【導讀】質量方針和目標··················································································7. 公司質量管理體系組織結構圖································································8

　　

【正文】 號發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 質量手冊的發(fā)行范圍 受控文件的發(fā)放： a) 本公司與質量管理體系有關的部門； 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 管理層：各部門經(jīng)理。 授權人員：負責統(tǒng)一歸口管理手冊的部門領導和 主管人員。 b) 認證機構。 ：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準后方可提供。 、下載。 ，行政部協(xié)調有關部門進行修改，并在修改控制表中標明修改狀態(tài)。 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。 當質量管理體系的結構發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時，或手冊的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動時，由行政部提出申請，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準 后，方可對手冊進行修訂換版。 換版后的手冊按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時收回作廢版本的手冊。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。 為使質量手冊保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質量方針和目標協(xié)調一致，本手冊在年度內(nèi)部質量管理體系審核時對其實用性、有效性進行評審。 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 16 范圍 總則 本手冊依據(jù) GB/T 1900120xx 標準的要求制定。 《質量管理手冊》規(guī)定了本公司的質量方針、目標，以及為實現(xiàn)質量方針、目標而建立的質 量管理體系，包括組織結構、職責、權限以及部門之間的相互關系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務全過程的有效控制。《質量管理手冊》是質量管理體系的綱領性文件。 本手冊適用于本公司質量管理體系所需的全過程的內(nèi)部管理，也適用于向顧客證實本公司具有提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質量保證能力，通過質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進，增強顧客滿意。 八項 質量管理原則 為了成功地領導和運作公司質量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進行管理。針對所有顧客和內(nèi)部的需求，實施并保持持續(xù)改進其業(yè)績的 管理體系，可使公司獲得成功。質量管理是公司各項管理的內(nèi)容之一。為促進質量目標的實現(xiàn)，明確了以下八項質量管理原則： 1） 以顧客為關注焦點 公司依存于其顧客，因此，我們應理解顧客當前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 2） 領導作用 領導者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實現(xiàn)公司目標的環(huán)境。 3） 全員參與 公司員工是財富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來最大的收益。 4） 過程方法 將相關的資源和活動作為過程進行管理，可以更高效地得到期望的結果。 5） 管理的系統(tǒng)方法 針對設定的目標，識別、理解并管理一個由相互關聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 6） 持續(xù)改進 持續(xù)改進是公司的一個永恒的目標。 7） 基本于事實的決策方法 對數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎。 8） 互利的供方關系 通過互利的關系，增加公司及其供應商創(chuàng)造價格的能力。 應用 適用產(chǎn)品范圍 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 17 適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補酒的 生產(chǎn)、銷售服務過程的質量管理和質量控制。 刪減說明 本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關技術或標準，故所建 立的質量管理體系不包括ISO9001： 20xx 標準中的 設計和開發(fā)中控制的活動和過程。 引用標準 本手冊的編制引用了下列標準： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質量管理體系 基礎和術語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標準》 術語和定義 本手冊采用 IS09000： 20xx《質量管理體系 — 基礎 和術語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術語和定義。 . 質量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標準的要求建立并保持了文件化的質量管理體系，確保產(chǎn)品質量符合規(guī)定的要求，使質量方針和目標得以實現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識別市場需求到最終滿足要求的所有過程。各級部門主管應： a）識別質量管理體系所需要的過程及其在體系中的應用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運行和控制所需要的準則和方法； d）確?？梢垣@得必要的信息，以支持這些過程的有效運作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策 劃的結果和過程的持續(xù)改進。 各部門應按本標準的要求管理這些過程。 針對公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進行了認識，本公司目前暫無外包過程。 文件要求 總則 本公司質量管理體系文件共包括以下幾個方面： a) 質量管理手冊； 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 18 b) 程序文件； c) 操作指導類文件； d) 質量記錄； e) 外來文件。 質量管理手冊：闡述本公司的質量方針和目標，規(guī)定質量管理體系的基本結構，描述本公司建立的質量管理體系。它是公司內(nèi)部質量管理的綱領性的法規(guī)；對外是公司質量保證能力的證明，對顧客和社會的承諾。 程序文件：描 述了為實施質量活動所規(guī)定的方式與要求。它是質量管理手冊的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調性的法規(guī)性文件，也稱二級文件。 操作指導類文件：本層次文件在需要時制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務和管理的質量。它是流程指引、作業(yè)指導、檢驗和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級文件。 