【導讀】環(huán)境管理水平及環(huán)境狀況。外則闡明本公司的質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系和提供第三方審核使用。工認真學習，并按照質(zhì)量/環(huán)境管理手冊所闡述的管理體系的要求和內(nèi)容貫徹執(zhí)行。司的發(fā)展、市場的變化本手冊將不斷修改、更新,以保證有力地推動本司的事業(yè)蓬勃發(fā)展。20xx年3月，公司以市場需求為導向，以顧客滿意為中心，以技術(shù)創(chuàng)新為手段，以人為本，售服務(wù)的質(zhì)量管理體系。公司現(xiàn)有定型產(chǎn)品錫條、錫絲系列多個品種，并憑借雄厚的技術(shù)。力量不斷推出新的產(chǎn)品，來滿足客戶的需求。產(chǎn)品遠銷歐美和國內(nèi)30多個省市自治區(qū)，深受國內(nèi)外顧客廣泛歡迎。系和ISO14001:20xx環(huán)境管理體系，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理和環(huán)境管理；并貫徹“和諧共生，精準發(fā)展”的質(zhì)量/環(huán)境方針，矢志不渝朝現(xiàn)代企業(yè)的方向前進。中瀚正勵精圖治，在激烈的市場競爭中不斷努力，求實進取，致力將中瀚錫品早。日塑造成中國錫品行業(yè)的著名企業(yè)。

　　

【正文】 將作為參考，不能免除產(chǎn)品到廠后仍需依本公 司檢驗規(guī)定進行驗證，以確保提供產(chǎn)品的符合性。 第 節(jié) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 本公司在下列受控條件下，進行加工生產(chǎn)： a) 確定產(chǎn)品的特性信 息，通過制訂生產(chǎn)計劃對生產(chǎn)進行規(guī)劃； b) 對生產(chǎn)加工過程制訂相應(yīng)的操作及作業(yè)規(guī)程； c) 使用適宜及運行正常的生產(chǎn)設(shè)備； d) 使用合格的量測和監(jiān)視儀器； e) 進行有效和連續(xù)的監(jiān)視和測量； f) 根據(jù)實際情況，規(guī)定放行，交貨和交貨后的活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的過程 的確認 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，公司應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。也包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之后問題才顯現(xiàn)的過 程。確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。適時地對這些過程作如下安排： a) 為過程的評審和批準所 規(guī)定的準則； b) 對執(zhí)行該過程的人員資格加以限定和評估，并對設(shè)備加以認可； c) 監(jiān)控操作及作業(yè)過程所采用的方法和程序； d) 維持操作及作業(yè)過程的監(jiān)控記錄； e) 當存在影響產(chǎn)品的因素 時，對過程和方法再確認。 注：本公司 的 特殊過程 為熔爐 。 標識和 可 追溯性 ： 公司對進入公司的生產(chǎn)用物料、生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)的原物料、在制品、成品及它們所處的狀態(tài)進行有效的標識，便于區(qū)分和識別。 產(chǎn)品 標識 ：品名、規(guī)格、數(shù)量、日期、加工工序、作業(yè)員等。 狀態(tài) 標識 ：待檢、合格、不合格等。 對物料批號、生產(chǎn)批號、出廠日期等按唯一性標識處理 。 顧客 財產(chǎn) 顧客財產(chǎn)指顧客所擁有的，為滿足合同要求交由公司控制或提供給公司使用的財產(chǎn)，如圖紙、技術(shù)文件、樣品、工藝裝備、包材、配件和各類電子檔等。要求： a） 生產(chǎn)部 和倉庫應(yīng)確保顧客財產(chǎn)得到識別、驗證、保護和維護，防止其損壞、丟失或發(fā)現(xiàn)不適用。 b）有關(guān)部門負責接受、核對、檢查顧客財產(chǎn)，做好標識，妥善使用和保管。 c）對任何丟失、損壞或不適當使用顧客產(chǎn)財產(chǎn)的行為，都應(yīng)記錄并向顧客報告。 d） 對顧客提供的技術(shù)文件，按“ 文件控制”的方式進行控制。 e）本公司有義務(wù)對顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)進行保密。 