【導(dǎo)讀】質(zhì)量方針和目標(biāo)··················································································7. 公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖································································8

　　

【正文】 號(hào)發(fā)放，僅供持有人參考，不列入追蹤控制。 質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)行范圍 受控文件的發(fā)放： a) 本公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的部門； 決策層：公司的總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理。 管理層：各部門經(jīng)理。 授權(quán)人員：負(fù)責(zé)統(tǒng)一歸口管理手冊(cè)的部門領(lǐng)導(dǎo)和 主管人員。 b) 認(rèn)證機(jī)構(gòu)。 ：根據(jù)顧客要求或外部工作需要，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可提供。 、下載。 ，行政部協(xié)調(diào)有關(guān)部門進(jìn)行修改，并在修改控制表中標(biāo)明修改狀態(tài)。 ，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 當(dāng)質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化或必須遵循的法律、法規(guī)有重大修改時(shí)，或手冊(cè)的大部分章節(jié)修訂且與原版有較大變動(dòng)時(shí)，由行政部提出申請(qǐng)，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，方可對(duì)手冊(cè)進(jìn)行修訂換版。 換版后的手冊(cè)按照文件發(fā)放登記表和發(fā)放范圍發(fā)放，并同時(shí)收回作廢版本的手冊(cè)。收回的作廢版本，加蓋作廢印章后，留存兩本存檔，其余予以銷毀。 為使質(zhì)量手冊(cè)保持為現(xiàn)行有效版本，并與公司質(zhì)量方針和目標(biāo)協(xié)調(diào)一致，本手冊(cè)在年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核時(shí)對(duì)其實(shí)用性、有效性進(jìn)行評(píng)審。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 16 范圍 總則 本手冊(cè)依據(jù) GB/T 1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求制定。 《質(zhì)量管理手冊(cè)》規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)而建立的質(zhì) 量管理體系，包括組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限以及部門之間的相互關(guān)系，做到從獲取顧客需求開始到交付后的服務(wù)全過程的有效控制。《質(zhì)量管理手冊(cè)》是質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。 本手冊(cè)適用于本公司質(zhì)量管理體系所需的全過程的內(nèi)部管理，也適用于向顧客證實(shí)本公司具有提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。 八項(xiàng) 質(zhì)量管理原則 為了成功地領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)作公司質(zhì)量管理體系，需要采用系統(tǒng)和透明的方式進(jìn)行管理。針對(duì)所有顧客和內(nèi)部的需求，實(shí)施并保持持續(xù)改進(jìn)其業(yè)績的 管理體系，可使公司獲得成功。質(zhì)量管理是公司各項(xiàng)管理的內(nèi)容之一。為促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，明確了以下八項(xiàng)質(zhì)量管理原則： 1） 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司依存于其顧客，因此，我們應(yīng)理解顧客當(dāng)前的和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。 2） 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)者將本公司的宗旨、方向和內(nèi)部環(huán)境統(tǒng)一起來，并創(chuàng)造使員工能夠充分參與實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)的環(huán)境。 3） 全員參與 公司員工是財(cái)富之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為公司帶來最大的收益。 4） 過程方法 將相關(guān)的資源和活動(dòng)作為過程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的結(jié)果。 5） 管理的系統(tǒng)方法 針對(duì)設(shè)定的目標(biāo)，識(shí)別、理解并管理一個(gè)由相互關(guān)聯(lián)的過程所組成的體系，有助于提高公司的有效性和效率。 6） 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)是公司的一個(gè)永恒的目標(biāo)。 7） 基本于事實(shí)的決策方法 對(duì)數(shù)據(jù)和信息的邏輯分析或直覺判斷是有效決策的基礎(chǔ)。 8） 互利的供方關(guān)系 通過互利的關(guān)系，增加公司及其供應(yīng)商創(chuàng)造價(jià)格的能力。 應(yīng)用 適用產(chǎn)品范圍 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 17 適用于本公司葡萄酒（干紅、干白等）、果酒及補(bǔ)酒的 生產(chǎn)、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。 