【正文】 編 制： 過程 確認準則 共 2 頁 Q/LNYL－ G10－ 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 確保生產(chǎn)過程中特殊過程處于受控狀態(tài)，適用于本公司特殊過程的控制。 人員資格認可 從事特殊過程的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)后上崗。 技術(shù)部 負責(zé)在檢驗過程中，做合格與否的標識。 產(chǎn)品的可追溯性管理 （ 1）生產(chǎn)部在各種原材料、輔助材料、外協(xié)外購件的領(lǐng)料單上均要 明確名 稱、規(guī)格、數(shù)量，領(lǐng)用日期 ； （ 2）生產(chǎn)部要作好產(chǎn)品加工 流程卡 的管理，要以產(chǎn)品 名稱、圖號 為依據(jù)，確保從初始工序到產(chǎn)品完工，都能完整記錄下來，并予以保存； （ 3） 技術(shù)部 的各種（檢）試驗記錄均要填寫產(chǎn)品 名稱、圖號 ，并按有關(guān)規(guī)定記錄，保存； （ 4） 銷售 部 發(fā)貨時，要填寫《 出庫單 》注明產(chǎn)品 名稱 、 型號、數(shù)量收貨單位等， 予以保存。 儲存 （ 1）原材料、輔助材料、外協(xié)外購件的儲存要確保保管條件與產(chǎn)品相適宜，必要的通風(fēng)、防潮、清潔、采光等條件，并確保標識的準確完好。 倉庫設(shè)專職保管員，負責(zé)所保管物資的驗收、保管和發(fā)放。 對檢驗不合格的物資存放在“不合格”位置，并由采購人員負責(zé)辦理退貨，拒收的物資要隔離存放。 成品倉庫 成品入庫 成品入庫必須由 生產(chǎn) 車間填寫入庫單，經(jīng)倉庫保管員驗收，并在入庫單上簽字后方可入庫。 成品出庫后，保管人員按出庫成品的名稱、數(shù)量等分別登記、上賬。 4 管理內(nèi)容與要求 顧客信息的收集、分析與處理 銷售 部 負責(zé)監(jiān)控顧客滿意或不滿意的信息，作為對質(zhì)量管理體系 績效 的一種測量。 顧客檔案的建立 銷售 部 對購買本公司產(chǎn)品的主要顧客建立檔案，詳細記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人、訂購每批產(chǎn)品的型號規(guī)格和數(shù)量、使用公司產(chǎn)品反饋的信息等；以便了解顧客的定貨傾向，及時做好新的服務(wù)準備。 數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊等方式。 c、生產(chǎn)部收集并分析與生產(chǎn)控制有關(guān)的數(shù)據(jù) ，尋求改進的機會。 A 技術(shù) 部每月通過產(chǎn)品檢驗記錄和原材料檢驗 /驗證記錄收集數(shù)據(jù)，對產(chǎn)品和原材料進行質(zhì)量統(tǒng)計，計算產(chǎn)品一次交檢合格率，為統(tǒng)計質(zhì)量目標完成情況提供依據(jù)，為供方供貨業(yè)績評定提供依據(jù)。 b) 與運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：過程運行的監(jiān)控信息、內(nèi)部審核結(jié)論、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標實現(xiàn)情況、存在 /潛在的不合格、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等。 銷售部 對上述調(diào)查表進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果。 3．職責(zé) 銷售 部 a) 負責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，負責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄； b) 負責(zé)組織對顧客滿意程度進行測量，確定顧客的需求和潛在需求。 對整車和零擔(dān)發(fā)運的產(chǎn)品，運輸人員必須按倉庫保管員指定的產(chǎn)品進行發(fā)運。 物資保管檢查 由 生產(chǎn) 部負責(zé)人對物資倉庫進行檢查。 由 技術(shù)部 檢驗員對物資名稱、材質(zhì)、規(guī)格、型號檢驗，同時對產(chǎn)品合格證、材質(zhì)單等質(zhì)量保證憑證進行驗證。 3. 職責(zé) 生產(chǎn) 部經(jīng)理負責(zé)物資、倉庫管理領(lǐng)導(dǎo)工作。 搬運 （ 1）原材料在生產(chǎn)部辦理領(lǐng)料手續(xù)后，由搬運人員負責(zé)搬運。 顧 客返回產(chǎn)品的標識 顧客返回的產(chǎn)品要作待檢品，不許用合格品等標識。 生產(chǎn)部是產(chǎn)品標識和可追溯性工作主管部門，確定產(chǎn)品標識的具體做法。 策劃依據(jù)產(chǎn)品標準，設(shè)備能力、監(jiān)測手段、人員的水平。 a. 在交換工裝、設(shè)備 維修、工序調(diào)整時，應(yīng)有詳細記錄； b. 對不穩(wěn)定或過程能力不足的工序， 技術(shù) 部應(yīng)組織制定實施糾正措施計劃。 d. 負責(zé)對設(shè)備、工裝、夾具等日常維護保養(yǎng)； e. 