【正文】 所有的確認(rèn)過程的記錄都應(yīng)保存。 必要時(shí)， 當(dāng)某個設(shè)計(jì)的階段完成后，銷售人員需就 相關(guān)參數(shù) 與客戶進(jìn)行討論，確定該設(shè)計(jì)滿足客戶的需求，如發(fā)現(xiàn)有設(shè)計(jì)有大的偏差，需要與客戶進(jìn)行確認(rèn)并且重新估算設(shè)計(jì)的時(shí)間花費(fèi)并在 《方案》 中進(jìn)行相應(yīng)的更新。 售 后溝通 a)銷售 完成后要整理 設(shè)備的相關(guān)圖紙 、 說明書等文檔 發(fā)給顧客。 ：產(chǎn)品提供合同接受前對每一份合同或訂單 均進(jìn)行評審； 評審對象： 合同、協(xié)議， 技術(shù) 需求； 無論客戶還是本公司起草的合同書及其有關(guān)協(xié)議或口頭要求形成的書面文件，都應(yīng)進(jìn)行評審。 系統(tǒng)架構(gòu)策劃的實(shí)施： a) 確認(rèn)客戶認(rèn)可 設(shè)備雛形之后，購置該設(shè)備 所需的資源，包括軟硬件資源，如 電路板、電阻、指示表等 ， 編寫設(shè)備運(yùn)行的程序 。 監(jiān)督檢查 各部門負(fù)責(zé)人對各自負(fù)責(zé)的相應(yīng)環(huán)境進(jìn)行檢查，對不符合之處及時(shí)完善， 確保 開發(fā) 、組裝 、測試 質(zhì)量。對于簡單的輔助設(shè)備應(yīng) 不定期 保養(yǎng)檢修 設(shè)備 ，并做好記錄 。 培訓(xùn)方式： 當(dāng)項(xiàng)目需要使用新技術(shù)開發(fā)時(shí) a) 研發(fā)室 在開發(fā)項(xiàng)目之前， 先收集相關(guān)的技術(shù)資料 。 b） 研發(fā)室 在開發(fā)一個新項(xiàng)目之前， 如 需要對參與開發(fā)項(xiàng)目的小組成員進(jìn)行技能 和待開發(fā)產(chǎn)品要求的 培訓(xùn)。 辦公室 在每次評審會議召開前 5天下發(fā)由總經(jīng)理批準(zhǔn) 、管理者代表編制 的管理評審 計(jì)劃 ，各部門按通知要求準(zhǔn)備相關(guān)材料。 術(shù)語 無 職責(zé) ，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 出納 a）每日準(zhǔn)確登記現(xiàn)金、銀行存款明細(xì)帳，反映收支結(jié)存情況，當(dāng)時(shí)結(jié)帳。 測試人員 a) 負(fù)責(zé)對測試的 設(shè)備 進(jìn)行深入的了解。 在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)目標(biāo)不適宜，可調(diào)整目標(biāo)，但必須經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)。 術(shù)語： 無 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定本企業(yè)的質(zhì)量方針。 辦公室 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、技術(shù)性（非技術(shù)性）作業(yè)指導(dǎo)書的 登記、發(fā)放、回收、 存檔 銷毀等統(tǒng)一管理 ；并 組織對技術(shù)性文件定期評審更新 。為保證體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制定的方針、目標(biāo)，使體系持續(xù)改進(jìn)，公司將采取以下措施： 本企業(yè)建立質(zhì)量管理體系所必須遵守 的原則 : 應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求策劃、建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 編號 ： DLHY/QMS20xx 版本號 /修改號： A/0 質(zhì) 量 手 冊 （依據(jù) ISO9001:20xx版） 編制 尚永爽 審核 批準(zhǔn) 二０ 一 二 年 八 月 一 日發(fā)布 二 0 一 二 年 八 月 二 日起實(shí)施 大連 海陽船務(wù) 有限公司 質(zhì)量手冊頒布令 為推進(jìn)企業(yè)管理與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理效率最佳化，滿足市場需求以及相關(guān)方面的要求和期望，我公司依據(jù) GBT 1900120xx/ISO9001:20xx《質(zhì)量管理 體系 要求》、及《產(chǎn)品質(zhì)量法》 等相關(guān)文件的精神，編寫了大連 海陽船務(wù) 有限公司的《質(zhì)量手冊》。 