【正文】 d、 銷售 部通過顧客反饋和定期調(diào)查等形式收集顧客信息，分析顧客滿意度并識別改進(jìn)機(jī)會。 數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性，通常采用統(tǒng)計方法。 對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供以下信息： a) 顧客滿意度的現(xiàn)狀和趨勢； b) 產(chǎn)品滿足顧客需 求的符合性； c) 過程和產(chǎn)品特性的現(xiàn)狀及趨勢； d) 供方產(chǎn)品的變化趨勢。 a) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如：質(zhì)量記錄、質(zhì)量指標(biāo)完成情況等。 4 形 成的文件和記錄 顧客滿意 度 調(diào)查表 顧客 意見 處理記錄 編 制： 數(shù)據(jù)分析 管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G15－ 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性及識別改進(jìn)機(jī)會，應(yīng)收集并分析有關(guān)的數(shù)據(jù)，正確地選擇和應(yīng)用適用的統(tǒng)計技術(shù)，以保證過程、體系和產(chǎn)品滿足要求。 顧客滿意程度測量 每年第四季度， 銷售 部 向顧客發(fā)送 “ 顧客滿意 度調(diào)查表 ” ，調(diào)查 顧客對 本公司 產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議；調(diào)查表的回收率應(yīng)爭取達(dá)到60%以上，以便于統(tǒng)計分析。 對顧客以面談、信函、電話、傳真等方式進(jìn)行的咨詢、提供的建議，由 銷售 部負(fù)責(zé) 解答記錄、收集；暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄并與有關(guān)部門研究后予以答復(fù)。 2. 范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 成品庫的管理 成品庫要實行月清點、季盤點和年終總盤點制度，達(dá)到賬物相符，發(fā)現(xiàn)賬物不符應(yīng)及時查 明原因，上報處理。 根據(jù)產(chǎn)品發(fā)貨單，保管人員要在發(fā)貨單上填寫清楚實物名稱、規(guī)格、數(shù)量及出廠日期。 入庫的成品必須按照區(qū)類劃分，將成品按貨位擺放整齊、平穩(wěn)，確保產(chǎn)品和包裝完整無損，并按有關(guān)標(biāo)識規(guī)定進(jìn)行。 未經(jīng)驗合格的物資不準(zhǔn)發(fā)放，除非有讓步接收手續(xù)的，可以發(fā)放，并要進(jìn)行追溯，發(fā)現(xiàn)不合格立即追回。 物資出庫 物資發(fā)放，嚴(yán)格實行限額發(fā)料 憑領(lǐng)料單進(jìn)行發(fā)料。 物資入庫 采購物資到貨后，放入“待檢區(qū)”檢驗，檢查材質(zhì)、規(guī)格、型號、數(shù)量等，提出驗收申請做好驗收準(zhǔn)備。 4. 管理內(nèi)容與要求 物資倉庫 物資儲存條件 物資要經(jīng)驗收合格才能入庫，做到及時、準(zhǔn)確。 2. 范圍 本辦法適用于原材料和成品的出入庫、儲存管理。 （ 2）產(chǎn)品儲存應(yīng)作到帳物一致，同時還要支持先進(jìn)先出的原則，堅持不合格品不入庫原則。 4. 內(nèi)容及要求 技術(shù) 部通過工藝守則等工藝 文件 ，對產(chǎn)品從形成到最終完成交付全過程的搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付做出具體要求，并發(fā)放到相關(guān)部門。 編 制： 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)、交付管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G12－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 明確搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付管理的職責(zé)及辦法，以確保產(chǎn)品達(dá)到預(yù)期要求。 最終產(chǎn)品標(biāo)識 經(jīng)檢驗 合格 的 產(chǎn)品 辦理入庫手續(xù)，通過記錄或標(biāo)牌等方式做好標(biāo)識 。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)庫房物品的標(biāo)識。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性工作的領(lǐng)導(dǎo)。 辦公室 負(fù)責(zé)對該類人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和認(rèn)可。 特殊過程的策劃 特殊過程必須進(jìn)行策劃，并形成必要的文件。 