刪減說明 本公司的所有產(chǎn)品的生產(chǎn)都采用相關(guān)技術(shù)或標(biāo)準(zhǔn)，故所建 立的質(zhì)量管理體系不包括ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中的 設(shè)計(jì)和開發(fā)中控制的活動(dòng)和過程。 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)的編制引用了下列標(biāo)準(zhǔn)： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T15037 － 20xx《國家葡萄酒標(biāo)準(zhǔn)》 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 IS09000： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ) 和術(shù)語》和葡萄酒釀造行業(yè)的術(shù)語和定義。 . 質(zhì)量管理體系 總要求 公司按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并保持了文件化的質(zhì)量管理體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求，使質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。體系范圍包括了從最初識(shí)別市場需求到最終滿足要求的所有過程。各級(jí)部門主管應(yīng)： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需要的過程及其在體系中的應(yīng)用； b）確定這些過程的順序和相互作用； c）確定為確保這些過程有效運(yùn)行和控制所需要的準(zhǔn)則和方法； d）確保可以獲得必要的信息，以支持這些過程的有效運(yùn)作和過程的監(jiān)控； e）測量、監(jiān)控和分析這些過程； f）實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過程策 劃的結(jié)果和過程的持續(xù)改進(jìn)。 各部門應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 針對(duì)公司所選擇的任何影響產(chǎn)品符合要求的過程進(jìn)行了認(rèn)識(shí)，本公司目前暫無外包過程。 文件要求 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件共包括以下幾個(gè)方面： a) 質(zhì)量管理手冊(cè)； 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 18 b) 程序文件； c) 操作指導(dǎo)類文件； d) 質(zhì)量記錄； e) 外來文件。 質(zhì)量管理手冊(cè)：闡述本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)定質(zhì)量管理體系的基本結(jié)構(gòu)，描述本公司建立的質(zhì)量管理體系。它是公司內(nèi)部質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性的法規(guī)；對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力的證明，對(duì)顧客和社會(huì)的承諾。 程序文件：描 述了為實(shí)施質(zhì)量活動(dòng)所規(guī)定的方式與要求。它是質(zhì)量管理手冊(cè)的支持性文件，是具有可檢查性、可協(xié)調(diào)性的法規(guī)性文件，也稱二級(jí)文件。 操作指導(dǎo)類文件：本層次文件在需要時(shí)制定，以保證生產(chǎn)、銷售、服務(wù)和管理的質(zhì)量。它是流程指引、作業(yè)指導(dǎo)、檢驗(yàn)和操作規(guī)程、規(guī)范、規(guī)則、大綱和管理規(guī)定類文件的總稱，也稱三級(jí)文件。 質(zhì)量記錄：是完成質(zhì)量活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果的證實(shí)性文件，它附屬于程序文件或三級(jí)文件，應(yīng)按規(guī)定準(zhǔn)確、適時(shí)、規(guī)范地填寫。 外來文件：是指與產(chǎn)品相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和行政管理方面的法律法規(guī)，以及供應(yīng)商和顧客提供的重要文件。 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是規(guī)定公司質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。公司編制的質(zhì)量手冊(cè)包括如下內(nèi)容： a） 質(zhì)量管理體系的范圍，包括刪減說明（見 ）； b） 質(zhì)量方針和目標(biāo)； c） 組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能 /職責(zé)分配、各部門職責(zé)、權(quán)限； d） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序（見附錄 1程序文件清單）概括說明或引用； e） 質(zhì)量管理體系過程之間的相互關(guān)系（見附錄 2）。 文件控制 公司所有與產(chǎn)品技術(shù)有關(guān)的文件和資料（包括電子等媒體的；也包括適當(dāng) 的外來文件，如國標(biāo)、部標(biāo)、行標(biāo)、顧客提供的資料等），及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料都屬本公司受控文件范圍。 辦公室負(fù)責(zé)編制《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制（包括 擬制、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、使用、更改、回收、作廢、銷毀等的控制）。 