【正文】 編 制： 過(guò)程 確認(rèn)準(zhǔn)則 共 2 頁(yè) Q/LNYL－ G10－ 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 確保生產(chǎn)過(guò)程中特殊過(guò)程處于受控狀態(tài)，適用于本公司特殊過(guò)程的控制。 人員資格認(rèn)可 從事特殊過(guò)程的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗。 技術(shù)部 負(fù)責(zé)在檢驗(yàn)過(guò)程中，做合格與否的標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的可追溯性管理 （ 1）生產(chǎn)部在各種原材料、輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的領(lǐng)料單上均要 明確名 稱、規(guī)格、數(shù)量，領(lǐng)用日期 ； （ 2）生產(chǎn)部要作好產(chǎn)品加工 流程卡 的管理，要以產(chǎn)品 名稱、圖號(hào) 為依據(jù)，確保從初始工序到產(chǎn)品完工，都能完整記錄下來(lái)，并予以保存； （ 3） 技術(shù)部 的各種（檢）試驗(yàn)記錄均要填寫(xiě)產(chǎn)品 名稱、圖號(hào) ，并按有關(guān)規(guī)定記錄，保存； （ 4） 銷(xiāo)售 部 發(fā)貨時(shí)，要填寫(xiě)《 出庫(kù)單 》注明產(chǎn)品 名稱 、 型號(hào)、數(shù)量收貨單位等， 予以保存。 儲(chǔ)存 （ 1）原材料、輔助材料、外協(xié)外購(gòu)件的儲(chǔ)存要確保保管條件與產(chǎn)品相適宜，必要的通風(fēng)、防潮、清潔、采光等條件，并確保標(biāo)識(shí)的準(zhǔn)確完好。 倉(cāng)庫(kù)設(shè)專(zhuān)職保管員，負(fù)責(zé)所保管物資的驗(yàn)收、保管和發(fā)放。 對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資存放在“不合格”位置，并由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)辦理退貨，拒收的物資要隔離存放。 成品倉(cāng)庫(kù) 成品入庫(kù) 成品入庫(kù)必須由 生產(chǎn) 車(chē)間填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收，并在入庫(kù)單上簽字后方可入庫(kù)。 成品出庫(kù)后，保管人員按出庫(kù)成品的名稱、數(shù)量等分別登記、上賬。 4 管理內(nèi)容與要求 顧客信息的收集、分析與處理 銷(xiāo)售 部 負(fù)責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系 績(jī)效 的一種測(cè)量。 顧客檔案的建立 銷(xiāo)售 部 對(duì)購(gòu)買(mǎi)本公司產(chǎn)品的主要顧客建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時(shí)做好新的服務(wù)準(zhǔn)備。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書(shū)面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 c、生產(chǎn)部收集并分析與生產(chǎn)控制有關(guān)的數(shù)據(jù) ，尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 A 技術(shù) 部每月通過(guò)產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄和原材料檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄收集數(shù)據(jù)，對(duì)產(chǎn)品和原材料進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，計(jì)算產(chǎn)品一次交檢合格率，為統(tǒng)計(jì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況提供依據(jù)，為供方供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定提供依據(jù)。 b) 與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、存在 /潛在的不合格、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 銷(xiāo)售部 對(duì)上述調(diào)查表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，得出定性或定量的結(jié)果。 3．職責(zé) 銷(xiāo)售 部 a) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b) 負(fù)責(zé)組織對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求。 對(duì)整車(chē)和零擔(dān)發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品，運(yùn)輸人員必須按倉(cāng)庫(kù)保管員指定的產(chǎn)品進(jìn)行發(fā)運(yùn)。 物資保管檢查 由 生產(chǎn) 部負(fù)責(zé)人對(duì)物資倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。 由 技術(shù)部 檢驗(yàn)員對(duì)物資名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)檢驗(yàn)，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單等質(zhì)量保證憑證進(jìn)行驗(yàn)證。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 部經(jīng)理負(fù)責(zé)物資、倉(cāng)庫(kù)管理領(lǐng)導(dǎo)工作。 搬運(yùn) （ 1）原材料在生產(chǎn)部辦理領(lǐng)料手續(xù)后，由搬運(yùn)人員負(fù)責(zé)搬運(yùn)。 顧 客返回產(chǎn)品的標(biāo)識(shí) 顧客返回的產(chǎn)品要作待檢品，不許用合格品等標(biāo)識(shí)。 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性工作主管部門(mén)，確定產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的具體做法。 策劃依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備能力、監(jiān)測(cè)手段、人員的水平。 a. 在交換工裝、設(shè)備 維修、工序調(diào)整時(shí)，應(yīng)有詳細(xì)記錄； b. 對(duì)不穩(wěn)定或過(guò)程能力不足的工序， 技術(shù) 部應(yīng)組織制定實(shí)施糾正措施計(jì)劃。 d. 