【正文】 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵工序的監(jiān)督。 2 適用范圍 適用于對原輔料的控制、食品添加劑的使用。 5 相關(guān)文件 《采購控制程序》； 《成品庫管理制度》； 《冷庫管理制度》； 《原料庫管理制度》。 運輸 運輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時應(yīng)進行消毒，不得將成品與污染物同車運輸。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 貯存 倉儲部責(zé) 編制 庫房管理制度 ，規(guī)范庫 房 的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識有效期，保證先入先出 。 定量包裝產(chǎn)品的凈含量應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及《定量包裝商品計量監(jiān)督規(guī)定》。 3 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)包裝材料的采購控制； 財務(wù)部負(fù)責(zé)庫房管理； 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品運輸。 包裝、倉儲、運輸控制程序 1 目的 確保包裝、倉儲和運輸符合相關(guān)食品衛(wèi)生要求，避免食品在貯運過程中受到污染。 6 質(zhì)量記錄 《糾正措施處理單》。 5 相關(guān)文件 《不合格質(zhì)檢制程序》。逾期未能完成者，要報 告管理者代表，組織責(zé)任部門進行原因分析，再次限期完成。 糾正和預(yù)防措施實施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品、質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望；并在日常對體系動作的檢查和監(jiān)督過程中，及時分析各方面的反饋信息。 識別潛在不合格 質(zhì)檢部要及時重點分析如下記錄 a 供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計 (如調(diào)查、排列圖等 )、市場分析、顧客滿意程序調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量統(tǒng)計等。 每項糾正措施完成后，由質(zhì)檢部進行跟蹤驗證，并在《糾正和預(yù)防措施處理單》上簽名確認(rèn)。 對情況 d，由審核組發(fā)出《不合格報告》，相應(yīng)部門進行糾正。 對情況 a， b 質(zhì)檢部填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實”欄，確定責(zé)任部門；由責(zé)任部門填寫“原因分析”欄，制定糾正措施并實施，質(zhì)檢部跟蹤驗證實施效果。 識別不合格 對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別： a 過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題， 或超過公司規(guī)定值時； b 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時； c 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時； d 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時； e 其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。 4 程序 持續(xù) 改進的策劃 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實施、管理評審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進的機會，確定需要改進的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進行策劃，制定《改進計劃》報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實施。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施進行跟蹤驗證。 糾正和預(yù)防控制程序 1 目的 采取有效的糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。 《成品檢驗記錄》。 6 質(zhì)量記錄 《進貨驗證》。銷售部應(yīng)及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當(dāng)要求。 交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品 對于已交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按的重大質(zhì)量問題對待，應(yīng)盡可能將產(chǎn)品召回。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格原料，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)后，按上述條款執(zhí)行。 一般不合格品需作讓步接收時，由廠長批準(zhǔn)后，在原不合格標(biāo)簽上加注“讓步接收”。 4 程序 不合格品的分類 a 嚴(yán)重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經(jīng)濟損失的不合格 ； b 一般不合格：個別或少量不影響整體產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本車間發(fā)生的不合格品采取糾正措施。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。 5 相關(guān)記錄 《設(shè)備臺帳》 《設(shè)備清洗記錄》 《設(shè)備維修記錄》 《設(shè)備維護保養(yǎng)記錄》 不合格質(zhì)檢制程序 1 目的 對不合格產(chǎn)品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機器，必要時應(yīng)給設(shè)備油孔和機件運動處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。 生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 設(shè)備購進后，必要時由供應(yīng)商進行安裝與調(diào)試，正常后由主管領(lǐng)導(dǎo)、使用部門共同按設(shè)備技術(shù)要 求進行驗收，達到設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)方可使用。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對設(shè)備的修理和易損件的購買。 3 職責(zé) 生產(chǎn)技術(shù)部是設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)設(shè)備檔案文件管理和設(shè)備操作規(guī)程的編寫。 5 相關(guān)文件： 《 供銷部原輔材料、包裝材料分類 》 《不合格質(zhì)檢制程序》 《外進原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》 6 記錄： 《采購計劃表》 《采購單》 《采購進貨驗證表》 《供方評價表》 《合格供方表》 《不合格供方表》 設(shè)備控制程 序 1 目的 對生產(chǎn)設(shè)備進行日常維護、檢查、修理，使設(shè)備處于良好運行狀態(tài)。 目前，我廠按文件《外進原輔材料驗收標(biāo)準(zhǔn)》作進貨檢驗。 采購產(chǎn)品的驗證： 采購產(chǎn)品由供銷部按相關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)進行檢驗，合格后入庫。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 采購過程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。 采購流程： 由供銷與產(chǎn)品使用部門合作，詳細描述采購產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格要求，制定“采購計劃表”。如： ISO9001 證書、 HACCP 證書、 QS 證書。 b、供應(yīng)商能力的要求。 供應(yīng)商評價、重新評價的時機：尚未經(jīng)過合格供應(yīng)商評價的供應(yīng)商，應(yīng)作首次評價；合格供應(yīng)商，隔一年重新評價一次。 供銷部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝材料的驗收。 2 適用范圍： 適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料采購及外包過程的控制。 檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時清理出實驗室或做顯著標(biāo)識，避免誤用。 在檢測設(shè)備的搬運過程中要輕移 輕放，防止撞擊。檢定合格方可使用，不合格的及時進行修理。 對初次使用的檢測設(shè)備，由設(shè)備部聯(lián)系計量檢定機構(gòu)進行檢定，合格后方能使用，并記入《檢測設(shè)備臺帳》。 4 程序 檢測設(shè)備的配置應(yīng)滿足《糕點生產(chǎn)許可證審查細則》規(guī)定的要求。 設(shè)備部負(fù)責(zé)聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門，對不同檢測設(shè)備按不同檢定周期及時進行檢驗。 2 范圍 適用于生產(chǎn)和檢驗的檢測設(shè)備。 4 全過程所有不合格品執(zhí)行《不合格質(zhì)檢制程序》。接受監(jiān)督檢驗且合格的項目，可相應(yīng)減少檢驗次數(shù)。 出廠檢驗 車間檢驗員對每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，檢驗合格的加蓋“檢驗合格”章； 質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對全部出廠檢驗指標(biāo)進行檢驗，檢驗合格方能出廠。 生產(chǎn)過程半成品檢驗： 操作工人及車間負(fù)責(zé)人按《工藝標(biāo)準(zhǔn)》，隨時對半成品的感官指標(biāo)進行自檢、互檢和監(jiān)督檢驗，質(zhì)檢部進行抽檢；對半成品的理化指標(biāo)，質(zhì)檢部根據(jù)《工藝標(biāo)準(zhǔn)》進行檢驗，出現(xiàn)偏差立即反饋生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門應(yīng)進行標(biāo)識，并按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 車間用水：食品用水送當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門做全項檢驗 ,合格后方可用于食品生產(chǎn)。 車間環(huán)境、工器具及個人衛(wèi)生 車間照度、空氣凈度由質(zhì)檢部抽檢，每月一次； 工器具、加工人員等食品接觸面由質(zhì)檢部進行涂抹檢驗，每月兩次。 合格原輔料則領(lǐng)走，不合格拒領(lǐng)。檢驗不合格的，按《不合格質(zhì)檢制程序》執(zhí)行。 型式檢驗：對初次采