質量記錄：是完成質量活動或達到的結果的證實性文件，它附屬于程序文件或三級文件，應按規(guī)定準確、適時、規(guī)范地填寫。 外來文件：是指與產(chǎn)品相關的技術標準和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應商和顧客提供的重要文件。 質量手冊 質量手冊是規(guī)定公司質量管理體系的綱領性文件。質量手冊經(jīng)總經(jīng)理批準發(fā)布實施，各級領導和全體員工都應嚴格執(zhí)行。公司編制的質量手冊包括如下內(nèi)容： a） 質量管理體系的范圍，包括刪減說明（見 ）； b） 質量方針和目標； c） 組織結構、質量管理體系結構、質量管理體系職能 /職責分配、各部門職責、權限； d） 為質量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄 1程序文件清單）概括說明或引用； e） 質量管理體系過程之間的相互關系（見附錄 2）。 文件控制 公司所有與產(chǎn)品技術有關的文件和資料（包括電子等媒體的；也包括適當 的外來文件，如國標、部標、行標、顧客提供的資料等），及與質量管理體系有關的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。 辦公室負責編制《文件控制程序》，對質量管理體系文件進行控制（包括 擬制、審批、標識、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。 辦公室是公司質量管理體系文件的歸口管理部門，各部門負責本部門有關技術文件及質量管理文件的管理。 文件和資料的形成、批準、發(fā)布和更改 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 19 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質量管理體系運作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。辦公室應確保 ： a) 文件的適用性已獲批準； b) 定期評審文件，并進行必要的修改； c) 在對過程有效運作起重要作用的各個場所，都能得到體系文件和 /或技術文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場所及時撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別； f) 為非標準產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術改造、法律和積累知識的目的保留的任何廢止文件，都應進行適當?shù)臉俗R。 無論電子化或書面，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。 技術文件由辦公室確定發(fā)文范圍。需保留技術文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細 表和產(chǎn)品更改單等。技術文件的更改由技術質檢部主管審批。若需緊急臨時更改時，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 文件修訂生效后，由文件管理人員負責及時更新所有受控的文件。 質量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質量記錄的標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質量管理體系有效運行。來自供應商的質量記錄也屬這些資料的組成部分。 各部門的質量管理體系接口人負責責任范圍內(nèi)的質量記錄的控制，辦公室是本要素的歸口管理部門，公司各有關部門應密切配合。 對質量記錄的要求 質量記錄是產(chǎn)品質量是否滿足規(guī)定要求和質量管理體系是否有效運行的憑證。因此要求： a) 質量記錄必須填寫及時、數(shù)據(jù)準確、內(nèi)容真實； b) 質量記錄應該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質量記錄的保管方式應便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）； d) 為質量記錄的保管提供適宜的設施和環(huán)境，以防止質量記錄的損壞、變質和丟失。 質量記錄的種類 質量記錄包括但不限于： a) 檢驗記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測試、檢驗分析記錄； d) 檢定（校準）記錄； 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 20 e) 合同文本及評審記錄； f) 合格供應商評定記錄及采購文件 ； g) 設備狀態(tài)記錄 ； h) 質量分析會議記錄； i) 來自供應商的質量記錄； j) 產(chǎn)品服務有關的記錄； k) 員工培訓、考核記錄； l) 外審、內(nèi)審、管理評審記錄或報告； m) 對歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報廢記錄。 質量記錄的存貯時限 產(chǎn)品質量記錄的保存時限應與產(chǎn)品壽命周期相適應。合同要求時，在商定期內(nèi)質量記錄可提供給用戶或其代表評價時查閱。 質量記錄控制程序規(guī)定了各類質量記錄的最低保存期限。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《質量記錄控制程序》 5. 管理職責 管理承諾 公司總經(jīng)理必須承諾建立，實施和 改進質量管理體系，并通過以下職責的履行及相關活動的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a） 總經(jīng)理應不斷加強自身質量意識，清楚了解讓顧客滿意是一個組織最基本的要求。 b） 總經(jīng)理應清楚了解產(chǎn)品質量與公司每一個成員對質量的認識密切相關。 c） 總經(jīng)理應責成管理者代表及公司其它相關職能部門采取培訓，會議等方式使全體員工樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質量的認識，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質量有關的活動上來。 總經(jīng) 理應確定公司的組織結構，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結構加以適當調整。 總經(jīng)理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，并責成相關部門對其進行分解，使公司所有部門和員工都能夠為達到公司的質量目標盡職、盡責、盡力。 總經(jīng)理按計劃的時間間隔組織管理評審活動。 任命管理者代表，負責體系建立和保持的具體事宜。 總經(jīng)理應確保公司質量管理體系所必須的資源配置需求。 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 21 以顧客為關注焦點 顧客是公司生存的基礎和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標?？偨?jīng)理應以實現(xiàn)顧客滿意 為目標，為此應作到： 確定顧客的需要和期望，并責成公司銷售部等相關部門通過市場調研，預測及與顧客的接觸來實現(xiàn)并執(zhí)行相關程序文件的規(guī)定。 公司總經(jīng)理責成銷售部負責統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉化為公司的具體要求。這些要求包括對產(chǎn)品的要求，過程要求和質量管理體系要求等方面，同時包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達到以顧客滿意的目標。 公司總經(jīng)理責成公司相關部門將轉化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強制性和國家標準、行業(yè)標準的規(guī)定，同時應根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時更新。 