【正文】 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量及不合格品的控制； 7）負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的管理。健全安全管理 機(jī)構(gòu)，組織安全檢查，及時解決有關(guān)安全生產(chǎn)中的重大問題； 4) 建章建制，落實(shí)責(zé)任。 部門 目 標(biāo) 值 考核頻率 公司 總目標(biāo) 顧客滿意 度 ≥ 95% 產(chǎn)品 一次交檢 合格率 ≥ 96% 1 次 /年 辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施 率 100% 1 次 /半年 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 100% 1 次 /半年 銷售 部 顧客滿意度 ≥ 95% 1 次 /年 合同履約率 100% 1 次 /半年 采購部 采購及時率 100% 1 次 /半年 技術(shù)部 糾正 /預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證率 100% 1 次 /半年 產(chǎn)品檢驗(yàn)及時，漏檢率為 0 1 次 /季 不合格品評審處置率 100% 1 次 /半年 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)備完好率 ≥ 98% 1 次 /半年 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 96% 1 次 /季 車間 廢品率≤ 1% 1 次 /季 編 制： 崗 位職責(zé)及任職要 求 共 7 頁 Q/ LNYL— G02— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的 對各級人員的資格及能力進(jìn)行識別，明確各級人員的質(zhì)量責(zé)任，為質(zhì)量體系運(yùn)行配備勝任的人員，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量職能活動的正常開展和質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 管 理 文 件 匯 編 受 控 狀 態(tài)： 發(fā) 放 編 號： 20xx0901發(fā)布 20xx0915實(shí)施 遼寧佑林實(shí)業(yè) 有限公司 作業(yè)文件目錄 序號 名 稱 編 號 頁 碼 1 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 Q/LNYL－ G01－ 20xx 3 2 崗位職責(zé)及任職要求 Q/LNYL－ G02－ 20xx 4 3 培訓(xùn)管理辦法 Q/LNYL－ G03－ 20xx 11 4 員 工 能力評價考核辦法 Q/LNYL－ G04－ 20xx 14 5 基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法 Q/LNYL－ G05－ 20xx 16 6 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 Q/LNYL－ G06－ 20xx 20 7 安全生產(chǎn)和工作環(huán)境管理辦法 Q/LNYL－ G07－ 20xx 22 8 監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法 Q/LNYL－ G08－ 20xx 24 9 生產(chǎn)過程管理辦法 Q/LNYL－ G09－ 20xx 27 10 過程確認(rèn)準(zhǔn)則 Q/LNYL－ G10－ 20xx 11 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法 Q/LNYL－ G11－ 20xx 12 搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)、交付 管理辦法 Q/LNYL－ G12－ 20xx 13 倉儲管理辦法 Q/LNYL－ G13－ 20xx 14 顧客滿意度測量管理辦法 Q/LNYL－ G14－ 20xx 15 數(shù)據(jù)分析管理辦法 Q/LNYL－ G15－ 20xx 編 制： 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 共 1 頁 Q/ LNYL— G01— 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的：為確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求，現(xiàn)將質(zhì)量目標(biāo)在各部門進(jìn)行分解，并制定考核期限。具體執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。對經(jīng)營管理中的重大問題有決策，處置權(quán)； 3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策，把安全工作列入企業(yè)管理的重要地位。 具有 相關(guān) 行業(yè) 專業(yè)知識和相關(guān)行業(yè)知識；了解地板 產(chǎn)品 的性能及質(zhì)量要求。負(fù)責(zé)合同的簽訂與審批等實(shí)施歸口領(lǐng)導(dǎo)。 