產(chǎn)品的防護 公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的各階段產(chǎn)品提供防護，即公司的原料、半成品和成品 在生產(chǎn)加工和銷售整個過程中防護，其防護內(nèi)容包括產(chǎn)品的標識、搬運、貯存和維 護等。為了對產(chǎn)品防護過程進行控制管理，公司特制定了《產(chǎn)品防護管理規(guī)定》相 關(guān)要求進行了規(guī)定。 第 節(jié) 監(jiān)視和測量裝置的控制 品管部 負責對全廠所有的 監(jiān)視和測量裝置 進行 控制 和管理。 品管部 根據(jù)檢測項目的技 術(shù)要求，選擇所需準確度、精確度的測量儀器裝置。 品管部 負責建立檢測儀器裝置臺帳，并 按照規(guī)定時間間隔 定期將檢測儀器送往 國家 認可的檢定 機構(gòu)校準 ；或依規(guī)定由認可合格的人員執(zhí)行內(nèi) 校 。當無法追溯到相關(guān)的 國際或國家標準時，以內(nèi)部的規(guī)定為依據(jù)，并保存相關(guān)的 記錄。 所有檢測儀器校準經(jīng) 確認 合格后，方可使用，在使用時應(yīng)確保儀器處于有效期內(nèi)， 可通過 調(diào)整 保證其正常使用， 同時防止因調(diào)整不當而使其失效， 以確保 測量數(shù)據(jù)的 有效。 外 校 或內(nèi) 校的儀器 狀 態(tài)必須 做明確的標識 。 做好檢測儀器的日常維護， 防止 在搬運、防護、放置期間 損壞或失效，確保 其有效。 發(fā)現(xiàn)檢測儀器偏離校準狀態(tài)時，由 品管部 對已檢驗和試驗的結(jié)果重新評定，確定范 圍重新測量， 根據(jù) 重新測量 的結(jié)果決定對該 檢測儀器 和受影響的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措 施，并保持相關(guān)的 記錄。 當計算機軟件用于規(guī)定的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力，確認應(yīng)在 初次使用前進行確認，必要時再確認。（注：本公司目前尚無計算機軟件用于對產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量） 第 節(jié) 環(huán) 境運行控制 總則 根據(jù)公司質(zhì)量 /環(huán)境方針以及環(huán)境因素的評價結(jié)果，對與重要環(huán)境因素、不可接 受風險有關(guān)的環(huán)境活動制定相應(yīng)的運行程序加以控制，以降低和克服其不利的影響。 運行控制活動確定 辦公室 依據(jù)公司環(huán)境因素的評價結(jié)果，識別和確定本公司環(huán)境運行中需要 控制的活動內(nèi)容： a) 廢氣排放： 熔爐 廢氣排放。 b) 廢水排放：生活污水、 冷卻水、熔爐廢氣處理 水排放。 c) 噪音污染：機械噪聲等。 d) 廢棄物管理：危險廢棄物、生產(chǎn)廢棄物、一般固廢等。 e) 能源節(jié)約：電能的消耗等。 f) 資源節(jié)約：水、油、紙 張的消耗等。 g) 化學品控制： 工業(yè)酒精 、 松香 、 液壓油、硫磺、拉絲油、 柴油、機油等。 運行控制 公司對環(huán)境管理體系運行中確定的重大環(huán)境因素都制定了相應(yīng)的程序文件，具 體是：《能源、資源控制管理程序》《廢棄物處理管理程序》及《環(huán)境運行控制管理程序》。 相關(guān)部門按照程序文件的要求落實執(zhí)行，在環(huán)境管理體系運行中對重大環(huán)境因素進行有效控制，以達到降低和解決環(huán)境影響的目的。 第 節(jié) 應(yīng)急準備和響應(yīng) 總則 公司根據(jù)可能出現(xiàn)的緊急狀況編制程序，對 潛在事故或緊急狀況確定對策，預(yù)防 和減少可能伴隨的環(huán)境影響。 公司可能發(fā)生的緊急 狀況 a) 火災(zāi)、爆炸； b) 柴油、機油等的泄漏； c) 臺風、地震等。 應(yīng)急準備和響應(yīng)對策 a) 辦公室 建立并保持《應(yīng)急準備與 響應(yīng) 管理程序》，一旦事故發(fā)生，責任部門應(yīng)按《應(yīng)急準備與 響應(yīng) 管理程序》的要求，快速有效地做出反應(yīng)，以消除或減少由此產(chǎn)生的環(huán)境影響。 b) 明確火災(zāi)等危險區(qū)域，并在全公司配備必要的滅火器及其它防護措施，同時將責任落實到人，并且定期進行消防演習，每半年至少進行一次滅火器檢查。 c) 在緊急情況或事故 發(fā)生、處理完畢后，分析原因，并對應(yīng)急程序和措施進行評審、修訂，從根本上杜絕同類現(xiàn)象再次發(fā)生。 