【導讀】進行分解，并制定考核期限。各部門負責本部門質量目標的監(jiān)督和統(tǒng)計。糾正和預防措施經總經理批準后實施。具體執(zhí)行《糾正/預防措施控制程序》。質量體系的持續(xù)有效運行。學歷、技能、工作經歷等），明確了各級人員的職責與權限。各級人員應明了并嚴格履行所承擔的職責與權限；其所開展的活動處于受控狀態(tài)。全體員工對違反質量方針和目標的貫徹與落實行為有制止權；經營計劃及公司高層管理人員的聘用和解職；健全安全管理機構，組織安全檢查，及時解決有關安全生產中的重大問題；4)建章建制，落實責任。7)任命管理者代表；組織管理評審；8）批準合格供方名單；2）負責領導財務部組織編制質量手冊、QMS程序文件，并組織實施；5）向總經理報告QMS運行情況、QMS業(yè)績和任何改進的需求；6)負責確保生產現場基礎設施適宜及工作環(huán)境良好。地板產品的性能及質量要求。3)負責新產品技術文件及技術資料的轉換和管理；外來文件適用性進行評審；

　　

【正文】 （檢）試驗記錄均要填寫產品 名稱、圖號 ，并按有關規(guī)定記錄，保存； （ 4） 銷售 部 發(fā)貨時，要填寫《 出庫單 》注明產品 名稱 、 型號、數量收貨單位等， 予以保存。 編 制： 搬運、儲存、包裝、防護、交付管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G12－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 明確搬運、儲存、包裝、防護和交付管理的職責及辦法，以確保產品達到預期要求。 2. 范圍 本辦法適用于產品的開始到最終完成交付的全過程。 3. 職責 生產部是搬運、儲存、包裝、防護和交付的主管部門。 技術 部負責制 定搬運、儲存、包裝、防護和交付的相關技術條件。 4. 內容及要求 技術 部通過工藝守則等工藝 文件 ，對產品從形成到最終完成交付全過程的搬運、儲存、包裝、防護和交付做出具體要求，并發(fā)放到相關部門。 搬運 （ 1）原材料在生產部辦理領料手續(xù)后，由搬運人員負責搬運。搬運方法要符合工藝文件規(guī)定要求； （ 2）加工過程、工藝間的傳遞中，產品零件應用規(guī)定的 貨架 、工具 存放、傳遞，防止磕碰、劃傷、損傷； （ 3）成品搬運應由專職搬運人員進行操作，在搬運過程中要嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，保持檢驗、試驗狀態(tài)標識。 儲存 （ 1）原材料、輔助材料、外協(xié)外購件的儲存要確保保管條件與產品相適宜，必要的通風、防潮、清潔、采光等條件，并確保標識的準確完好。 （ 2）產品儲存應作到帳物一致，同時還要支持先進先出的原則，堅持不合格品不入庫原則。 包裝和防護 （ 1） 技術 部要 確定產品的 包裝和防護的要求，當顧客有特殊要求時，要執(zhí)行顧客的包裝標準； （ 2）生產部負責按包裝和防護的技術要求包裝產品，確保產品 質量 在包裝、搬運和開箱過程中保持不變； （ 3） 銷售 部應及時向生產部反饋交付、運輸中的質量缺陷，必要時由 技術部制定糾正措 施。 交付 （ 1） 銷售 部負責對顧客輸出成品交付手續(xù)，手續(xù)中包括作好交付記錄； （ 2） 銷售 部應注意收集顧客對產品交付的意見，不斷提高交付質量。 編 制： 倉儲管理辦法 共 3 頁 Q/LNYL－ G13－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 為規(guī)范所有物料的出入庫工作，特制定本辦法。 2. 范圍 本辦法適用于原材料和成品的出入庫、儲存管理。 3. 職責 生產 部經理負責物資、倉庫管理領導工作。 采購 部是采購原材料主要管理部門。 倉庫設專職保管員，負責所保管物資的驗收、保管和發(fā)放。 4. 管理內容與要求 物資倉庫 物資儲存條件 物資要經驗收合格才能入庫，做到及時、準確。 物資分類儲存，貨區(qū)定位，減少物耗，提高倉庫利用率。 倉庫管理做到“三清”“兩齊”“三一致”。 “三清”：即材質清、規(guī)格清、數量清； “兩齊”：即庫房整齊、物資擺放整齊； “三一致”：即賬 、物、卡一致。 