在實(shí)施本標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)各條款時(shí)，應(yīng)做到： a）識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用（附件一）； c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d）確保可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和這些過程的監(jiān)視； e）監(jiān)視、測量和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程持續(xù)改進(jìn)； g）針對組織所選擇的任何影響產(chǎn)品符合 要求的外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。 客戶需求說明 及與項(xiàng)目有關(guān)的文檔經(jīng)理 負(fù)責(zé)保存，這些文件不能被修改。 管理要點(diǎn) ，必須符合下列要求： a）方針應(yīng)與公司的宗旨相適應(yīng)，應(yīng)包括質(zhì)量方針，且是 相互聯(lián)系； b）向客戶承諾滿足要求且持續(xù)改進(jìn)； c）遵守法律、法規(guī)和其他要求； d）滿足客戶要求； e）方針為質(zhì)量目標(biāo)的制定和評審提供框架； f）方針與體系范圍內(nèi)的活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)，并為目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評審提供框架。 ，總經(jīng)理負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)及測量結(jié)果 遞交管理評審。 b) 負(fù)責(zé) 依據(jù)測試標(biāo)準(zhǔn) 對所分配的 測試 任務(wù) 進(jìn)行全面的測試并將測試結(jié)果記錄下來，完成測試報(bào)告。 b） 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金一次，做到帳款相符，如發(fā)現(xiàn)帳款不符必須當(dāng)日及時(shí)匯報(bào)，并清查帳目，查清原因，每月末現(xiàn)金、銀行存款要與總帳對帳一次。 是內(nèi)部溝通的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立溝通渠道，確定溝通方式，驗(yàn)證溝通結(jié)果； 。 ： 一般每年年底一次（不得超過 12個月），當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)追加評審次數(shù)： a）體系初次建立、或體系有較大變更時(shí)（文件大幅度調(diào)整、機(jī)構(gòu)大幅度調(diào)整）； b）質(zhì)量管理方針、目標(biāo)調(diào)整時(shí)； c）客戶有嚴(yán)重抱怨時(shí)； d）發(fā)生質(zhì)量事故或產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)滑坡； e）總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)。 c） 工程部應(yīng)適時(shí)組織工程人員對組裝技術(shù)、設(shè)備操作、安全防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等方面進(jìn)行培訓(xùn)。 b) 負(fù)責(zé)人 召開培訓(xùn)會議，由培訓(xùn)人員先 根據(jù)技術(shù)資料進(jìn)行技術(shù) 講解， 必要時(shí)進(jìn)行實(shí)例講 解 。 設(shè)備的標(biāo)識 工程部 應(yīng)編制 《設(shè)備臺帳》 并負(fù)責(zé)給 設(shè)備做出 “完好 ”、 “檢修 ”、 “閑置 ”等狀態(tài)標(biāo)識。 研發(fā)室 負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢查測試人員的測試環(huán)境，確保測試環(huán)境 客戶需求 相一致，避免影響 測試結(jié)果，影響 設(shè)備 質(zhì)量。 b) 根據(jù)策劃結(jié)果，編寫文件，并且對該系統(tǒng)進(jìn)行跟蹤紀(jì)錄。 ： a）接受合同之前； b）合同更改后 。 b)客戶反饋，包括客戶抱怨 銷售部 應(yīng)將用戶的抱怨 /用戶反饋的意見在 “ 用戶反饋意見 一覽表 ” 上進(jìn)行登記，并反饋給相關(guān)部門。 設(shè)計(jì)開發(fā)組長應(yīng)隨時(shí)對設(shè)計(jì)結(jié)果與客戶需求進(jìn)行對比，以免出現(xiàn)過度設(shè)計(jì)。