期。文件的審核人和滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 15 批準(zhǔn)人應(yīng)在存檔文件的相應(yīng)位置親筆簽名。 內(nèi)部文件的標(biāo)識(shí)和發(fā)放 （ 1）文件獲得批準(zhǔn)后，由質(zhì)量科長(zhǎng)根據(jù)《質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)規(guī)定》規(guī)定的方法進(jìn)行文件編號(hào)。 （ 2）質(zhì)量科長(zhǎng)根據(jù)文件的類(lèi)別和內(nèi)容，識(shí)別文件的使用范圍并確定使用者，填寫(xiě)文件發(fā)放記錄。 （ 3）質(zhì)量科根據(jù)文件的發(fā)放范圍確定文件的印制數(shù)量，提供樣本后，組織印刷、裝訂。 （ 4）印制文件應(yīng)按 001002??的順序在每一本上印上發(fā)放序號(hào)。 （ 5）印制文件時(shí)，應(yīng)在規(guī)定的位置印上受控或不 受控的字樣。 （ 6）文件印制、裝訂完畢后，質(zhì)量科長(zhǎng)要核對(duì)文件是否有錯(cuò)印、漏印、錯(cuò)裝、漏裝現(xiàn)象，并且核對(duì)發(fā)放序號(hào)和受控標(biāo)識(shí)是否正確。核對(duì)無(wú)誤后由質(zhì)量科長(zhǎng)指定專(zhuān)人按《文件檔案記錄》上填寫(xiě)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放，并由領(lǐng)用人和發(fā)放人同時(shí)在《文件檔案記錄》上簽字并注明發(fā)放日期。 （ 7）受控文件，需對(duì)更改、換版和有效性進(jìn)行控制。非受控文件不對(duì)其更改、換版和有效性進(jìn)行控制。 文件的使用 文件的使用者應(yīng)做到： 遵守文件規(guī)定，嚴(yán)格按文件要求運(yùn)作；只使用現(xiàn)行有效版本，不使用失效和作廢的文件；不得涂改、故 意損壞文件；切實(shí)保管好文件，只在使用范圍內(nèi)使用文件；切實(shí)按文件的保密級(jí)別進(jìn)行保密。 文件作廢 文件作廢的情況包括： （ 1） 文件失效。 （ 2） 不再適宜質(zhì)量管理體系。 （ 3） 文件換頁(yè)、換版。 （ 4） 文件破損或污染。 （ 5） 其它原因?qū)е碌奈募鲝U。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應(yīng)由質(zhì)量科及時(shí)銷(xiāo)毀； （ 2）存檔文件作廢應(yīng)蓋上保留資料的印章后保留。 文件的管理 文件登記 質(zhì)量科根據(jù)《文件檔案記錄》，及時(shí)編制受控文件清單，注明文件的使用范圍。 文件存檔 質(zhì)量管理體系內(nèi)部文件均應(yīng)在質(zhì)量科存檔。 由質(zhì)量科長(zhǎng)識(shí)別、確認(rèn)需存檔的質(zhì)量管理體系外來(lái)文件。 內(nèi)部文件歸檔時(shí)，質(zhì)量科要仔細(xì)核對(duì)其審核、批準(zhǔn)手續(xù)。手續(xù)齊全方能存檔。 文件存檔時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)文件存檔記錄。 文件借閱 借閱申請(qǐng)由質(zhì)量科長(zhǎng)進(jìn)行識(shí)別，借閱人只能借閱密級(jí)范圍內(nèi)的文件。質(zhì)量科長(zhǎng)同意后，借閱者填寫(xiě)《文件借閱記錄》后借閱。借閱在借閱期內(nèi)，應(yīng)妥善維護(hù)好文件，不得損毀。借閱期滿(mǎn)，必須歸還文件。 文件檢查 質(zhì)量科長(zhǎng)密切注意外來(lái)文件的有效性，收集相關(guān)信息，及時(shí)進(jìn)行檢索。確保文件使用的 有效性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。 原輔材料及包裝材料的采購(gòu)、驗(yàn)證管理制度 １ 目的 對(duì)采購(gòu)原輔材料包裝材料過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)材料符合規(guī)定要求。 ２ 范圍 規(guī)定了供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制的原則和方法，規(guī)定了采購(gòu)文件的編制與審批要求，以及采購(gòu)材料包裝材料驗(yàn)證的有關(guān)規(guī)定。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購(gòu)控制。 ３ 職責(zé) 由供銷(xiāo)科組織對(duì)供方的評(píng)價(jià)，選擇和控制。 由供銷(xiāo)科、質(zhì)量科、化驗(yàn)室參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和控制。 由質(zhì)量科批準(zhǔn)合格供方的名冊(cè)。 滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 16 由供銷(xiāo)科組織采購(gòu)計(jì)劃的編制， 廠長(zhǎng) 進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。 由供銷(xiāo)科和化驗(yàn)室對(duì)采購(gòu)原材料包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證。 4 工作程序 供方的評(píng)價(jià) 根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，評(píng)價(jià)選擇合格的供方。對(duì)提供原料、配料的供方，必須進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和有效的控制，確保所采購(gòu)的原材料滿(mǎn)足規(guī)定的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量； 供方應(yīng)該滿(mǎn)足的基本條件： 1）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的設(shè)備； 2）具有一定技術(shù)和人員； 3）具有生產(chǎn)這種合格產(chǎn)品的供貨能力； 4）具有一定的檢測(cè)能力。 