參考文件： 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 《 采購控制程序 》 《注塑 生產(chǎn)運作控制程序 》 《模具生產(chǎn)運作控制程序》 《 監(jiān)視和測量裝置控制程序 》 《 環(huán)境運行控制管理程序 》 《 能源，資源控制管理程序 》 《 廢棄物處理管理程序 》 《 應(yīng)急 準備和響應(yīng)管理程序 》 第 8 章 測量、分析和改進 第 節(jié) 總則 公司通過策劃，設(shè)定監(jiān)視、測量的對象和目標；規(guī)定和實施所需的測量、分析、改進的活動過程；確 保質(zhì)量活動和環(huán)境活動的有效，以實現(xiàn)目標、指標?；顒討?yīng)滿足： a）通過 對不同階段的 產(chǎn)品測量 和環(huán)境指標的監(jiān)測 ，證實產(chǎn)品的特性符合 顧客的要求 及環(huán)境指標符合法律、法規(guī)的要求。 b）通過對管理 體 系中各質(zhì) 量 活動 和環(huán)境活動 過程 關(guān)鍵點和績效點 的測量、分析、改進，確保管理 體 系 的符合性。 c）通過對顧客滿意度、 質(zhì)量管理體系 持續(xù)改進的測量、分析、改 進，確保 質(zhì) 量 管理體 系 顧客要求的有效性。 在 產(chǎn)品實現(xiàn)的相關(guān)過程，運 用 適合該過程的 統(tǒng)計 技術(shù)來提高或保證其后決策的可行性和有效性 。 第 節(jié) 監(jiān)視 和 測量 顧客 滿意 公司由 業(yè)務(wù)部 收集顧客對公司提供產(chǎn)品是否滿足其要求相關(guān)的信息，并通過 對客戶滿意度情況的 調(diào)查取得相關(guān)的數(shù)據(jù)，以評定所實施的質(zhì)量管理體系的業(yè)績。 公司制訂《顧客滿意度測量作業(yè)指導書》加以具體說明。 內(nèi)部審核 總則 公司 編制《 內(nèi)部審核程序 》 ，每 半年舉行一次 的內(nèi) 審 核活動， 以審查質(zhì)量 /環(huán) 境管理體系實施效果是否達到規(guī)定要求，以便及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采取相應(yīng)措 施， 使質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效運行和得以保持： a）符合 ISO9001： 20xx 標 準和 ISO14001： 20xx 標準及本公司訂定的文件要求； b）有效地執(zhí)行和維持。 內(nèi) 審控制 a) 策劃審核計劃，明確審核的對象、范圍、準則。 b) 建立審核組，明確審核組長、審核員的職責和任務(wù)。 c) 內(nèi)審員必須公正、客觀，同時 不能審核自己的工作。 d) 審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，應(yīng)及時開出報告，并經(jīng)受審核方確認。 e) 對發(fā)現(xiàn)不合格項，責任部門應(yīng)在規(guī)定限期內(nèi)采取措施整改。 內(nèi)審員負責對糾正措施的結(jié)果進行跟蹤驗證，確保整改的有效性，并填寫相應(yīng)的報告。 過程的監(jiān)視和測量 a）公司 為保證管理體系相關(guān)活動的持續(xù)有效，對相應(yīng)的過程選取績效控制點，并制定預(yù)期的目標和結(jié)果，進行過程的監(jiān)視和測量，以確保每一個相關(guān)過程能達到預(yù)期的目標和結(jié)果，同時能確保持續(xù)滿足顧客的要求，并最終實現(xiàn)所策劃的 總結(jié)果。 b) 當未能達到所策劃的結(jié)果時，相應(yīng)過程的部門或人員應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，修正其過程的活動，以確保預(yù)期目標的實現(xiàn)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 a) 公司規(guī)定在產(chǎn)品實現(xiàn)的不同階段對產(chǎn)品特性進行 監(jiān)視和測量 的方法和準則，以驗證產(chǎn)品要求得到滿足。符合接收準則的證據(jù)的記錄必須保持。 b) 特殊情況下，未完成 相應(yīng)驗證而需緊急放行的物料或在制品以及成品，必須經(jīng)總經(jīng)理批準或顧客的書面批準，方可投入使用或放行及交付使用，但必須相應(yīng)的標識，以保證對該批產(chǎn)品的追蹤。 