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx 設(shè)計(jì)方案 使用記錄 設(shè)計(jì)輸入清單 設(shè)計(jì)輸出清單 設(shè)計(jì)變更確認(rèn)單 測試報(bào)告 用戶試用報(bào)告 關(guān)于采購，本企業(yè)規(guī)定如下： 目的 對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)和規(guī)定采購產(chǎn)品的職責(zé)、程序，以保證所采購的產(chǎn)品符合 規(guī)定的采購 要求。 當(dāng)客戶發(fā)現(xiàn)不符合要求之處時(shí)，對出現(xiàn)的錯誤予以記錄，反饋至 研發(fā)室 后應(yīng)及時(shí)進(jìn)行確認(rèn)和修改。 設(shè)計(jì)工作中出現(xiàn)問題，則設(shè)計(jì)開發(fā)組長需要根據(jù)成員的匯報(bào)召開會議，積極對設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，如有必要需要與客戶聯(lián)絡(luò)進(jìn)行設(shè)計(jì)的確認(rèn)。 關(guān)于合同處理，包括對其修改： c） 顧客要求更改發(fā)注計(jì)劃、注文書時(shí)， 銷售 人員 應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評審，可接受的需更改進(jìn)度計(jì)劃將變更信息傳遞到公司有關(guān)部門和人員，確保合同及時(shí)全面執(zhí)行； d） 對不能按時(shí)完成進(jìn)度計(jì)劃的由 銷售人員 及時(shí)與顧客溝通，按顧客要求執(zhí)行。 ()評審的要求：應(yīng)確保 a） 設(shè)備 需求 信息 得到明確 ； b）與以前表述不一致的合同的要求已予解決； c）有能力滿足客戶的要求。 c) 編寫技術(shù)文件 。 在部署生產(chǎn)組裝、設(shè)計(jì)開發(fā)、測試的環(huán)境同時(shí)應(yīng)做好相應(yīng)的記錄跟蹤系統(tǒng)。并記錄在《設(shè)備檢修保養(yǎng)記錄中》。 c) 招聘了新員工。 術(shù)語： 無 職責(zé) a） 辦公 室 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，將公司所有員工的詳細(xì)資料歸檔保存，并負(fù)責(zé)公司的招聘工作，具體的招聘信息根據(jù)公司的需求制定。 ：召開 “管理評審會議 ”。 適用范圍 適用于本企業(yè)內(nèi)部溝通。 h）遵守公司規(guī)章，絕對保守公司機(jī)密。 設(shè)計(jì)員 a） 負(fù)責(zé)按分配的設(shè)計(jì)任務(wù)進(jìn)行相關(guān)的設(shè)計(jì) b）負(fù)責(zé)就本部分設(shè)計(jì)出現(xiàn)的問題及時(shí)與主管人員交流、溝通； c） 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品說明書的編制，測試標(biāo)準(zhǔn)的編制； d） 負(fù)責(zé)對自己負(fù)責(zé)的部分設(shè)計(jì)進(jìn)行記錄。 d） 辦公室 按 “測量周期 ”對各職能部門進(jìn)行考核是否已達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，要求填寫 “質(zhì)量目標(biāo)分解實(shí)施結(jié)果 ”，對個別部門完不成分解目標(biāo)，要制定糾正措施，確保實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)。 適用范圍 適用于控制質(zhì)量方針。 負(fù)責(zé) 質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理體系程序文件、非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改 等； 研發(fā)室 負(fù)責(zé)技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改等。 本手冊采用的企業(yè)術(shù)語： DLHY代表 大連 海陽船務(wù) 有限公司 手 冊 代表質(zhì)量手冊 程 序 、 CX代表質(zhì)量體系程序文件 海陽船務(wù)、 HYCW代表大連海陽船務(wù)文件 辦公室、 BG代表辦公室文件 工程部、 GC代表工程部文件 研發(fā)部、 YF代表研發(fā)部文件 銷售部、 XS代表銷售部文件 4質(zhì)量管理體系 結(jié)合本公司實(shí)際，建立并保持質(zhì)量管理體系。 