負責(zé)對所加工產(chǎn)品的標識。 2. 范圍 適用于產(chǎn)品生產(chǎn)過程。 對檢定或校準合格的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)在裝置上粘貼表明檢定狀態(tài)的標識。 新購進的 監(jiān)測設(shè)備 驗收合格后，在使用前由 技術(shù)部 負責(zé)辦理檢定、校準。 2. 范圍 本程序規(guī)定了監(jiān)視和測量設(shè)備（以下簡稱監(jiān)測設(shè)備）的周期檢定、狀態(tài)標識、維護保養(yǎng)等控制要求，適用于本組織內(nèi)用于過程和產(chǎn)品的監(jiān)測設(shè)備的控 制。 生產(chǎn)部 主管 對公司的安全生產(chǎn)負主要管理責(zé)任。 設(shè)備的所有組成部分及其附屬裝置應(yīng)同時進行保養(yǎng) ， 避免互相脫節(jié)和遺漏而影響生產(chǎn)。嚴格執(zhí)行 “ 損壞公物要賠償 ” 的原則。對于出現(xiàn)故障的設(shè)備，要認真進行檢測，在送修或自修之前，責(zé)任人應(yīng)向指定設(shè)備維修負責(zé)人提交 “ 設(shè)備維修 /保養(yǎng)記錄 ” 。 生產(chǎn)部對能源使用情況進行檢查、考核。 a. 設(shè)備事故發(fā)生后停機保護現(xiàn)場，上報有關(guān)部門； b. 發(fā)生設(shè)備事故，應(yīng)堅持“三不放過”的原則進行處理。 設(shè)備的操作者，必須掌握設(shè)備的結(jié)構(gòu)、性能和安全操作規(guī)程，按設(shè)備要求和工藝要求正確使用設(shè)備。 生產(chǎn)部對公司廠房、辦公 場所基礎(chǔ)設(shè)施建立臺賬， 對基礎(chǔ)設(shè)施進行維護。 事不關(guān)已，高高掛起，還經(jīng)常牢騷滿腹，對本職工作不滿，挑挑揀揀。 對本職工作、份內(nèi)事都無精打采，需要督促。 聯(lián)系與匯報工作，經(jīng)常遺忘，或內(nèi)容不全，或出差錯。 不出效率，笨手笨腳，常需要同 事幫助；常因不能按時完工而加班加點。培訓(xùn)有效性評價由 辦公室 與組織培訓(xùn)責(zé)任部門共同實施。 當年未列入公司年度計劃、又急需培訓(xùn)的，由部門申請，經(jīng)主管經(jīng)理批準后由 辦公室 組織實施。 對新進公司人員及轉(zhuǎn)換崗位的人員，應(yīng)在上崗前完成對其應(yīng)有的崗位培訓(xùn)、考核、取得相應(yīng)資格后才能上崗作業(yè)。 本程序規(guī)定了對人力資源的能力和意識的評價，考核和培訓(xùn)的程序適用于本公司 QMS 人力資源的控制。 保管員崗位標準 保管員的任職條件：初中以上學(xué)歷，責(zé)任心強，有一定的倉庫管理能力。 采購員崗位標準 采購員的任職條件：初中以上學(xué)歷，具有一定的采購物資才能，掌握采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求，溝通協(xié)調(diào)能力較好。 設(shè)備管理員崗位標準 設(shè)備管理員的任職條件：初中以上學(xué)歷，或從事兩年以上設(shè)備管理實踐工作經(jīng)驗，能解決日常設(shè)備方面技術(shù)問題，懂一定的技術(shù)管理。 辦公室主任 崗位標準 辦公室主任 的任職條件：具有 高 中以上學(xué)歷或三年以上工作經(jīng)驗，掌握辦公管理知識；溝通協(xié)調(diào)能力較好。 管理者代表崗位標準 管 理者代表的任職條件： 中專 以上學(xué)歷，熟悉質(zhì)量管理體系知識，懂得質(zhì)量管理，具有一定的組織協(xié)調(diào)能力和管理水平。 3 職責(zé) 辦公室 根據(jù)崗位需要草擬各級人員的任職條件和職責(zé)與權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施； 各級人員應(yīng)明了并嚴格履行所承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)限； 各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對所轄部門人員的職責(zé)負責(zé)落實。 技術(shù) 部 是質(zhì)量目標考核的主管部門，負責(zé)公司總目標完成情況的統(tǒng)計。 技術(shù) 部 根據(jù)上報情況做出統(tǒng)計分析報告，提出糾正和預(yù)防措施計劃，報總經(jīng)理審批。 總經(jīng)理崗位標準 總經(jīng)理的任職條件：中專以上學(xué)歷， 五 年以上管理經(jīng)驗，精通企業(yè)管理，組織領(lǐng)導(dǎo)能力較強。 生產(chǎn)部部長的職責(zé)與權(quán)限 1) 負責(zé)所轄部門認真貫徹質(zhì)量方針和目標，落實質(zhì)量職能，嚴格執(zhí)行質(zhì)量體系文件； 2) 負責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、控制，組織生產(chǎn)，完成任務(wù)； 3）負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制及過程的確認、標識和可追溯性 、 產(chǎn)品防護的歸口管理； 4） 嚴格按工藝文件、檢驗規(guī)范和作業(yè)文件操作，做好首檢、自檢、互檢及各種生產(chǎn)記錄； 5)負責(zé) 生產(chǎn) 設(shè)備 的維護、保 養(yǎng) 、工作環(huán)境、倉儲管理； 6)負責(zé)確保生產(chǎn)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施適宜及工作環(huán)境良好。 