物資入庫 采購物資到貨后，放入“待檢區(qū)”檢驗，檢查材質、規(guī)格、型號、數量等，提出驗收申請做好驗收準備。 由 技術部 檢驗員對物資名稱、材質、規(guī)格、型號檢驗，同時對產品合格證、材質單等質量保證憑證進行驗證。 物資經檢驗合格后，檢驗人員蓋章簽發(fā)驗收報告。 對檢驗不合格的物資存放在“不合格”位置，并由采購人員負責辦理退貨，拒收的物資要隔離存放。 物資出庫 物資發(fā)放，嚴格實行限額發(fā)料 憑領料單進行發(fā)料。 領料單必須寫清物資名稱、規(guī)格、型號和數量，有領料員蓋章和主管領導的蓋章，由倉庫保管員核對合格后方可料。 物資出庫按“先進先出”的原則發(fā)放。 物資出庫后，倉庫管理員及時登記材料賬，做到日清月結。 未經驗合格的物資不準發(fā)放，除非有讓步接收手續(xù)的，可以發(fā)放，并要進行追溯，發(fā)現不合格立即追回。 物資保管檢查 由 生產 部負責人對物資倉庫進行檢查。 在檢查中發(fā)現的問題，要制訂糾正措 施限期整改，對整改情況進行檢查/驗證。 成品倉庫 成品入庫 成品入庫必須由 生產 車間填寫入庫單，經倉庫保管員驗收，并在入庫單上簽字后方可入庫。 入庫的成品必須按照區(qū)類劃分，將成品按貨位擺放整齊、平穩(wěn)，確保產品和包裝完整無損，并按有關標識規(guī)定進行。 成品入庫后發(fā)現產品包裝損壞，保管員要向負責人報告，并重新包裝直至達到要求為止。 成品入庫時要做好接收工作、保管人員必須按入庫單清點并及時登記上賬。 成品出庫 成品出庫時，要有正式的出庫憑證。 根據產品發(fā)貨單，保管人員要在發(fā)貨單上填寫清楚實物名稱、規(guī)格、數量及出廠日期。 對整車和零擔發(fā)運的產品，運輸人員必須按倉庫保管員指定的產品進行發(fā)運。 用戶來廠提貨時，由倉庫保管人員按提貨單辦理庫手續(xù)。 成品出庫后，保管人員按出庫成品的名稱、數量等分別登記、上賬。 成品庫的管理 成品庫要實行月清點、季盤點和年終總盤點制度，達到賬物相符，發(fā)現賬物不符應及時查 明原因，上報處理。 倉庫人員經常對倉庫內外進行巡查，搞好“三防”，即防火、防磕碰、防 潮 工作，以保證產品完好無損。 成品庫不得存放成品以外任何物資，不可把空包裝箱與產品混放。 編 制： 顧客滿意度測量管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G14－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 作為對質量管理體系績效的一種測量，本程序規(guī)定了獲取和利用顧客滿意程 度的方法。 2. 范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 3．職責 銷售 部 a) 負責與顧客聯絡，組織處理顧客投訴，負責保存相關服務記錄； b) 負責組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 c）負責分析顧客反饋質量信息，采取相關措施，由 技術 部監(jiān)督實施。 4 管理內容與要求 顧客信息的收集、分析與處理 銷售 部 負責監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質量管理體系 績效 的一種測量。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進行的咨詢、提供的建議，由 銷售 部負責 解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細記錄并與有關部門研究后予以答復。 銷售 部業(yè)務 員利用外出的各種活動，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向，通過各商品展銷會，積極與顧客溝通，收集有關信息及時反饋給公司。 銷售 部 負責有效處理顧客投訴， 處理情況在“ 顧客 反饋 意見 登記表 ”記錄并對于顧客投訴進行分析。如果屬顧客原因，由 銷售 部 負責向顧客解釋；如果屬本公司原因，由 技術 部組織分析原因 ，要求相關部門采取糾正和預防措施 ， 跟蹤實施效果 并將 實施結果反饋給顧客 ，在“糾正 /預防措施記錄”上予以登記 。