評(píng)價(jià)合格的條件 ,滿(mǎn)足下面條件可作合格供方 （留存所有復(fù)印件） : 1）已經(jīng)通過(guò)質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證的； 2）具有有效衛(wèi)生許可證的； 3）具有有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照的； 4）具有食品生產(chǎn)許可證或工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的（指應(yīng)取證）； 5）具有相應(yīng)合法產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的； 6）具有相應(yīng)的產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告。 ： 供銷(xiāo)科根據(jù)對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果，填寫(xiě)供方調(diào)查評(píng)價(jià)調(diào)查欄。 供銷(xiāo)科組織質(zhì)量科、化驗(yàn)室、銷(xiāo)售科對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 將評(píng)價(jià)合格的供方填入《合格供方名單》，報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)、實(shí)施。 供方的控制方法 可采取多種控制方法，取決于對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響及對(duì)過(guò)程產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的影響程度。 1）對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)； 2）本 廠 對(duì)供方定期評(píng)價(jià)； 3）對(duì)信譽(yù)好的老供方只須驗(yàn)證其產(chǎn)品合格檢驗(yàn)報(bào)告。 必要時(shí)供應(yīng)科應(yīng)與供方簽定《質(zhì)量保證、驗(yàn)證方法協(xié)議》。 供銷(xiāo)科應(yīng)根據(jù)供方的質(zhì)量狀況、供貨能力，隨時(shí)處理質(zhì)量問(wèn)題。 供銷(xiāo)科每年組織一次質(zhì)量評(píng)價(jià)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修改《合格供方名單》。評(píng)價(jià)合格的可做下一年的合格供方；對(duì)連續(xù)供貨不合格或限期整改仍達(dá)不到規(guī)定要求的供方，應(yīng)報(bào)質(zhì)量科長(zhǎng)批準(zhǔn)，取消其合格供方的資格。 供銷(xiāo)科要建立進(jìn)貨臺(tái)帳，填寫(xiě)記錄。 采購(gòu)信息 采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)原材料的名稱(chēng)、類(lèi)別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)、檢驗(yàn)依據(jù)、主要技術(shù)指標(biāo)、供貨日期、供貨單位。 供銷(xiāo)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存提供的物資采購(gòu)需求進(jìn)行編制月采購(gòu)計(jì)劃。 確保規(guī)定采購(gòu)要求充分和適宜。 《采購(gòu)計(jì)劃》由 廠長(zhǎng) 簽批后，開(kāi)始執(zhí)行。 《采購(gòu)計(jì)劃》需要更改時(shí)，由 廠長(zhǎng) 簽字批準(zhǔn)。 采購(gòu)合同 采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的 要求，必要時(shí)同合格供方簽訂《采購(gòu)合同》。采購(gòu)合同必須明確采購(gòu)物品的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、等級(jí)、質(zhì)量要求、交貨方式、交貨日期等。 采購(gòu)合同應(yīng)由采購(gòu)員與供方共同擬定， 報(bào) 廠長(zhǎng) 簽批生效后，按《合 同登記表》進(jìn)行登記。 合同需修改時(shí)，應(yīng)在與供方協(xié)商一致的前提下，經(jīng)質(zhì)量科長(zhǎng)批準(zhǔn)后并協(xié)同采購(gòu)員進(jìn)行修改。 采購(gòu)文件應(yīng)按文件控制要求進(jìn)行控制。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 雖對(duì)供方進(jìn)行了評(píng)價(jià)和控制，但對(duì)產(chǎn)品仍要驗(yàn)證，驗(yàn)證的方式可多種多樣，取決于其重要性和供方能力。 在供方處的驗(yàn)證 當(dāng)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量有疑問(wèn)時(shí)，要進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證，由供應(yīng)科、質(zhì)量科有關(guān)人員按進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序?qū)Σ少?gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 當(dāng)在供方處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排，及產(chǎn)品的交付方法做出規(guī)定。 所購(gòu)原材料包裝材料要有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、衛(wèi)生許可證復(fù)印件（若需要）、代碼證書(shū)（個(gè)體工商戶(hù)滕州市 三利 食品廠 質(zhì)量手冊(cè) 17 可免除）復(fù)印件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文本復(fù)印件、檢驗(yàn)報(bào)告（當(dāng)批）復(fù)印件、產(chǎn)品合格證、實(shí)施“ QS”的食品和工業(yè)產(chǎn)品還要提供食品和工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件。 所構(gòu) 原材料標(biāo)識(shí)要符合 GB 7718 的規(guī)定要求，所購(gòu)原材料包裝材料資質(zhì)憑證等除齊全外，還要與采購(gòu)合同、標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)文件進(jìn)行核對(duì)，確保所購(gòu)原材料為食品級(jí)，特殊原料像原料肉還應(yīng)提供檢驗(yàn)檢疫證明。 不合格產(chǎn)品管理制度 1 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別、控制，防止不合格