《質(zhì)量手冊》結(jié)合本公司產(chǎn)品特點(diǎn)和原有的管理辦法與經(jīng)驗(yàn)，對公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的原則、控制程序等做了明確的闡述和規(guī)定，并將作為大連 海陽船務(wù)技術(shù) 系統(tǒng)有限公司質(zhì)量活動認(rèn)真遵循的準(zhǔn)則。對此類外包過程的控制應(yīng)在質(zhì)量管理體系中加以識別。 管 理要點(diǎn) 詳見《文件 控制程序 》 相關(guān)要求詳見《文件 控制程序 》 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx/GBT 1900120xx 《文件 控制程序 》 DLHY/CX/ 使用表格 見《文件 控制程序 》 DLHY/CX/ 目的 對質(zhì)量記錄的填寫、編號、歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和過期處理進(jìn)行控制，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管 理體系有效運(yùn)行的依據(jù)。 ，規(guī)定如下： a）總經(jīng)理負(fù)責(zé)起草質(zhì)量方針。 ，內(nèi)容包括： a)策劃質(zhì)量管理體系的過程時(shí)，識別需要的過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；確保過程的有效行為所需的準(zhǔn)則和方法，提供所需的資源和信息，測量、監(jiān)視和分析這些過程，確保策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)； b)對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)應(yīng)定期進(jìn)行評審； c)根據(jù)評審結(jié)果與現(xiàn)有質(zhì)量目標(biāo)的差距，不斷尋求改進(jìn)機(jī)會，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)策劃結(jié)果應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等）。 辦公室 職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、技術(shù)性和非技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修改、登記、發(fā)放回收等。 c）帳目要清楚，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確。 5 、管理要點(diǎn) ： 質(zhì)量管理體系的過程及有效性，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)和完成情況，以及實(shí)施的有效性； 職責(zé)、權(quán)限的溝通； 信息溝通。 ：應(yīng)形成 “管理評審會議 記錄 ”，按 ； ，這些資料應(yīng)包括： a） 內(nèi)部或第三方 審核的結(jié)果（質(zhì)量管理） 管理者代表負(fù)責(zé)提供不符合項(xiàng)分布、糾 正和預(yù)防措施實(shí)施情況； b）客戶反饋信息 銷售部 負(fù)責(zé)提供信息數(shù)量、分布、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況； c）過程業(yè)績，產(chǎn)品的符合性 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)提供質(zhì)量目標(biāo)的完成情況； d）糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況 管理者代表負(fù)責(zé)提供； e）以往管理評審的跟蹤措施 管理者代表負(fù)責(zé)提供； f）可能影響質(zhì)量管理體系的變更（如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)，內(nèi)部環(huán)境變化） 管理者代表負(fù)責(zé)提供； g）各項(xiàng)資源保障情況 辦公室負(fù)責(zé)提供； h）改進(jìn)的建議； i） 質(zhì)量管理方針和目標(biāo)實(shí)施情況。 d） 銷售部應(yīng)對銷售人員進(jìn)行與客戶溝通、公司的相關(guān)服務(wù)規(guī)范。 工程部可采用現(xiàn)場操作、理論講解或申請外部技能培訓(xùn)等方式對員工進(jìn)行技能方面的培訓(xùn)。 設(shè)備 出現(xiàn)故障 自我不能修復(fù)的 委托廠家維修。 辦公室 負(fù)責(zé)檢查所有員工的工作環(huán)境，如有不符合要求之處需立即指出，責(zé)令整改。 相關(guān)文件 ISO9001： 20xx XXX技術(shù)研究說明書 （ XXX Specification） 使用表格 無 關(guān)于與客戶