【正文】 具體 執(zhí)行 《成品庫管理制度》、 《 冷庫管理制度 》 和《原料庫管理制度》。 質(zhì)檢部編制《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表》，記錄各次措施的發(fā)出時(shí)間、責(zé)任部門、完成時(shí)間及驗(yàn)證結(jié)果。 銷售部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。須報(bào)廢產(chǎn)品由各車間執(zhí)行，并填寫相應(yīng)的處置記錄。對(duì)復(fù)雜的設(shè)備，操作工必須經(jīng)過操作培訓(xùn)考核合格后，方可上崗。 外包加工產(chǎn)品應(yīng)與合作廠商簽訂委托加工協(xié)議，確定合作方式。 一旦檢測設(shè)備出現(xiàn)問題，應(yīng)送計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行修理和檢定。 型式檢驗(yàn) 質(zhì)檢部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行型式檢驗(yàn)，無能力自檢項(xiàng)目質(zhì)檢部委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，但至少一年檢驗(yàn)兩次。采用方法：目測、鼻聞、口嘗、手摸。 質(zhì)檢部對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督檢查。 記錄的銷毀處理 對(duì)超過保存期的質(zhì)量記錄，或因其他特殊情況需要銷毀時(shí)，由檔案主管填寫《文 件銷毀記錄》交辦公室確認(rèn)，報(bào)管理者代表審批后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)原審批部門 審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。 5 程序 文件分類及保管 質(zhì)量管理手冊(cè)（包含了公司質(zhì)量方針及目標(biāo)） 程序文件 管理制度 a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（部門管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門記錄文件等。 —— 辦公室 （ 1）負(fù)責(zé)文件和記錄的發(fā)放、歸檔和標(biāo)識(shí)工作； （ 2）負(fù)責(zé)人力資源的管理； （ 3）負(fù)責(zé) 員工培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，不斷提高員工業(yè)務(wù)能力和生產(chǎn)技能； （ 4）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、檢驗(yàn)人員到防疫部室進(jìn)行體檢，保證員工健康符合上崗的要求，并建立員工健康檔案； （ 5）負(fù)責(zé)工廠環(huán)境衛(wèi)生管理，制定綠化、凈化、美化環(huán)境的規(guī)劃；負(fù)責(zé)制定廠區(qū)衛(wèi)生檢查及滅蟲、滅鼠操作程序，并貫徹執(zhí)行；定期組織廠區(qū)衛(wèi)生 、滅蟲、滅鼠檢查； （ 6）負(fù)責(zé) 檢驗(yàn)測量儀器設(shè)備校準(zhǔn)工作。自 20xx 年 5 月 1 日生效。 DLS01 西安市長安區(qū)海鴻食品廠 質(zhì)量管理手冊(cè) 版本 /修訂： A/0 編制：質(zhì)量小組全體成員 審核： 批準(zhǔn)： 發(fā)布日期： 20xx523 實(shí)施日期： 20xx523 前 言 1 手冊(cè)內(nèi)容和范圍 本手冊(cè)系依據(jù) QS 的相關(guān)要求和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 —— 車 間 a)負(fù)責(zé)實(shí)施車間員工質(zhì)量管理相關(guān)知識(shí)、法律法規(guī)及本公司的質(zhì)量管理文件和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)辦公室備案存檔； b)其他體系文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì) 開發(fā)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理方案等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 對(duì)質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件和三級(jí)文件的修訂狀態(tài)，采用《文件修改記錄表》進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由主管部門保留文件修改的有關(guān)記錄。 記錄是一種特殊的文件的控制，應(yīng)執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制并審批，交辦公室備案。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并按 《設(shè)備控制程序》的 規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng) 。必要時(shí)，輔以工具或設(shè)備。接受監(jiān)督檢驗(yàn)且合格的項(xiàng)目，可相應(yīng)減少檢驗(yàn)次數(shù)。 檢測設(shè)備因損壞、淘汰等原因報(bào)廢，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后應(yīng)及時(shí)清理出實(shí)驗(yàn)室或做顯著標(biāo)識(shí)，避免誤用。協(xié)議應(yīng)闡明產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格、性狀等要求，明確合作過程中雙方權(quán)利義務(wù)及相關(guān)責(zé)任。 設(shè)備操作前要認(rèn)真檢查機(jī)器，必要時(shí)應(yīng)給設(shè)備油孔和機(jī)件運(yùn)動(dòng)處加潤滑油，并保持設(shè)備干凈清潔。在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品一定要拆掉包裝。 