【正文】 5 相關(guān)文件 《采購(gòu)控制程序》； 《成品庫(kù)管理制度》； 《冷庫(kù)管理制度》； 《原料庫(kù)管理制度》。 運(yùn)輸 運(yùn)輸 車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 貯存 倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制庫(kù)房管理制度，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督規(guī)定》。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購(gòu)控制； 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)庫(kù)房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸。 包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運(yùn)過(guò)程中受到污染。 《糾正和預(yù)防措施處理單》。 《文件控制程序》。 由糾正和預(yù)防措施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評(píng)審的輸入之一。 品控部編制《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在總是影響程度確定輕重緩急，由品控部召集相關(guān)部門討論原因，定出預(yù)防措施和責(zé)任部門；品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》的潛在不合格事實(shí)欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因并制定預(yù)防措施后實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果，品控部經(jīng)理對(duì)有效性進(jìn)行評(píng)審，并在《糾正和預(yù)防措施處理 單》上簽名確認(rèn)。 b 以往的內(nèi)審報(bào)告、管理評(píng)審報(bào)告； c 糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施執(zhí)行記錄等。 預(yù)防措施 組織就識(shí)別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛力在問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 當(dāng)出現(xiàn)情況 e 時(shí)，品控部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》 中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，轉(zhuǎn)相關(guān)部門，進(jìn)行原因分析并采取糾正措施反饋給品控部，由品控部對(duì)其進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)情況 c，由銷售部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “ 不合格事實(shí) ” 欄，轉(zhuǎn)品控部確認(rèn)并確定責(zé)任部門，由責(zé)任部門分析原因、制定糾正措施并實(shí)施，品控部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果并將結(jié)果反饋給銷售部，由銷售部及時(shí)轉(zhuǎn)告顧客并取得顧客滿意。 、措施制定、實(shí)施驗(yàn)證 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來(lái)確定主要原因。 糾 正措施 對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程度相適應(yīng)。 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。 2 適用范圍 適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 《不合格品報(bào)告》。 《半成品檢驗(yàn)記錄》。 5 相關(guān)文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》。并由品控部組織采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》有關(guān)規(guī)定。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格，需貼上 “ 不合格品 ”標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由品控部經(jīng)理在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫《不合格品報(bào)告》交主管副總經(jīng)理處置決定。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。 不合格半成品、成品的識(shí)別和處理 檢驗(yàn)員能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工。對(duì)重要物資，不允許讓步接收。 進(jìn)貨不合格的識(shí)別和處理 對(duì)品控部確認(rèn)的不合格品，保管員做出 “ 不合格品 ”標(biāo)識(shí)，并放置于不合格品區(qū)，檢驗(yàn)員將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)供應(yīng)部經(jīng)理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)退換貨。 其他相關(guān)部門配合控制。 特產(chǎn)公司經(jīng)理、相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對(duì)不合格品進(jìn)行處置。 2 適用范圍 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制。 設(shè)備部對(duì)使用部門的報(bào)修 ，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修理，并填寫《設(shè)備維修記錄》。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過(guò)操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。 設(shè)備的管理 設(shè)備部管理所有設(shè)備的技術(shù)資料，并在《主要設(shè)備設(shè)施清單》上登記，每年制定《設(shè)備檢修計(jì)劃》。 4 程序 設(shè)備的購(gòu)置與驗(yàn)收 購(gòu)置機(jī)器設(shè)備時(shí)由使用部門進(jìn)行選型、確定所購(gòu)設(shè)備，并提出購(gòu)置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。 使用部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的日常保養(yǎng)。 2 適用范圍 適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)備。 供應(yīng)商的驗(yàn)證既不能免除我公司接收產(chǎn)品時(shí)檢驗(yàn)的責(zé)任，也不能排除其后我公司品控部檢驗(yàn)不合格而拒收產(chǎn)品。不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 對(duì)培訓(xùn)、計(jì)量器具檢定 和委托檢驗(yàn)等過(guò)程的外包，應(yīng)選擇有相關(guān)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量訂貨，與合格供應(yīng)商簽訂 “ 供銷協(xié)議 ” 或用口頭方式落實(shí)供貨。 供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià) 準(zhǔn)則填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》，并將經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商填入《合格供應(yīng)商名單》。 c、其他相關(guān)資質(zhì)。 、重新評(píng)價(jià)的內(nèi)容應(yīng)包括： a、《企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《衛(wèi)生許可證》、《型式檢驗(yàn)報(bào)告》。 4 工作程序： 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)： 供應(yīng)商選擇的準(zhǔn)則：質(zhì)量相同比價(jià)格，價(jià)格相同比服務(wù)。 3 職責(zé)： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)、進(jìn)行原輔材料、 包裝材料的采購(gòu)。 5 相關(guān)記錄 《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》 采購(gòu)控制程序 1 目的： 規(guī)定供應(yīng)商評(píng)價(jià)，原輔材料、包裝材料采購(gòu)的職責(zé)、程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。 一旦檢測(cè)設(shè)備出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。 操作者應(yīng)嚴(yán)格按使用說(shuō)明書操作設(shè)備，使用后要適當(dāng)進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng)。 檢測(cè)設(shè)備根據(jù)不同的檢定周期進(jìn)行檢定，并在檢測(cè)設(shè)備上粘貼檢定標(biāo)識(shí)。 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu) 檢測(cè)設(shè)備的采購(gòu)由使用部門提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員進(jìn)行購(gòu)買。 使用部門應(yīng)正確使用檢測(cè)設(shè)備，并負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)。 3 職責(zé) 設(shè)備部負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備的備案，并建立《檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳》。 5 相關(guān)文件 《不合格品控制程序》 《工藝標(biāo)準(zhǔn)》 6 相關(guān)記錄 《合格供方名錄》 《原輔材料檢驗(yàn)單》 檢測(cè)設(shè)備控制程序 1 目的 確保檢測(cè)設(shè)備處于良好狀態(tài)，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 出庫(kù)檢驗(yàn) 由庫(kù)房管理員對(duì) 產(chǎn)品外觀進(jìn)行檢驗(yàn)，合格發(fā)貨，并做到先進(jìn)先出。 品控部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無(wú)能力自檢項(xiàng)目品控部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。 成品檢驗(yàn) Q/HRYSH001 果脯 Q/HRYSH002 茯苓夾餅 Q/HRYSH006 果糕 Q/HRYSH007 冰糖葫蘆 各車間檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)產(chǎn)品感官、凈含量、標(biāo)簽的檢驗(yàn)； 品控部 負(fù)責(zé)全項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)； 品控部負(fù)責(zé)對(duì)車間檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)。 車間消毒液濃度品控部每周抽檢一次，一旦出現(xiàn)偏差，責(zé)令消毒液配制人員立即糾偏，品控部進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。出現(xiàn)偏差立即通知車間糾偏，并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn) 操作