【正文】 使用. 測(cè)量和監(jiān)控 客戶滿意度測(cè)量《顧客溝通管理程序》要求，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)控客戶滿意或不滿意信息并記錄。，營(yíng)業(yè)部應(yīng)對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并組織相關(guān)部門采取相應(yīng)的改善措施，以達(dá)成客戶滿意。 適用時(shí)，營(yíng)業(yè)部可定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，并將獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門以做出相應(yīng)的改善。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，對(duì)開(kāi)展內(nèi)部審核活動(dòng)的計(jì)劃和流程做出明確規(guī)定。 明確審核小組成員資格，要求內(nèi)審員在審核過(guò)程中不能審核有直接工作關(guān)系的部門。，審核人員應(yīng)按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)、品質(zhì)手冊(cè)、程序文件及作業(yè)規(guī)范等文件內(nèi)容作為審核依據(jù)。，并通知被審核單位。，被審核部門應(yīng)在收到審核小組發(fā)出的不符合報(bào)告后及時(shí)制定改善計(jì)劃，并由審核小組追蹤確認(rèn)。：《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對(duì)質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，并測(cè)量產(chǎn)品的符合性；，運(yùn)用《內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序》，和對(duì)工序?qū)徍恕⒐ぷ髻|(zhì)量檢查活動(dòng)以及過(guò)程的有效性進(jìn)行評(píng)估，對(duì)管理體系的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)未能達(dá)到策劃要求的情況予以改進(jìn)，以便確保質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的符合性。：公司制定《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》以對(duì)進(jìn)料、制程及成品品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。只有判定合格或允許特采?；駥?shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/186．質(zhì)量管理體系描述修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁(yè)第 17 頁(yè) 的物品，倉(cāng)庫(kù)方可將其入庫(kù)存放，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告或送樣給制造處試產(chǎn)，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。 產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證完成后，其檢驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)相關(guān)責(zé)權(quán)人批準(zhǔn)后方可生效。：公司制定《不合格品控制程序》以對(duì)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生之不合格品進(jìn)行控制。，在未做適當(dāng)處理前，不得領(lǐng)用或使用。、過(guò)程控制、成品檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)期間及客戶退貨等各階段產(chǎn)生的不合格品的控制方法。、返工、修理、特采及報(bào)廢等。，品質(zhì)部應(yīng)重新對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后，方可交入下道工序作業(yè)。《數(shù)據(jù)分析管理程序》收集適當(dāng)資料進(jìn)行分析，以確定質(zhì)量策劃的適應(yīng)性和有效性，并識(shí)別能夠作出的改進(jìn)。這些資料應(yīng)包括測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)及其它相關(guān)來(lái)源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，如：；；，其中包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；。 改進(jìn)：，體現(xiàn)持續(xù)改善精神； 質(zhì)量目標(biāo)的制定與實(shí)施要逐漸提升； 切實(shí)處理內(nèi)部審核和外部審核所發(fā)現(xiàn)的不符合現(xiàn)象，必要時(shí)提供適當(dāng)資源；，發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題點(diǎn)；； 執(zhí)行管理審查的各項(xiàng)會(huì)議決議。 糾正措施：制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過(guò)實(shí)施糾正措施，消除不合格的原因，以防止不合格再次發(fā)生。糾正措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)，程序中包含以下要求： 評(píng)審已產(chǎn)生的不合格，包括客戶投訴； 確定不合格的原因； 評(píng)估為確保不合格不再發(fā)生所需的措施及相應(yīng)需求； 確定和實(shí)施所需的糾正措施；；。 預(yù)防措施:制訂《糾正及預(yù)防措施程序》，通過(guò)計(jì)劃和確定相關(guān)的預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止?jié)撛诘膯?wèn)題發(fā)生。采取的預(yù)防措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)，程序中包含以下要求：；；； 記錄實(shí)施預(yù)防措施的結(jié)果； 評(píng)審采取的預(yù)防措施效果?！秲?nèi)部質(zhì)量體系審核程序》 《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析管理程序》 《糾正及預(yù)防措施程序》 基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/187．程序文件一覽表修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁(yè)第 18 頁(yè)7. 程序文件一覽表ISO9001條文文件名稱文件編號(hào)制訂部門NO文件及記錄控制程序QP品001品質(zhì)部1體系策劃程序QP管001管理代表2管理評(píng)審程序QP管003管理代表3人力資源管理程序QP行001行政部4設(shè)施及環(huán)境控制程序QP制002制造處5內(nèi)部溝通管理程序QP行002行政部6工程策劃程序QP工001工程部7樣品試制程序QP工002工程部8生產(chǎn)過(guò)程控制程序QP制001制造處9合同評(píng)審程序QP營(yíng)001營(yíng)業(yè)部10顧客溝通管理程序QP營(yíng)002營(yíng)業(yè)部11采購(gòu)作業(yè)程序QPPMC001PMC部12產(chǎn)品防護(hù)程序QPPMC002PMC部13顧客財(cái)產(chǎn)管理程序QPPMC003PMC部14檢測(cè)設(shè)備控制程序QP品003品質(zhì)部15標(biāo)識(shí)及可追溯性程序QP品006品質(zhì)部16檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序QP品002品質(zhì)部17不合格品控制程序QP品004品質(zhì)部18內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序QP管002管理代表19糾正及預(yù)防措施程序QP品005品質(zhì)部20數(shù)據(jù)分析管理程序QP品007品質(zhì)部21基利民實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：QM管001版本：A版發(fā)行日期：2003/10/189．體系運(yùn)作模式圖修訂：0次生效日期：2003/10/20共 19 頁(yè)第 19 頁(yè) 體系運(yùn)作模式圖客戶訂單原材料請(qǐng)購(gòu) 合同評(píng)審選擇合格供方 NG OK人員培訓(xùn)設(shè)備管理生產(chǎn)通知單實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)前準(zhǔn)備驗(yàn) 證 NG OK入 庫(kù)生 產(chǎn)成品檢驗(yàn) NG OK入 庫(kù) 出 貨持續(xù)改進(jìn)客戶滿意測(cè)量