辦公室是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，各部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)技術(shù)文件及質(zhì)量管理文件的管理。 文件和資料的形成、批準(zhǔn)、發(fā)布和更改 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 19 各部門必須按照文件控制程序，共同監(jiān)督和控制質(zhì)量管理體系運(yùn)作所要求的新文件和修正后的文件的使用，包括適用的外來文件。辦公室應(yīng)確保 ： a) 文件的適用性已獲批準(zhǔn)； b) 定期評(píng)審文件，并進(jìn)行必要的修改； c) 在對(duì)過程有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場所，都能得到體系文件和 /或技術(shù)文件的有效版本； d) 從所有發(fā)放和使用場所及時(shí)撤出廢止文件，或以其它方式確保防止誤用； e) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； f) 為非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品改制、老產(chǎn)品技術(shù)改造、法律和積累知識(shí)的目的保留的任何廢止文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 無論電子化或書面，文件必須清晰、更改受控、狀態(tài)清楚，有序保管。 技術(shù)文件由辦公室確定發(fā)文范圍。需保留技術(shù)文件的發(fā)文和回收廢止文件登記表、文件原件（包括磁盤文件）、明細(xì) 表和產(chǎn)品更改單等。技術(shù)文件的更改由技術(shù)質(zhì)檢部主管審批。若需緊急臨時(shí)更改時(shí)，審批的部門需保存必要的文件以證明其審批的有效性。 文件修訂生效后，由文件管理人員負(fù)責(zé)及時(shí)更新所有受控的文件。 質(zhì)量記錄控制 本公司建立并執(zhí)行質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的控制程序，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄也屬這些資料的組成部分。 各部門的質(zhì)量管理體系接口人負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的控制，辦公室是本要素的歸口管理部門，公司各有關(guān)部門應(yīng)密切配合。 對(duì)質(zhì)量記錄的要求 質(zhì)量記錄是產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行的憑證。因此要求： a) 質(zhì)量記錄必須填寫及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容真實(shí)； b) 質(zhì)量記錄應(yīng)該格式規(guī)范、字跡清晰、簽署完整； c) 質(zhì)量記錄的保管方式應(yīng)便于存取和檢索（記錄的載體可以是書面或電子媒體）； d) 為質(zhì)量記錄的保管提供適宜的設(shè)施和環(huán)境，以防止質(zhì)量記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 質(zhì)量記錄的種類 質(zhì)量記錄包括但不限于： a) 檢驗(yàn)記錄； b) 不合格品處理記錄； c) 測試、檢驗(yàn)分析記錄； d) 檢定（校準(zhǔn)）記錄； 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 20 e) 合同文本及評(píng)審記錄； f) 合格供應(yīng)商評(píng)定記錄及采購文件 ； g) 設(shè)備狀態(tài)記錄 ； h) 質(zhì)量分析會(huì)議記錄； i) 來自供應(yīng)商的質(zhì)量記錄； j) 產(chǎn)品服務(wù)有關(guān)的記錄； k) 員工培訓(xùn)、考核記錄； l) 外審、內(nèi)審、管理評(píng)審記錄或報(bào)告； m) 對(duì)歷史文檔和不能再用的存貨的銷毀 /報(bào)廢記錄。 質(zhì)量記錄的存貯時(shí)限 產(chǎn)品質(zhì)量記錄的保存時(shí)限應(yīng)與產(chǎn)品壽命周期相適應(yīng)。合同要求時(shí)，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給用戶或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。 質(zhì)量記錄控制程序規(guī)定了各類質(zhì)量記錄的最低保存期限。 本章支持性程序文件： 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 5. 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理必須承諾建立，實(shí)施和 改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動(dòng)的開展為其承諾提供證據(jù)： 組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性： a） 總經(jīng)理應(yīng)不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是一個(gè)組織最基本的要求。 b） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)密切相關(guān)。 c） 總經(jīng)理應(yīng)責(zé)成管理者代表及公司其它相關(guān)職能部門采取培訓(xùn)，會(huì)議等方式使全體員工樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)本公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，使他們積極參與到與提高產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)上來。 總經(jīng) 理應(yīng)確定公司的組織結(jié)構(gòu)，并根據(jù)不斷變化的產(chǎn)品的市場組織結(jié)構(gòu)加以適當(dāng)調(diào)整。