公司總經(jīng)理負責公司銷售合同的審核，主動了解與顧客要求有關的各種信息，理解顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。 質量方針 公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實際的顧客需求，制定了本公司質量方針。質量方針的內(nèi)容詳見手冊第 章節(jié)。 公司質量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營方向一致。 b) 在滿足顧客要求和改進質量管理體系方面有 管理層的明確承諾。 c) 考慮到制定質量目標的要求。 d) 確保公司相關層次人員的理解。 e) 作為管理評審時的一種輸入。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質量方針在公司各個層面上得到理解和實施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質量方針行為的機制。 策劃 質量目標 公司總經(jīng)理負責組織制定并批準質量目標，公司質量目標見手冊 章節(jié)：公司質量方針和質量目標部分。公司在制定質量目標時充分考慮到質量方針的要求和公司產(chǎn)品的實際情況，并對目前的現(xiàn)狀作了大量的評估，因此公司質量目標值在實施上是可行的，是公司在一段時期內(nèi) 產(chǎn)品質量的努力目標。與質量相關的各部門應根據(jù)組織的總體目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。公司管理者代表負責進行山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 22 質量目標的考核工作，公司每年將對質量目標的實施情況進行檢討，并重新修訂下年度的質量目標。公司管理者代表負責定期對質量目標值進行修改，以達到最大限度的激勵人的積極性以及持續(xù)改進的目的。 質量管理體系策劃 在下述情況下，應考慮實施質量策劃： a） 按照質量管理標準建立，實施、維護并改進質量管理體系； b） 公司的質量方針，質量目標，組織 結構發(fā)生重大變化； c） 公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有質量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項。 公司總經(jīng)理組織對公司質量管理體系進行整體策劃，管理者代表負責組織具體實施： a） 確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動，確定對管理體系要求所進行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質量目標要求而建立的過程中需投入的資源； c） 不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續(xù)改進； d） 應對公司相關的組織機構，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必 要時按計劃進行適當?shù)恼{整或更改，并采取相應的措施，保持質量管理體系的完整性。 質量管理體系策劃的結果應形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 質量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關的三級作業(yè)文件中。 職責、權限和溝通 職責和權限 公司組織下的各部門，各類部門職責和權限見 章節(jié)。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，見 章節(jié)，其職責見 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 溝通管理是企業(yè)各項管理的要求。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之 間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結構圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質量要求，質量目標及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質量管理體系的有效性等，進行溝通達到互相了解，相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果；與質量管理體系和產(chǎn)品質量有關和溝通過程，可以采用會議、通知、簡報、布告欄、電話聯(lián)絡、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進行。 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 23 管理評審 總則 為評價質量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審會 議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當公司的組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準增加管理評審的頻次。當有以下情況發(fā)生時，由總經(jīng)理適當安排管理評審： a) 質量體系發(fā)生重大變化時； b) 市場發(fā)生重大變化時； c) 其它認為有評審需要時。 評審輸入 下述資料將作為每次管理評審的輸入資料； a） 質量管理體系內(nèi)、外部審核結果； b） 顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c） 質量方針、目標以及糾正和預防措施的實施情況； d） 質量管理體系的現(xiàn)狀和有效性； e） 糾 正和預防措施實施情況； f） 以往管理評審所確定的跟蹤措施的實施情況； g） 可能影響質量管理體系的變更， 如內(nèi)外部環(huán)境、組織機構變化 ； h） 質量管理體系改進建議。 管理評審的輸出要反映以上輸入進行分析和評價的結果。 管理評審通過會議的方式進行，在召開管理評審會議前，公司相關部門應事先準備會議資料，管理評審計劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，同時提前下發(fā)到公司相關部門。 經(jīng)過評審后應確定如下資料： a） 對質量管理體系的過程及相應文件是否有修正的需要； b） 質量方針，目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c） 質量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜； d） 當顧客對產(chǎn)品改進有要求時的改進措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評價。 經(jīng)過評審后，由公司管理者代表負責編制《管理評審報告》，評審報告由總經(jīng)理批準后發(fā)至各相關部門。管理者代表負責管理評審會議后相關事項的跟進工作。 本章支持性程序文件： 《管理評審控制程序》 山東半島酒業(yè)有限公司質量管理手冊 文件編號： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 24 6. 資源管理 資源的提供 公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。總經(jīng)理負責制定并批準公司的資源計劃，當公司有資源需求時，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實施 。資源需求主要以公司的業(yè)務規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 資源的配置、開發(fā)、使用和保護的管理原則： a) 針對機會和約束條件，有效、高效并及時地配置資源；