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備、工裝、夾具等日常維護(hù)保養(yǎng)； e. 負(fù)責(zé)對(duì)所加工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)。 2. 范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程。 對(duì)檢定或校準(zhǔn)合格的監(jiān)測(cè)設(shè)備，應(yīng)在裝置上粘貼表明檢定狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 新購(gòu)進(jìn)的 監(jiān)測(cè)設(shè)備 驗(yàn)收合格后，在使用前由 技術(shù)部 負(fù)責(zé)辦理檢定、校準(zhǔn)。 2. 范圍 本程序規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備（以下簡(jiǎn)稱監(jiān)測(cè)設(shè)備）的周期檢定、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、維護(hù)保養(yǎng)等控制要求，適用于本組織內(nèi)用于過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)設(shè)備的控 制。 生產(chǎn)部 主管 對(duì)公司的安全生產(chǎn)負(fù)主要管理責(zé)任。 設(shè)備的所有組成部分及其附屬裝置應(yīng)同時(shí)進(jìn)行保養(yǎng) ， 避免互相脫節(jié)和遺漏而影響生產(chǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行 “ 損壞公物要賠償 ” 的原則。對(duì)于出現(xiàn)故障的設(shè)備，要認(rèn)真進(jìn)行檢測(cè)，在送修或自修之前，責(zé)任人應(yīng)向指定設(shè)備維修負(fù)責(zé)人提交 “ 設(shè)備維修 /保養(yǎng)記錄 ” 。 生產(chǎn)部對(duì)能源使用情況進(jìn)行檢查、考核。 a. 設(shè)備事故發(fā)生后停機(jī)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，上報(bào)有關(guān)部門(mén)； b. 發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則進(jìn)行處理。 設(shè)備的操作者，必須掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和安全操作規(guī)程，按設(shè)備要求和工藝要求正確使用設(shè)備。 生產(chǎn)部對(duì)公司廠房、辦公 場(chǎng)所基礎(chǔ)設(shè)施建立臺(tái)賬， 對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。 事不關(guān)已，高高掛起，還經(jīng)常牢騷滿腹，對(duì)本職工作不滿，挑挑揀揀。 對(duì)本職工作、份內(nèi)事都無(wú)精打采，需要督促。 聯(lián)系與匯報(bào)工作，經(jīng)常遺忘，或內(nèi)容不全，或出差錯(cuò)。 不出效率，笨手笨腳，常需要同 事幫助；常因不能按時(shí)完工而加班加點(diǎn)。培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)由 辦公室 與組織培訓(xùn)責(zé)任部門(mén)共同實(shí)施。 當(dāng)年未列入公司年度計(jì)劃、又急需培訓(xùn)的，由部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后由 辦公室 組織實(shí)施。 對(duì)新進(jìn)公司人員及轉(zhuǎn)換崗位的人員，應(yīng)在上崗前完成對(duì)其應(yīng)有的崗位培訓(xùn)、考核、取得相應(yīng)資格后才能上崗作業(yè)。 本程序規(guī)定了對(duì)人力資源的能力和意識(shí)的評(píng)價(jià)，考核和培訓(xùn)的程序適用于本公司 QMS 人力資源的控制。 保管員崗位標(biāo)準(zhǔn) 保管員的任職條件：初中以上學(xué)歷，責(zé)任心強(qiáng)，有一定的倉(cāng)庫(kù)管理能力。 采購(gòu)員崗位標(biāo)準(zhǔn) 采購(gòu)員的任職條件：初中以上學(xué)歷，具有一定的采購(gòu)物資才能，掌握采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，溝通協(xié)調(diào)能力較好。 設(shè)備管理員崗位標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)備管理員的任職條件：初中以上學(xué)歷，或從事兩年以上設(shè)備管理實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)，能解決日常設(shè)備方面技術(shù)問(wèn)題，懂一定的技術(shù)管理。 辦公室主任 崗位標(biāo)準(zhǔn) 辦公室主任 的任職條件：具有 高 中以上學(xué)歷或三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，掌握辦公管理知識(shí)；溝通協(xié)調(diào)能力較好。 管理者代表崗位標(biāo)準(zhǔn) 管 理者代表的任職條件： 中專(zhuān) 以上學(xué)歷，熟悉質(zhì)量管理體系知識(shí)，懂得質(zhì)量管理，具有一定的組織協(xié)調(diào)能力和管理水平。 3 職責(zé) 辦公室 根據(jù)崗位需要草擬各級(jí)人員的任職條件和職責(zé)與權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 各級(jí)人員應(yīng)明了并嚴(yán)格履行所承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)限； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)所轄部門(mén)人員的職責(zé)負(fù)責(zé)落實(shí)。 技術(shù) 部 是質(zhì)量目標(biāo)考核的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司總目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。 技術(shù) 部 根據(jù)上報(bào)情況做出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，提出糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理崗位標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理的任職條件：中專(zhuān)以上學(xué)歷， 五 年以上管理經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)管理，組織領(lǐng)導(dǎo)能力較強(qiáng)。 