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 銷售 部 向顧客發(fā)送 “ 顧客滿意 度調查表 ” ，調查 顧客對 本公司 產品、服務的滿意程度，收集相關意見和建議；調查表的回收率應爭取達到60%以上，以便于統(tǒng)計分析。 銷售部 對上述調查表進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結果。當定量數據接 近或低于 質量目標時 ，應尋找主要原因， 提出 糾正 或 預防措施 ，報 技術 部， 技 術 部對 銷售部 采取措施 進行 監(jiān)督 并驗證 其實施效果。 顧客檔案的建立 銷售 部 對購買本公司產品的主要顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯系人、訂購每批產品的型號規(guī)格和數量、使用公司產品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務準備。 4 形 成的文件和記錄 顧客滿意 度 調查表 顧客 意見 處理記錄 編 制： 數據分析 管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G15－ 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 為了評價質量管理體系的適宜性和有效性及識別改進機會，應收集并分析有關的數據，正確地選擇和應用適用的統(tǒng)計技術，以保證過程、體系和產品滿足要求。 2 職責 技術部是數據分析的歸口管理部門，負責數據分析的推廣和應用。 其他部門負責本部門數據分析工作。 3 管理內容 與要求 收集與質量管理體系評價和識別改進機會有關的數據，包括外部和內部的信息。 a) 與產品質量有關的數據，如：質量記錄、質量指標完成情況等。 b) 與運行能力有關的數據，如：過程運行的監(jiān)控信息、內部審核結論、質量方針、質量目標實現情況、存在 /潛在的不合格、糾正預防措施處理結果等。 c)、其他信息，如員工建議等。 數據可采用已有的質量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設備、通訊等方式。 對數據的收集、分析與處理應提供以下信息： a) 顧客滿意度的現狀和趨勢； b) 產品滿足顧客需 求的符合性； c) 過程和產品特性的現狀及趨勢； d) 供方產品的變化趨勢。 外部數據的收集、分析與處理 技術部 負責收集政策法規(guī)類信息、質量技術監(jiān)督局、認證機構的監(jiān)督檢查結果等； 銷售部 及其他部門積極與顧客進行信息溝通，以滿足顧客需求，妥善處理顧客的投訴，執(zhí)行糾正 /預防措施控制程序。 內部數據的收集、分析與處理 技術部 依照相應規(guī)定傳遞質量方針、質量目標、管理方案、內部審核、更新的法律法規(guī)、標準等的信息； 各部門依據相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數據，對 存在和潛在的不合格執(zhí)行糾正 /預防措施控制程序。 緊急信息由發(fā)現部門迅速報告公司主要責任人組織處理。 數據分析的應用方法 為了尋找數據變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 A 技術 部每月通過產品檢驗記錄和原材料檢驗 /驗證記錄收集數據，對產品和原材料進行質量統(tǒng)計，計算產品一次交檢合格率，為統(tǒng)計質量目標完成情況提供依據，為供方供貨業(yè)績評定提供依據。 b、每次內審后， 技術部 對審核中不符合項進行統(tǒng)計分析，查找薄弱環(huán)節(jié)，以便采取糾正或糾正措施，持續(xù)改進體系。 c、生產部收集并分析與生產控制有關的數據 ，尋求改進的機會。 d、 銷售 部通過顧客反饋和定期調查等形式收集顧客信息，分析顧客滿意度并識別改進機會。 技術部 匯總有關部門采用的數據分析，編制本組織的數據分析報告。 4 記錄和文件 數據分析應用報告