【正文】 不合格產品管理制度 1 目的 對不合格產品進行識別、控制，防止不合格品流入生。 所購原材料包裝材料要有營業(yè)執(zhí)照復印件、衛(wèi)生許可證復印件（若需要）、代碼證書（個體工商戶滕州市 三利 食品廠 質量手冊 17 可免除）復印件、產品標準文本復印件、檢驗報告（當批）復印件、產品合格證、實施“ QS”的食品和工業(yè)產品還要提供食品和工業(yè)產品生產許可證復印件。 在供方處的驗證 當對供方的產品質量有疑問時，要進行采購產品的驗證，由供應科、質量科有關人員按進貨檢驗和試驗控制程序對采購產品進行驗證。 采購文件應按文件控制要求進行控制。 采購合同應由采購員與供方共同擬定， 報 廠長 簽批生效后，按《合 同登記表》進行登記。 采購合同 采購員應嚴格按照《采購計劃》和采購標準的 要求，必要時同合格供方簽訂《采購合同》。 《采購計劃》由 廠長 簽批后，開始執(zhí)行。 供銷科根據(jù)生產計劃、庫存提供的物資采購需求進行編制月采購計劃。 供銷科要建立進貨臺帳，填寫記錄。 供銷科每年組織一次質量評價，根據(jù)評價結果修改《合格供方名單》。 必要時供應科應與供方簽定《質量保證、驗證方法協(xié)議》。 供方的控制方法 可采取多種控制方法，取決于對產品質量影響及對過程產品實現(xiàn)的影響程度。 供銷科組織質量科、化驗室、銷售科對供方進行評價。 評價合格的條件 ,滿足下面條件可作合格供方 （留存所有復印件） : 1）已經通過質量管理體系、產品認證的； 2）具有有效衛(wèi)生許可證的； 3）具有有效營業(yè)執(zhí)照的； 4）具有食品生產許可證或工業(yè)產品生產許可證的（指應取證）； 5）具有相應合法產品標準的； 6）具有相應的產品出廠檢驗報告。 4 工作程序 供方的評價 根據(jù)采購產品的質量要求，評價選擇合格的供方。 滕州市 三利 食品廠 質量手冊 16 由供銷科組織采購計劃的編制， 廠長 進行審核和批準。 由供銷科、質量科、化驗室參與對供方的評價、選擇和控制。 本程序適用于本 廠 的所有原材料包裝材料的采購控制。 原輔材料及包裝材料的采購、驗證管理制度 １ 目的 對采購原輔材料包裝材料過程及供方進行控制，確保所采購材料符合規(guī)定要求。確保文件使用的 有效性。借閱期滿，必須歸還文件。質量科長同意后，借閱者填寫《文件借閱記錄》后借閱。 文件存檔時，應填寫文件存檔記錄。 內部文件歸檔時，質量科要仔細核對其審核、批準手續(xù)。 文件存檔 質量管理體系內部文件均應在質量科存檔。 處理方式分為： （ 1）使用文件作廢應由質量科及時銷毀； （ 2）存檔文件作廢應蓋上保留資料的印章后保留。 （ 4） 文件破損或污染。 （ 2） 不再適宜質量管理體系。 文件的使用 文件的使用者應做到： 遵守文件規(guī)定，嚴格按文件要求運作；只使用現(xiàn)行有效版本，不使用失效和作廢的文件；不得涂改、故 意損壞文件；切實保管好文件，只在使用范圍內使用文件；切實按文件的保密級別進行保密。 （ 7）受控文件，需對更改、換版和有效性進行控制。 （ 6）文件印制、裝訂完畢后，質量科長要核對文件是否有錯印、漏印、錯裝、漏裝現(xiàn)象，并且核對發(fā)放序號和受控標識是否正確。 （ 4）印制文件應按 001002??的順序在每一本上印上發(fā)放序號。 （ 2）質量科長根據(jù)文件的類別和內容，識別文件的使用范圍并確定使用者，填寫文件發(fā)放記錄。文件的審核人和滕州市 三利 食品廠 質量手冊 15 批準人應在存檔文件的相應位置親筆簽名。 （ 6）審查核對文件的結構是否合理，條理是否清晰，用字、用詞和使用術語是否正確。 （ 4）審查核對工作環(huán)節(jié)之間接口關系是否明確和協(xié)調。 （ 2）審查核對文件規(guī)定的職責是否明確和落實。 文件的擬使用部門為多個時，應由主管部門負責人審核。 （ 6）企業(yè)標準的格式應符合 GB/T 《標準化工作導則 第 1部分：標準的結構和編寫規(guī)則》，其它文件的格式應符合《質量管理體系文件編寫規(guī)定》。 （ 4）文字易懂，用詞規(guī)范，按文件的一般要求進行，內容做到簡潔易懂，表達準確。 （ 2）規(guī)定的職責和權限清楚，措施和方法具體、可操作。 文件編寫人員應對文件的標準（規(guī)范）符合性、適 用性負責。包括： A）工作中使用的國家標準、行業(yè)標準、地方標準和國際標準、外國標準以及需執(zhí)行的上級組織或業(yè)務主管部門的文件； B）顧客提供的產品標準、技術要求等； C）主要供貨單位提交的說明書、技術資料等； D）作為工作依據(jù)的其它外來文件和資料。 4）設備及產品的相關資料。 2）國家、各主管部門發(fā)布的技術標準、檢驗標準、管理文件等。 。 ， 廠長 批準發(fā)布。 ， 廠長 批準發(fā)布。 2 職責 。 文件管理制度 1 目的 廠 質量管理有關的文件和原始記錄進行有效控制，確保各相關部門及人員使用現(xiàn)行有效質量文件。 、考核不合格者，應繼續(xù)培訓或調離崗位。 培訓的評價和考核 質量科根據(jù)培訓內容和各崗位工作能力需求組織對員工的培訓考核和資格確認。 3）結合各崗位的實際操作，在崗培訓。 質量科依據(jù)培訓計劃，針對不同的培訓內容和時間要求，分期組織培訓，培訓可采取下列方法： 1）質量科舉辦學習班，集中授 課。 需外出學習、培訓的人員，由各部門向質量科提出申請報 廠長 批準后質量科備案。 質量科依據(jù)本企業(yè)實 現(xiàn)質量方針和目標的需要，各崗位人員所必要的能力需求，以及各部門提出的培訓要求，綜合考慮，統(tǒng)一計劃，編制本企業(yè)年度培訓計劃報 廠長 批準后實施。 各部門負責確定本部門的培訓需求，并按培訓計劃安排協(xié)助培訓的實施。 2 適用范圍 適用于本企業(yè)與質量有關的各級人員的培訓工作。 對發(fā)現(xiàn)的突出問題，廠質量負責人應及時組織召開質量分析會，查找原因，綜合評議各項不合格的危害及糾正和預防措施是否合理有效，尋求對策，并對有關責任人進行綜合評價進行獎罰。 。 生產科及各相關部門要對本部門在過程控制中的職責范圍內的工作進行監(jiān)督管理，及時發(fā)現(xiàn)問題填寫《監(jiān)督檢查記錄表》，及時解決。 加強設備的維修管理，作好保養(yǎng)工作。 對關鍵過程應詳細記錄，以實現(xiàn)產品追溯性要求。 針對關鍵過程的重要性，生產車間應編制專門的作業(yè)指導書，并嚴格執(zhí)行，以達到預期的控制效果。 對產品標識和可追溯性進行控制，由質量科對產品進行標識，必要時實現(xiàn)質量和責任的追溯。 生產車間負責對質量控制點進行控制 , 對過程參數(shù)和產品特性進行監(jiān)控，監(jiān)控可以采用儀表，安排檢測點以及應用統(tǒng)計技術等方法。 工藝流程控制 質量科制定工藝流程圖和產品特性標準，明確規(guī)定生產操作工人必須嚴格按照相關作業(yè)指導書進行操作，并記錄。 進廠物資、原材料控制 質量科作好原材料的檢驗或驗證 ,對不合格產品按《不合格品控制程序》處理 ,對不合格原因按《改 進控制程序》予以消除。制訂嚴格的控制措施，確保生產過程中使用適宜的設備。制定設備的大中修及日常維護保養(yǎng)制度，并保存相應的記錄。 各工段操作人員每年進行一次的健康查體，取得健康證后方可上崗。 各部門嚴格執(zhí)行工作生產計劃，確保完成預定的質量目標。 在年度生產計劃的基礎上，供銷科制定自己的年度工作計劃。當過程能力不滿足技術規(guī)范要求時，應采取相應糾正措施。 在生產和服務提供控制策劃的基礎上，確定關鍵過程的質控點及控制方法，編寫詳細的作業(yè)指導書，對人員進行培訓考試，做到持證上崗。 經策劃分析研究，確定生產過程中的關鍵過程為：配料。 。 ，注意打掃車間的灰塵、屋頂脫落物、以及蚊蠅、蟲鼠對食品產生污染。 成品及時入庫，由保管員開具《入庫單》。 車間操作人員每年進行一次健康查體，具有衛(wèi)生部門的健康證。 ，正確使用本崗位的設備，每班對設備及環(huán)境進行一次清理，對設備進行維護保養(yǎng)。 工作人員進入車間前，進到更衣室更換工作服、工作帽、水鞋，然后把換下 的衣物放置到規(guī)定位置，并洗手消毒，進入車間。 ，并按工藝文件要求組織生產。 3 職責 質量科、車間履行各自職責。 5 記錄 《原料半成品成品運輸防護記錄》 生產過程管理制度及考核辦法 1 目的 對 本廠 產 品的生產過程進行管理、防護和有效控制，對所發(fā)生的不合格及時進行糾正和預防，避免上一道工序的不合格流入下一道工序造成更大面積的不合格和損 失，保證生產過程按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，確保產品質量滿足規(guī)定的要求。 在交付之前，倉管員要核實單據(jù)，清點交付產品的數(shù)量，查看交付產品的規(guī)格、包裝是否與單據(jù)的要求一致。 供銷科長根據(jù)合同要求，填寫發(fā)貨單，財務蓋章后由倉庫辦理交付手續(xù)。 ，分開堆放，以防止混淆。 產品貯存期間，防止待發(fā)或待用產品損壞或變質，注意食品的包裝、置放以及庫房的防塵、防潮、防鼠、防蟲以及控溫、采光等。 ，因故不能在檢驗有效期內交付的，在交付前倉管員應通知 質量科檢驗員重新檢驗，經檢驗合格的才能交付。 ，倉庫管理做到帳、卡、物相符。庫內不得存放有礙食品衛(wèi)生的物品。 、干燥，具有防止昆蟲、鼠類及鳥類入侵的措施。 運輸時要注意運輸容器、工具、車輛的清潔，以及輔墊物、遮羞物的干凈衛(wèi)生，同時注意不能將食品與其他物品同車運輸?shù)?。挑出的不合格品按不合格產品控制制度處理。 ，應更換后再進行搬運。 4 管理規(guī)范 。 ，辦理產品進出入庫手續(xù)，監(jiān) 督產品進出庫的裝卸作業(yè)。 2 適用范圍 產品的搬運、貯存、防護運輸交付工作管理。 質量科衛(wèi)生檢查每周檢查一次廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，監(jiān)督廠區(qū)衛(wèi)生工作，作好檢查記錄。使用的容器和堆放的場所按規(guī)定進行清洗消毒。 原輔材料的收購、存放和處理應在專用場所進行，不得影響環(huán)境衛(wèi)生。 保持廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 ,按時定期清掃廠區(qū)，并清洗和消毒。 廠區(qū)內溝道保持清潔、暢通。 4 管理內容及要求 廠區(qū)不受有害、有毒物質污染，廠區(qū)周圍保持清潔。 3 職 責 。 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理制度 1 目的 對本 廠 廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行控制，防止廠區(qū)環(huán)境存在衛(wèi)生危害。生產車間內禁止存放個人物品和其它與生產無關的物品。 4． 8生產用具要洗刷干凈，擺放整齊，生產設備要擦洗干凈光亮見本色，不得存有料液痕跡，崗位接班人員應認真驗收，達不到標準不接班。 4． 7不準在車間內吸煙 、吐痰、甩鼻涕。 4． 5嚴禁生產人員不按規(guī)定穿戴衛(wèi)生防護用品進入生產工作崗位。 4． 4嚴禁無衛(wèi)生防疫站部門頒發(fā)的健康證人員進入生產崗位。 質量科在生產班前、班后、班中對車間設施衛(wèi)生狀況進行檢查，填寫檢查記錄。 更衣室、衛(wèi)生間保持清潔衛(wèi)生，不得對車間造成潛在的污染風險。 車間內生產線上方的照明設施裝有的防護罩完好。 車間內墻壁、地面下班前要認真清洗，不準存留雜物及衛(wèi)生死角，接班后應認真驗收，達不到標準不接班。 4 管理內容及要求 。 3 職責 。 生產車間衛(wèi)生管理制度 1 目的 實施對車間生產的衛(wèi)生控制，保證車間生產設施及人員的衛(wèi)生條件符合食