生產(chǎn)部部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)所轄部門(mén)認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量職能，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件； 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、控制，組織生產(chǎn)，完成任務(wù)； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制及過(guò)程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性 、 產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理； 4） 嚴(yán)格按工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)文件操作，做好首檢、自檢、互檢及各種生產(chǎn)記錄； 5)負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 設(shè)備 的維護(hù)、保 養(yǎng) 、工作環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)管理； 6)負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適宜及工作環(huán)境良好。 銷(xiāo)售 部部長(zhǎng)崗位標(biāo)準(zhǔn) 銷(xiāo)售 部部長(zhǎng)的任職條件：具有初中以上學(xué)歷或三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；能掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和 發(fā)展方向， 具有市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)知識(shí)， 具有較高的組織協(xié)調(diào)能力和經(jīng)營(yíng)管理水平。 技術(shù)人員的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題； 2) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件，檢驗(yàn)文件，對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過(guò)程提供技術(shù)指導(dǎo)。 銷(xiāo)售員的職責(zé)與權(quán)限 1) 積極發(fā)展新客戶，認(rèn)真簽訂每一份合同或訂單，保證銷(xiāo)售質(zhì)量滿足顧客要求； 2) 積極主動(dòng)征求顧客意見(jiàn)，做好交付前、中、后服務(wù)工作，參與顧客投訴的處理及對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。 特殊工種人員應(yīng)具有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，掌握特殊工種的操作技術(shù)并持證上崗。 公司各部門(mén)針對(duì)本部門(mén)承擔(dān)的 QMS 過(guò)程提出本部門(mén)培訓(xùn)需求，報(bào) 辦公室 并協(xié)助 辦公室 實(shí)施相應(yīng) 培訓(xùn)。 需要持證上崗、特殊工作崗位的培訓(xùn)，包括：汽車(chē)駕駛員、電焊工、電工、技術(shù) /質(zhì)檢員等。 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)方式：按培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容不同，可采用集中授課，或從外單位聘請(qǐng)專(zhuān)家授課，發(fā)放培訓(xùn)資料自學(xué)或單獨(dú)面對(duì)面分兵施教或委托外培等方式。 4 形成的文件和記錄 《崗位職責(zé)及任職 要求 》 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施記錄 員工能力評(píng)價(jià)表 編 制： 員工 考核辦法 共 2 頁(yè) Q/ LNYL— G04— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 項(xiàng)目 考核 考核標(biāo)準(zhǔn) 分 8 分 3 分 工 作 成 績(jī) 工作質(zhì)量 工作是否無(wú)差錯(cuò)，是否能找出問(wèn)題，勝任的工作是否做得很好。 工作安排比較有秩序，成果一般。 不違反紀(jì)律，對(duì)同事、上級(jí)的態(tài)度不壞。 有責(zé)任心，且較肯干。 2 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施管理由副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作。 經(jīng)營(yíng) 部依據(jù)各部門(mén)的申請(qǐng)，與有關(guān)部門(mén)共同進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)集合，提出最佳方案，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)備實(shí) 物、臺(tái)賬、卡片與檔案要保持一致。 封存設(shè)備的維護(hù) a. 設(shè)備封存前按級(jí)進(jìn)行保養(yǎng)； b. 封存設(shè)備切斷電源，放盡油、水 、氣，并擦試干凈； c. 專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管，相關(guān)車(chē)間及生產(chǎn)部做好封存記錄。 編 制： 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 共 2 頁(yè) Q/LNYL－ G06－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備維修 ,保養(yǎng)方面的管理內(nèi)容和要求。 對(duì)于在免費(fèi)保修期外的設(shè)備故障。三級(jí)保養(yǎng)的具體要求如下： 一級(jí)保養(yǎng)：在日常工作中，設(shè)備的日 常維護(hù)，而產(chǎn)生的技術(shù)狀態(tài)變化，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，是指對(duì)設(shè)備在使用過(guò)程中，由于各部件、零件相互摩擦的檢查、調(diào)整和處理，是操作人員在班前班后對(duì)所使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查。 保養(yǎng)由主管驗(yàn)收 ,完工后由操作者必須在 “ 設(shè)備 維修 /保養(yǎng) 記錄 ” 上填寫(xiě)，班組長(zhǎng)根據(jù)保養(yǎng)內(nèi)容和要求負(fù)責(zé)驗(yàn)收，合格后簽字，驗(yàn)收不合格者應(yīng)重新保養(yǎng)，直至合格為止。 各部門(mén)要在生產(chǎn)部的統(tǒng)一指揮下，承擔(dān)起本部門(mén)的相關(guān)職能，落實(shí)好安全生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理各項(xiàng)措施。 使用者（檢驗(yàn)員 /車(chē)間 /班組等）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。