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并責(zé)成相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行分解，使公司所有部門和員工都能夠?yàn)檫_(dá)到公司的質(zhì)量目標(biāo)盡職、盡責(zé)、盡力。 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織管理評(píng)審活動(dòng)。 任命管理者代表，負(fù)責(zé)體系建立和保持的具體事宜。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系所必須的資源配置需求。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 21 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 顧客是公司生存的基礎(chǔ)和保障，確保顧客滿意，是公司追求的長期目標(biāo)?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意 為目標(biāo)，為此應(yīng)作到： 確定顧客的需要和期望，并責(zé)成公司銷售部等相關(guān)部門通過市場調(diào)研，預(yù)測及與顧客的接觸來實(shí)現(xiàn)并執(zhí)行相關(guān)程序文件的規(guī)定。 公司總經(jīng)理責(zé)成銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌顧客的需要和期望并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求。這些要求包括對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等方面，同時(shí)包括顧客明示的要求和未加以明示的要求等。只有完全滿足顧客的要求和期望，才可以達(dá)到以顧客滿意的目標(biāo)。 公司總經(jīng)理責(zé)成公司相關(guān)部門將轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性和國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，同時(shí)應(yīng)根據(jù)變化的要求和法律法規(guī)要求加以及時(shí)更新。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司銷售合同的審核，主動(dòng)了解與顧客要求有關(guān)的各種信息，理解顧客當(dāng)前和未來的需求，滿足顧客要求并超越顧客期望。 質(zhì)量方針 公司在總經(jīng)理主持下，根據(jù)本公司的實(shí)際的顧客需求，制定了本公司質(zhì)量方針。質(zhì)量方針的內(nèi)容詳見手冊(cè)第 章節(jié)。 公司質(zhì)量方針可以滿足下述要求： a) 與公司的經(jīng)營方向一致。 b) 在滿足顧客要求和改進(jìn)質(zhì)量管理體系方面有 管理層的明確承諾。 c) 考慮到制定質(zhì)量目標(biāo)的要求。 d) 確保公司相關(guān)層次人員的理解。 e) 作為管理評(píng)審時(shí)的一種輸入。 公司將在管理者代表的具體組織下，將質(zhì)量方針在公司各個(gè)層面上得到理解和實(shí)施，在公司內(nèi)部形成一種制約違反質(zhì)量方針行為的機(jī)制。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定并批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)，公司質(zhì)量目標(biāo)見手冊(cè) 章節(jié)：公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)部分。公司在制定質(zhì)量目標(biāo)時(shí)充分考慮到質(zhì)量方針的要求和公司產(chǎn)品的實(shí)際情況，并對(duì)目前的現(xiàn)狀作了大量的評(píng)估，因此公司質(zhì)量目標(biāo)值在實(shí)施上是可行的，是公司在一段時(shí)期內(nèi) 產(chǎn)品質(zhì)量的努力目標(biāo)。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織的總體目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。公司管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 22 質(zhì)量目標(biāo)的考核工作，公司每年將對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行檢討，并重新修訂下年度的質(zhì)量目標(biāo)。公司管理者代表負(fù)責(zé)定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)值進(jìn)行修改，以達(dá)到最大限度的激勵(lì)人的積極性以及持續(xù)改進(jìn)的目的。 質(zhì)量管理體系策劃 在下述情況下，應(yīng)考慮實(shí)施質(zhì)量策劃： a） 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立，實(shí)施、維護(hù)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b） 公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，組織 結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化； c） 公司的資源配置，市場情況發(fā)生重大變化； d） 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 公司總經(jīng)理組織對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行整體策劃，管理者代表負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施： a） 確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對(duì)應(yīng)的活動(dòng)，確定對(duì)管理體系要求所進(jìn)行的剪裁及充分理由； b） 確定為滿足質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需投入的資源； c） 不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d） 應(yīng)對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)，體系文件，過程，資源等的變化做出判斷，必 要時(shí)按計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件 ,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量管理體系的策劃體現(xiàn)在相關(guān)的三級(jí)作業(yè)文件中。