【正文】 人員要進行自檢； 下道工序人員對上道工序進行互檢； 車間責任人和巡 檢員，進行巡回監(jiān)督檢查。 原輔料出庫檢驗 ：原輔料出庫由領(lǐng)料人進行感官檢驗。 對檢驗合格的原輔料，庫房管理員憑質(zhì)檢員填寫的《原輔材料檢驗單》入庫。 對外購的半成品，應按該產(chǎn)品標準進行理化檢驗。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。 外觀檢驗： a) 確認供方是否在批準的《合格供方名錄》中； b) 包裝是否適宜、完好，是否在保質(zhì)期或有效期內(nèi)； c) 產(chǎn)品的標簽、標識是否符合 GB 7718 和 GB 13432 的要求； d) 是否有產(chǎn)品合格證或檢驗報告。 2 范圍：適用于本公司生產(chǎn)的蜜餞類、休閑類產(chǎn)品的原輔料、生產(chǎn)過程（包括人員、設備、環(huán)境等）、成品等全過程。 b)對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；執(zhí)行《冷庫管理制度》和《原料庫管理制度》。 產(chǎn) 品所在現(xiàn)場的負責人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，應考慮：搬運通道暢通；搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞，不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓。 產(chǎn)品防護 對于從原材料的驗收、過程產(chǎn)品的內(nèi)部加工、最終產(chǎn)品的放行、交付直到預期目的地的所有階段，應防止 “ 產(chǎn)品 ” 變質(zhì)、損壞和錯用。 d)危險化學品庫應設有醒目的 “MSDS” 的標識。 b)再制品、半成品、采購產(chǎn)品、成品需要進行區(qū)分時，應使用 “ 合格 ” 、 “ 待檢 ” 、 “ 已檢待判定 ” 、 “ 不合格 ” 等不同的標示卡對產(chǎn)品狀態(tài)予以標識。 使用合適的生產(chǎn)服務設備，并按《設備控制程序》的規(guī)定對設備進行維護保養(yǎng)。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?、專檢（專職檢驗員），并作好相應記錄。 ，考核合格后上崗。 車間根據(jù)批準的生產(chǎn)計劃，向倉庫領(lǐng)取所需物料，進行生產(chǎn)。 銷售部負責倉儲及運輸?shù)目刂啤? 設 備動力部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)、檢修。 3 職責 產(chǎn)品開發(fā)部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定。 《文件控制程序》 《記錄清單》 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《文件銷毀記錄》 生產(chǎn)過程控制程序 1 目的 對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制，以確保滿足客戶的要求和期望。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負責人組織編制并審批，交辦公室備案。 記錄發(fā)放、借閱和復制 a)各部門 向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)各部門保管的記錄應便于檢查，需借閱或復制者要經(jīng)相應部門負責人批準并填寫《文件借閱、復制記錄》，由記錄管理人登記備案。 辦公室編制《記錄清單》（附備案的原始記錄樣本），將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期等內(nèi)容，交管理者代表審批。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃 去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 記錄的標識、編號 記錄的標識編號按《文件控制程序》執(zhí)行。 各部門負責人負責批準本部門編制的記錄格式。 辦公室為監(jiān)督、管理各部門的記錄控制情況的主管部 門。 適用于為證明產(chǎn)品、過程和體系符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的記錄。 記錄是一種特殊的文件的控制，應執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 為保證文件的適宜性，辦公室應根據(jù)需要及時組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，各部門結(jié)合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。 各部門在各自的權(quán)限范圍內(nèi)負責收集與產(chǎn)品有關(guān)的國家、行業(yè)、地方、國家標準及法律、法規(guī)等的最新版本，由辦公 室負責統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，由辦公室負責分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。復制的受控文件必須由辦公室登記編號，并加蓋 “ 受控 ” 印章。 b)如因法律或其他原因需保留的任何已作廢的文件，都應在文件封皮標加蓋 “ 作廢 ” 印章，并標 注 “ 僅供參考 ” ； c)對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請單》，經(jīng)管理者代表批準后，由辦公室授權(quán)相關(guān)部門銷毀。 c)任何人不得在受控文件上亂涂、畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 b)各部門文件由本部門資料員保管。 文件的領(lǐng)用 a)應經(jīng)相應主管負責人批準后方可領(lǐng)用文件，領(lǐng)用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》； b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件，丟失補發(fā)的文件，應給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 對質(zhì)量管理手冊、程序文件和 ***文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進行識別，對其他文件的修訂應由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。辦公室應保留文件更改內(nèi)容的記錄。所有受控文件必須在該文件封面加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的受控狀況 文件分為： “ 受控 ” 和 “ 非受控 ” 兩大類。 文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 質(zhì)量管理手冊由辦公室負責組織編寫，由管理者代表審核，最后由辦公室匯總后上報總經(jīng)理批準發(fā)布，統(tǒng)一由辦公室負責登記、發(fā)放。 b)程序文件： CXWJ— 編號 c)作業(yè)文件： ZYWJ— 部門 — 編號 d)記錄： 公司代號 — 部門代號 — ISO9001 章節(jié)號 — 記錄編號 ： 部門代號： 特產(chǎn)公司： TC； 休閑公司： XX； 設備動力部： SB； 銷 售 部： XS； 財 務 部： CW； 產(chǎn)品開發(fā)部： KF； 品 控 部： PK； 供 應 部： GY； 人力資源部： RL； 辦 公 室： BG。 文件的編號 ： a)質(zhì)量管 理手冊： 公司名稱代號 SC01，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。由各相應的業(yè)務部門保存、使用。 5 程序 文件分類及保管 （包含了公司質(zhì)量方針及目標） ***質(zhì)量管理體系文件： a)各部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施 細則：包括管理標準（部門管理制度等）；工作標準（崗位責任制和任職要求等）；技術(shù)標準（國標、行標、地標、企標及作業(yè)指導書、檢驗規(guī)范等）；部門記錄文件等。 辦公室負責現(xiàn)有體系文件的定期評審。 管理者代表負責質(zhì)量管理體系手冊及程序文件的審核。 4 職責 辦公室是文件管理的主管部門。 2 范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制。 f)監(jiān)視車間內(nèi)部的洗手、消毒和廁所設備設施的完好情況，發(fā)現(xiàn)異常及時通知有關(guān)人員進行修理。 d)監(jiān)視生產(chǎn)過程中設備的運行情況，特別是計量監(jiān)控設備的校準狀態(tài)。 b)對車間員工質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況進行監(jiān)督管理。 f)提供符合衛(wèi)生標準的運輸工具，建立定期清洗、消毒、保潔等衛(wèi)生制度。 d)分析客戶需求，對客戶進行評估