2 職責(zé) 生產(chǎn)部是特殊過程控制的管理部門。 生產(chǎn)過程控制 在生產(chǎn)過程中，要保持和提高過程能力和產(chǎn)品特性。 檢查員要及時制止不合格的轉(zhuǎn)序。 工序操作人員 a. 各工序操作人員必須嚴(yán)格按工藝規(guī)程規(guī)定進(jìn)行操作； b. 操作人員要做好自檢，自覺送檢； c. 操作人員對所使用的量具、檢驗設(shè) 備、控制儀表等要保證按期送檢，確保在有效期內(nèi)使用。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的實施及要求 人員素質(zhì) a. 所有操作人員每年都要經(jīng)過崗前的培訓(xùn)，考試合格后方可上崗； b. 覆膜 過程的操作者要保持穩(wěn)定，如需變更時，需征得主管領(lǐng)導(dǎo)的同意； c. 覆膜 過程的人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)和考核。 4 相關(guān)文件和記錄 監(jiān)測設(shè)備臺帳 編 制： 生產(chǎn)過程管 理辦法 共 3 頁 Q/LNYL－ G09－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 明確生產(chǎn)和服務(wù)提供職責(zé)分工，工作內(nèi)容及要求。 監(jiān)測設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格后才能操作，杜絕非本崗位 作業(yè)者操作，以防止發(fā)生可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； 監(jiān)測設(shè)備在使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，嚴(yán)格按使用說明書要求進(jìn)行，以防止其損壞或失效； 常用量具的維護(hù)保養(yǎng)方法： （ 1） 合理使用、精心維護(hù)，不用時分類存在盒內(nèi)； （ 2） 輕拿輕放、不得嗑、碰、砸； （ 3） 使用完畢要及時清理，擦凈油垢，防止銹蝕； （ 4） 各種量具的刻度尤應(yīng)注意保養(yǎng)，不得刮傷，用畢及時擦凈油污，盒中保存以防銹蝕。 對沒有溯源關(guān)系的監(jiān)測設(shè)備，應(yīng)由 技術(shù)部 組織編制校準(zhǔn)規(guī)程，實施校準(zhǔn)，建立校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)測設(shè)備的周期檢定 由 技術(shù)部 按強(qiáng)檢或非強(qiáng)檢的檢定周期，制定周期檢定計劃，并在檢定日期到達(dá)的前十五天向使用部門提出。對不合格 監(jiān)測設(shè)備 不予驗收，由 經(jīng)營 部及時與供貨方協(xié)商處理。 使用者（檢驗員 /車間 /班組等）負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)。 編 制： 監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法 共 3 頁 Q/LNYL－ G08－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 為確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求，必須對監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制，特制訂本程序。 各部門要在生產(chǎn)部的統(tǒng)一指揮下，承擔(dān)起本部門的相關(guān)職能，落實好安全生產(chǎn)和現(xiàn)場管理各項措施。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的組建，監(jiān)督安全生產(chǎn)責(zé)任制的實施和對整改隱患發(fā)布指令，及時作出適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定。 保養(yǎng)由主管驗收 ,完工后由操作者必須在 “ 設(shè)備 維修 /保養(yǎng) 記錄 ” 上填寫，班組長根據(jù)保養(yǎng)內(nèi)容和要求負(fù)責(zé)驗收，合格后簽字，驗收不合格者應(yīng)重新保養(yǎng)，直至合格為止。 : 維修人員依據(jù) “ 年度設(shè)備 檢修 保養(yǎng)計劃 ” 安排對設(shè)備進(jìn)行預(yù)防性維修和保養(yǎng) 。三級保養(yǎng)的具體要求如下： 一級保養(yǎng)：在日常工作中，設(shè)備的日 常維護(hù)，而產(chǎn)生的技術(shù)狀態(tài)變化，要及時進(jìn)行調(diào)整，是指對設(shè)備在使用過程中，由于各部件、零件相互摩擦的檢查、調(diào)整和處理，是操作人員在班前班后對所使用的設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真檢查。該設(shè)備在管理上歸屬的責(zé)任人應(yīng)責(zé)令肇事人員承擔(dān)必要的維修費用及其它費用。 