4 程序 持續(xù) 改進(jìn)的策劃 質(zhì)檢部通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果，積極尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確定需要改進(jìn)的方面（如技術(shù)改造、工藝優(yōu)化、資源配置及質(zhì)量的改善等），組織各部門進(jìn)行策劃，制定《改進(jìn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施。逾期未能完成者，要報(bào) 告管理者代表，組織責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，再次限期完成。 運(yùn)輸 運(yùn)輸車輛應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行消毒，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。 要有防鼠設(shè)施，應(yīng)防塵、防潮。 糾正和預(yù)防措施實(shí)施控制及記錄 在糾正和預(yù)防措施的實(shí)施過程中，管理者代表負(fù)責(zé)協(xié)助分析原因和責(zé)任部門，并監(jiān)督措施的過程。 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。返工后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)。 生產(chǎn)技術(shù)部編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。 采購過程依照《供應(yīng)部原輔材料、包裝材料采購流程》執(zhí)行。 在檢測設(shè)備的搬運(yùn)過程中要輕移 輕放，防止撞擊。 出廠檢驗(yàn) 車間檢驗(yàn)員對(duì)每批產(chǎn)品的感官、凈含量、標(biāo)簽按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的加蓋“檢驗(yàn)合格”章； 質(zhì)檢部依據(jù)各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)全部出廠檢驗(yàn)指標(biāo)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方能出廠。 感官檢驗(yàn)：按該產(chǎn)品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，每批檢驗(yàn)。 生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、 互檢（下道工序?qū)ι系拦ば颍?專檢（專職檢驗(yàn)員 ），并 作 好相應(yīng)記錄。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 a)各部門向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表，應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記 錄》； b)各部門保管的記錄應(yīng)便于檢查，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由記錄管理人登記備案。 為保證文件的適宜性，辦公室應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行 條款規(guī)定。辦公室應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄。 各部門資料員負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。 （ 5） 組織市場的調(diào)研與預(yù)測，建立市場貿(mào)易關(guān)系，明確用戶需求，編制月、季、年銷售計(jì)劃并執(zhí)行； （ 6）負(fù)責(zé)向企業(yè)反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見；建立用戶服務(wù)檔案，做好質(zhì)量信息反饋工作； （ 7）處理客戶投訴和產(chǎn)品的召回； （ 8）負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛的正常保養(yǎng)、清洗、消毒； （ 9）負(fù)責(zé)成品入庫及 出庫管理，日常用品的發(fā)放、倉庫日常事務(wù)的管理； （ 10）入庫外包裝及出貨時(shí)檢查確認(rèn)； （ 11）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)管理。 本匯編是我企業(yè)進(jìn)行質(zhì)量管理的依據(jù)，闡明了我企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是企業(yè)質(zhì)量管理的準(zhǔn)則和法規(guī)性文件，也是向顧客和認(rèn)證組織提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 適用于西安市長安區(qū)海鴻食品廠糕點(diǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。 為了使 本匯編 的全部內(nèi)容得到全面貫徹執(zhí)行，我任命 吳明祥全面負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的職責(zé)和權(quán)限。 b)對(duì)車間員工質(zhì)量管理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 所有被更改的原文件必須由主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 6 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 7 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)》 《文件銷毀申請(qǐng)單》 記錄控制程序 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對(duì)產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系運(yùn)行的證據(jù)。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)