【正文】 育培訓(xùn)計(jì)劃程序文件。 d)對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。 11 品控部 a)負(fù)責(zé)制定原輔材料采購(gòu)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 c)負(fù)責(zé) 生產(chǎn)用水的檢驗(yàn)。 12 辦公室 a)計(jì)劃、組織、實(shí)施公司內(nèi)部的行政事物。 c)制定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 e)檔案管理工作。 g)負(fù)責(zé)員工健康體檢和健康資料的存檔工作。 13 銷(xiāo)售部 a)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的開(kāi)發(fā)與 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。 c)負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查。 e)對(duì)產(chǎn)品的相關(guān)信息進(jìn)行分析、跟蹤、反饋。 14 車(chē)間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車(chē)間員工質(zhì)量管理體系相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理體系文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。 c)相關(guān)記錄的填寫(xiě)與保存。 e)對(duì)關(guān) 鍵控制點(diǎn)隨時(shí)監(jiān)控，并形成記錄，當(dāng)關(guān)鍵限值發(fā)生偏離時(shí)及時(shí)采取糾偏行動(dòng)并向上級(jí)報(bào)告情況。 文件控制程序 1 目的 對(duì)公司內(nèi)所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保文件的充分性和適宜性，確保在文件的各相關(guān)場(chǎng)所得到適用文件的有效版本。 3 術(shù)語(yǔ) 本程序采用 GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中所采用的術(shù)語(yǔ)和定義。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量管理體系手冊(cè)、方針、目標(biāo)及程序文件。 各部門(mén)負(fù)責(zé)與其相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的編制、使用、收集、保管、整理及歸檔。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 c)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等外來(lái)文件，按本程序執(zhí)行。 即： SC01。 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 ，以確保文件是適宜的。 各部門(mén)文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě)、匯總、審核，由管理者代表批準(zhǔn)，統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都應(yīng)得到適用文件的有效版本。凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，對(duì)這些文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制。 文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制 質(zhì)量管理手冊(cè)及程序文件的更改由辦公室組織進(jìn)行，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 所有被更改的原文件必須由主管部門(mén)收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的保存、作廢與銷(xiāo) 毀 a)所有文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方。對(duì)受控文件，各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《受控文件清單》。 a)所有失效或作廢文件由相應(yīng)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，回收到發(fā)放部門(mén)，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 、復(fù)制 借閱、復(fù)制文件者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱、復(fù)制記錄》，由辦公室按規(guī)定權(quán)限審批后借閱、復(fù)制。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件，填入部門(mén)《受控文件清單》，并報(bào)辦公室備案。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 6 相關(guān)文件 《 記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 本程序采用 GB/T 19000標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門(mén)的記錄。 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門(mén)的記錄。 記錄的填寫(xiě) 記錄填寫(xiě)要準(zhǔn)確、及時(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 記錄的保存、保護(hù) 各部門(mén)的資料員必須把所有記錄分類(lèi)，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)，干燥的地方，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清晰，各部門(mén)按規(guī)定的期限保存記錄。各部門(mén)應(yīng)將本部門(mén)使用的記錄列入部門(mén)《記錄清單》，并匯總本部門(mén)的記錄原始樣本。 記錄的銷(xiāo)毀處理 對(duì)超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷(xiāo)毀時(shí)，由檔案主管填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷(xiāo)毀。 各相關(guān)部門(mén)可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程 序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 2 適用范圍 適用于對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程的控制、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 車(chē)間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制。 品控部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)督。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)車(chē)間和品控部。 生產(chǎn)過(guò)程控制 車(chē)間根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品的工藝文件及操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作 實(shí)施監(jiān)視，配置適用的監(jiān)視與測(cè)量裝置。 。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 a)原料、成品批號(hào)按《產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書(shū)》執(zhí)行。 c)原材料庫(kù)和包材庫(kù)的原輔料設(shè)有《物料卡》，記錄產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、批次批號(hào)、批量和產(chǎn)品狀態(tài)等內(nèi)容。 在生產(chǎn)和銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的記錄中均應(yīng)記錄原料或成品批號(hào)，能使各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品均可追溯。應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品符合性對(duì)其提供防護(hù)，應(yīng)包括搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。 a)倉(cāng)儲(chǔ)部責(zé)編制《成品庫(kù)房管理制度》，規(guī)范庫(kù)房的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出，庫(kù)房應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 5 相關(guān)文件 產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 《設(shè)備控制程序》 《 產(chǎn)品批號(hào)編碼說(shuō)明書(shū)》 《成品庫(kù)房管理制度》 《冷庫(kù)管理制度》 《原料庫(kù)管理制度》 6 相關(guān)記錄 《領(lǐng)料單》 各項(xiàng)生產(chǎn)記錄 檢驗(yàn)控制程序 1 目的：為了確保本公司生產(chǎn)的蜜餞類(lèi)、休閑類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，加強(qiáng)對(duì)原輔料、半成品、成品等全過(guò)程的檢驗(yàn)控制。 3 檢驗(yàn)程序 原輔料的檢驗(yàn) 職責(zé)：原輔材料入廠(chǎng)，由庫(kù)房管理員通知品控部，品控部對(duì)原輔料進(jìn)行驗(yàn) 收。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。 型式檢驗(yàn)：對(duì)初次采購(gòu)的產(chǎn)品和每年確認(rèn)的產(chǎn)品 ，供方應(yīng)出具國(guó)家所認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的型式檢驗(yàn)報(bào)告，也可以由品控部送檢，當(dāng)出現(xiàn)爭(zhēng)議時(shí)必須由品控部送檢。檢驗(yàn)不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ，不合格拒領(lǐng)。 、工器具及個(gè)人衛(wèi)生 車(chē)間照度、空氣凈度由品控部抽檢，每月一次； 工器具、加工