對于在免費保修期外的設(shè)備故障。 嚴(yán)把設(shè)備故障的確認(rèn)關(guān)。 編 制： 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 共 2 頁 Q/LNYL－ G06－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備維修 ,保養(yǎng)方面的管理內(nèi)容和要求。 能源管理 生產(chǎn)部根據(jù)核定的產(chǎn)品工藝定額，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)的具體情況下達(dá)能源消耗計劃，消 耗部門嚴(yán)格按定額使用，最大限度地做到能盡其用。 封存設(shè)備的維護(hù) a. 設(shè)備封存前按級進(jìn)行保養(yǎng)； b. 封存設(shè)備切斷電源，放盡油、水 、氣，并擦試干凈； c. 專人負(fù)責(zé)保管，相關(guān)車間及生產(chǎn)部做好封存記錄。 設(shè)備因非正常使用，致使停產(chǎn)或效能降 低的均為設(shè)備事故。 設(shè)備實 物、臺賬、卡片與檔案要保持一致。 設(shè)備的使用和維護(hù) 設(shè)備的操作者和維修人員，需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)合格后才能上崗。 經(jīng)營 部依據(jù)各部門的申請，與有關(guān)部門共同進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)集合，提出最佳方案，編制采購計劃，報經(jīng)總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后實施。 生產(chǎn)部 對公司廠房、辦公場所等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行管理，確保基礎(chǔ)設(shè)施滿足體系運(yùn)行的需要。 2 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施管理由副總負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工作。 大體上能與同事保持和睦相處、互相幫助的關(guān)系。 有責(zé)任心，且較肯干。 能夠積極主動地完成本職工作，但安于現(xiàn)狀，對分外事缺乏熱情。 不違反紀(jì)律，對同事、上級的態(tài)度不壞。 聯(lián)系與匯報工作比較及時，不拖拉，大致把意見和內(nèi)容傳達(dá)給對方或上司。 工作安排比較有秩序，成果一般。 工作數(shù)量 是否能迅速地按時完成工作量 工作再忙，任務(wù)再緊，也能迅速、準(zhǔn)確、及時完成、速度超群 工作平平， 速度一般。 4 形成的文件和記錄 《崗位職責(zé)及任職 要求 》 年度培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)實施記錄 員工能力評價表 編 制： 員工 考核辦法 共 2 頁 Q/ LNYL— G04— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 項目 考核 考核標(biāo)準(zhǔn) 分 8 分 3 分 工 作 成 績 工作質(zhì)量 工作是否無差錯，是否能找出問題，勝任的工作是否做得很好。 每次培訓(xùn)后，應(yīng)進(jìn) 行培訓(xùn)有效性評價。 培訓(xùn)實施 培訓(xùn)方式：按培訓(xùn)對象和內(nèi)容不同，可采用集中授課，或從外單位聘請專家授課，發(fā)放培訓(xùn)資料自學(xué)或單獨面對面分兵施教或委托外培等方式。 特殊工種作業(yè)人員需參加外培時應(yīng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定由本人申請，部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)報 辦公室 統(tǒng)計，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 需要持證上崗、特殊工作崗位的培訓(xùn)，包括：汽車駕駛員、電焊工、電工、技術(shù) /質(zhì)檢員等。 對現(xiàn)有崗位工作人員 ， 每年應(yīng)至少 進(jìn)行一次培訓(xùn)和考核，評價其是否達(dá)到能力要求。 公司各部門針對本部門承擔(dān)的 QMS 過程提出本部門培訓(xùn)需求，報 辦公室 并協(xié)助 辦公室 實施相應(yīng) 培訓(xùn)。 編 制： 培 訓(xùn) 管 理 辦 法 共 3 頁 Q/ LNYL— G03— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 為確保公司與 QMS 有關(guān)的全部人員均能接受相應(yīng)培訓(xùn)和教育，有能力勝任其所承擔(dān)的工作，增強(qiáng)顧客滿意，提高 QMS 過程 控制技能，特制定本程序。 特殊工種人員應(yīng)具有三年以上工作經(jīng)驗