環(huán)境監(jiān)測與測量 a) 公司制定 《 環(huán)境檢測和測量管理程序 》 ，對環(huán)境有重大影響的關(guān)鍵活動及關(guān)鍵性參數(shù)進行監(jiān)控測量，通過監(jiān)測結(jié)果對有關(guān)法律法規(guī)及要求的符合和遵循情況進行評價。 b) 每年管理者代表聯(lián)系當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測單位或具有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)來廠進行實際監(jiān)測，當環(huán)境監(jiān)測指標嚴重超標（超過相關(guān)法律、法規(guī)要求）， 辦公室 責成相關(guān)部門采取糾正 、預(yù)防措施進行整 改，同時對整改結(jié)果進行驗證。 合規(guī)性評價 為了履行遵守法律法規(guī)的承諾，公司應(yīng)在相關(guān)文件中進行規(guī)定，并定期評價對適用的法律法規(guī)的遵守情況；同時，還將定期評價對其它要求的遵守情況。合規(guī)定性評價結(jié)果必須保存 。 第 節(jié) 不合格品控制 公司制訂《不合格品控制程序》，規(guī)定了不合格產(chǎn)品鑒別和管理的方法，以及對其的處置，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 公司 通過檢測的手段，對不合格產(chǎn)品進行有效的區(qū)分、識別 ， 不合格產(chǎn)品 包括： a) 來料 b) 生產(chǎn)過程的半成品； c) 顧客退貨。 公司 對各種不合格產(chǎn)品進行有效的處理： a) 采取糾正措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 降級、返工、返修、報廢、 讓步接受 ； c) 退貨。 當不合格品糾正處理后，須按有關(guān)要求重新 驗證以證實其符合性 。 對于已交付 或 已使用 后發(fā)現(xiàn) 的不合格 產(chǎn)品 ， 公司必須采取與不合格造成的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的 措施。 必須保持 不合格 的性質(zhì)、采取的措施、處理結(jié)果等的記錄 ，以便追溯查詢。 對于環(huán)境的不合格應(yīng)立即就其影響作出相應(yīng)的處理措施 , 依《糾正與預(yù)防措施程序》、《應(yīng)急準備與響應(yīng)控制程序》作業(yè)。 第 節(jié) 數(shù)據(jù)分析 公司規(guī)定各部門應(yīng)收集管理體系運行中的各項有效數(shù)據(jù)來進行分析。同時要求數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下幾個方面的信息，以證實管理體系的適宜性和有效性，從而尋求持續(xù)改進管理體系有效性的機會。 a) 業(yè)務(wù)部 通過 “ 顧客滿意調(diào)查表 ” 收集的數(shù)據(jù)對其 分析，確定顧客滿意 或不滿意 的程度并尋找改善的機會 ；同時從“顧客反饋處理單”等方面搜集其他相關(guān)的信息 。 b) 通過本司 質(zhì) 量 目標 、環(huán)境目標和有關(guān)部門的質(zhì)量指標、環(huán)境指標的達成 分析， 評定產(chǎn)品要求的符合性和環(huán)境符合法律法規(guī)有效性。 c) 通過 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程 、產(chǎn)品特性的趨勢分析及環(huán)境變化的趨勢分 析，決定可否采取的 糾正 和 預(yù)防措施 的必要 。 d) 通過對供應(yīng) 商關(guān)于質(zhì)量管理體系 質(zhì) 量 、價格、 交期 、服務(wù) 等方面的 統(tǒng)計分析，為本司 的采購活動提供選擇合格供應(yīng)商的依據(jù)和基礎(chǔ)。 第 節(jié) 改進 持續(xù)改進 公司通過下列活動實施對質(zhì)量管理體系和環(huán)境管理體系的持續(xù)改進，來持續(xù)地滿足顧客對產(chǎn)品及法律、法規(guī)的要求： a）建立質(zhì) 量 /環(huán)境 方針 ,確定 管理體系 改進的 方向和 宗旨； b）確立質(zhì) 量 目標 、環(huán)境目標、指標 ,明確改進的 要求 和期望； c）定期進行內(nèi)部 審核 ,不斷檢討管理 體系 實施和運行情況 ； d）發(fā)現(xiàn) 不合格事項 ,及時處理； e）定期對管理 體 系運行的數(shù)據(jù)進行收集和分析 ,尋求改進的 機會 ； f）實施糾正和預(yù)防措施 ,消除不合格產(chǎn)品和潛在的不合格原因 ,保持 管理 體 系 的 不斷完善 ； h）在管理評審中評價改進的效果 ,確定新的改進