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 公司組織下的各部門，各類部門職責(zé)和權(quán)限見 章節(jié)。 管理者代表 管理者代表由總經(jīng)理任命，見 章節(jié)，其職責(zé)見 章節(jié)。 內(nèi)部溝通 溝通管理是企業(yè)各項(xiàng)管理的要求。這種溝通包括公司內(nèi)部部門與部門之間的溝通、下屬與上司之 間的溝通及員工與企業(yè)最高管理層的溝通等。這種溝通在公司總經(jīng)理確定的公司組織結(jié)構(gòu)圖中得以體現(xiàn)，從而確保不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，顧客明確和隱含的要求，法律法規(guī)要求，以及質(zhì)量管理體系的有效性等，進(jìn)行溝通達(dá)到互相了解，相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)和溝通過程，可以采用會(huì)議、通知、簡報(bào)、布告欄、電話聯(lián)絡(luò)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)以及口頭交流等形式進(jìn)行。 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 23 管理評(píng)審 總則 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評(píng)審會(huì) 議由總經(jīng)理主持，每年至少舉行一次，但當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、市場需求、法律法規(guī)變化等情況發(fā)生時(shí)，由管理者代表提出，總經(jīng)理批準(zhǔn)增加管理評(píng)審的頻次。當(dāng)有以下情況發(fā)生時(shí)，由總經(jīng)理適當(dāng)安排管理評(píng)審： a) 質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)； b) 市場發(fā)生重大變化時(shí)； c) 其它認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。 評(píng)審輸入 下述資料將作為每次管理評(píng)審的輸入資料； a） 質(zhì)量管理體系內(nèi)、外部審核結(jié)果； b） 顧客意見及投訴，顧客的滿意度及反饋的重要信息； c） 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況； d） 質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和有效性； e） 糾 正和預(yù)防措施實(shí)施情況； f） 以往管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的實(shí)施情況； g） 可能影響質(zhì)量管理體系的變更， 如內(nèi)外部環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)變化 ； h） 質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議。 管理評(píng)審的輸出要反映以上輸入進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的結(jié)果。 管理評(píng)審?fù)ㄟ^會(huì)議的方式進(jìn)行，在召開管理評(píng)審會(huì)議前，公司相關(guān)部門應(yīng)事先準(zhǔn)備會(huì)議資料，管理評(píng)審計(jì)劃由管理者代表擬制并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，同時(shí)提前下發(fā)到公司相關(guān)部門。 經(jīng)過評(píng)審后應(yīng)確定如下資料： a） 對(duì)質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b） 質(zhì)量方針，目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c） 質(zhì)量管理體系各項(xiàng)活動(dòng)，配備的資源是否適宜； d） 當(dāng)顧客對(duì)產(chǎn)品改進(jìn)有要求時(shí)的改進(jìn)措施； e） 以體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 經(jīng)過評(píng)審后，由公司管理者代表負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議后相關(guān)事項(xiàng)的跟進(jìn)工作。 本章支持性程序文件： 《管理評(píng)審控制程序》 山東半島酒業(yè)有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) 文件編號(hào)： BDJYQM20xx 版本狀態(tài)： A/0 24 6. 資源管理 資源的提供 公司的資源需要包括人員、供方信息、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)公司的資源計(jì)劃，當(dāng)公司有資源需求時(shí)，由需求部門提出，總經(jīng)理審批后實(shí)施 。資源需求主要以公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品發(fā)展方向以及顧客的需要等方面作依據(jù)。 資源的配置、開發(fā)、使用和保護(hù)的管理原則： a) 針對(duì)機(jī)會(huì)和約束條件，有效、高效并及時(shí)地配置資源；