銷售 部部長崗位標準 銷售 部部長的任職條件：具有初中以上學(xué)歷或三年以上工作經(jīng)驗；能掌握市場動態(tài)和 發(fā)展方向， 具有市場營銷知識， 具有較高的組織協(xié)調(diào)能力和經(jīng)營管理水平。 技術(shù)人員的職責(zé)與權(quán)限 1) 負責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理，負責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 2) 負責(zé)編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件，檢驗文件，對生產(chǎn)和檢驗過程提供技術(shù)指導(dǎo)。 銷售員的職責(zé)與權(quán)限 1) 積極發(fā)展新客戶，認真簽訂每一份合同或訂單，保證銷售質(zhì)量滿足顧客要求； 2) 積極主動征求顧客意見，做好交付前、中、后服務(wù)工作，參與顧客投訴的處理及對顧客滿意度的調(diào)查。 特殊工種人員應(yīng)具有三年以上工作經(jīng)驗，掌握特殊工種的操作技術(shù)并持證上崗。 公司各部門針對本部門承擔(dān)的 QMS 過程提出本部門培訓(xùn)需求，報 辦公室 并協(xié)助 辦公室 實施相應(yīng) 培訓(xùn)。 需要持證上崗、特殊工作崗位的培訓(xùn)，包括：汽車駕駛員、電焊工、電工、技術(shù) /質(zhì)檢員等。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)方式：按培訓(xùn)對象和內(nèi)容不同，可采用集中授課，或從外單位聘請專家授課，發(fā)放培訓(xùn)資料自學(xué)或單獨面對面分兵施教或委托外培等方式。 4 形成的文件和記錄 《崗位職責(zé)及任職 要求 》 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施記錄 員工能力評價表 編 制： 員工 考核辦法 共 2 頁 Q/ LNYL— G04— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 項目 考核 考核標準 分 8 分 3 分 工 作 成 績 工作質(zhì)量 工作是否無差錯，是否能找出問題，勝任的工作是否做得很好。 工作安排比較有秩序，成果一般。 不違反紀律，對同事、上級的態(tài)度不壞。 有責(zé)任心，且較肯干。 2 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施管理由副總負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作。 經(jīng)營 部依據(jù)各部門的申請，與有關(guān)部門共同進行技術(shù)經(jīng)濟集合，提出最佳方案，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理審核，批準后實施。 設(shè)備實 物、臺賬、卡片與檔案要保持一致。 封存設(shè)備的維護 a. 設(shè)備封存前按級進行保養(yǎng)； b. 封存設(shè)備切斷電源，放盡油、水 、氣，并擦試干凈； c. 專人負責(zé)保管，相關(guān)車間及生產(chǎn)部做好封存記錄。 編 制： 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 共 2 頁 Q/LNYL－ G06－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 范圍 本標準規(guī)定了設(shè)備維修 ,保養(yǎng)方面的管理內(nèi)容和要求。 對于在免費保修期外的設(shè)備故障。三級保養(yǎng)的具體要求如下： 一級保養(yǎng)：在日常工作中，設(shè)備的日 常維護，而產(chǎn)生的技術(shù)狀態(tài)變化，要及時進行調(diào)整，是指對設(shè)備在使用過程中，由于各部件、零件相互摩擦的檢查、調(diào)整和處理，是操作人員在班前班后對所使用的設(shè)備進行認真檢查。 保養(yǎng)由主管驗收 ,完工后由操作者必須在 “ 設(shè)備 維修 /保養(yǎng) 記錄 ” 上填寫，班組長根據(jù)保養(yǎng)內(nèi)容和要求負責(zé)驗收，合格后簽字，驗收不合格者應(yīng)重新保養(yǎng)，直至合格為止。 各部門要在生產(chǎn)部的統(tǒng)一指揮下，承擔(dān)起本部門的相關(guān)職能，落實好安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理各項措施。 使用者（檢驗員 /車間 /班組等）負責(zé)對監(jiān)測設(shè)備的使用、維護、保養(yǎng)。