文件管理員的職責(zé)與權(quán)限 1) 參與文件和資料的編寫、編號、發(fā)放、更改、收回、銷毀及控制管理； 2) 負(fù)責(zé)文件和資料的監(jiān)督檢查和質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理； 3) 參與內(nèi)審、培訓(xùn)等相關(guān)質(zhì)量活動。 檢驗(yàn)員的職責(zé)與權(quán)限： 1) 對檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的正確使用與維護(hù)負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并做好記錄，對檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對檢 驗(yàn)中的質(zhì)量問題有報(bào)告權(quán)和判定權(quán)。 內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職條件：熟悉 ISO9000 族質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，具備內(nèi)審員資格證，有較強(qiáng)的分析問題能力，了解企業(yè)的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、物資管理、營銷管理等狀況。 3 管理內(nèi)容與要求 確定人力資源能力要求 辦公室 應(yīng)組織各部門，對從事與質(zhì)量有影響的所有崗位人員，對其工作可能對質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的所有人員，從教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)四方面確定其能力要求。 培訓(xùn)的策劃 根據(jù)培訓(xùn)要求，對當(dāng)年需要培訓(xùn)的人員，由各部門在上年年末向 辦 公室 提出培訓(xùn)申請。 培訓(xùn)記錄及培訓(xùn)有效性評價 每項(xiàng)培訓(xùn)時，負(fù)責(zé)培訓(xùn)部門應(yīng)提出項(xiàng)目培訓(xùn)實(shí)施記錄，包括出勤記錄、考試、答卷、面試考核記錄，考試考核成績登記等培訓(xùn)記錄。 能夠勝任工作，盡管有時會出錯，但能及時發(fā)現(xiàn)，及時補(bǔ)救。 聯(lián)系與匯報(bào) 工作情況 聯(lián)系與匯報(bào)工作是否及時、準(zhǔn)確、充分、妥當(dāng)。 積極性 是否對工作熱情、頑強(qiáng)拼搏。 協(xié)作性 是否能服從上級指示，為所在部門的相互協(xié)作以及集體成就做貢獻(xiàn)。 各車間負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修等管理和設(shè)備日常保養(yǎng)及檢修。 開箱檢查合格后，由生產(chǎn)部協(xié)調(diào)各部門及時組織安裝、調(diào)試并進(jìn)行精度性能、運(yùn)轉(zhuǎn)性能測試，填寫驗(yàn)收報(bào)告，由有關(guān)部門人員簽字確認(rèn)由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)歸檔。檢修結(jié)束后要填寫《 設(shè)備維修 /保養(yǎng)記錄 》。 設(shè)備報(bào)廢手續(xù) a. 使用部門提出申請，生產(chǎn)部與有關(guān)部門共同鑒定，提出報(bào)廢意見逐級審批。 目的 為規(guī)范設(shè)備的維修管理， 確保設(shè)備正常運(yùn)行 ,規(guī)范設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)活動的行為 ,減少由于設(shè)備及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)活動造成對產(chǎn)品質(zhì)量的影響 ,延 長設(shè)備使用壽 命 ,消除設(shè)備隱患 ,保持設(shè)備的良好工作能力 。 維修后復(fù)核維修后的設(shè)備狀況。 三級保養(yǎng)：車間所屬設(shè)備每月進(jìn)行一次，由操作人員和修理人員配合完成，三級保養(yǎng)的具體要求是：對設(shè)備進(jìn)行全面細(xì) 致地檢 查，對有問題的部件進(jìn)行拆卸檢查或更換，在完成一級保養(yǎng)和二級保 養(yǎng)的 基礎(chǔ)之上配合維修人員進(jìn)行月檢修工作，通過設(shè)備月檢修要達(dá)到排除設(shè)備一切隱患，順利安全生產(chǎn)的目的。 編 制： 安全生產(chǎn)和工作環(huán)境 管 理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G07－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 為了更好的貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，營造文明生產(chǎn)的作業(yè)環(huán)境明確各部門的職責(zé)，特制定本管理辦法。 環(huán)境和現(xiàn)場管理 （ 1）生產(chǎn)部要根據(jù)生產(chǎn)工藝流程組織各部門做好各類物品的定置管理，要合理安排在制品的排產(chǎn)，縮短生產(chǎn)周期，避免作業(yè)面積的非正常占用； （ 2）各部門要根據(jù)定置管理的要求，做 好本單位物品擺放管理，要確定辦公設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、工具箱、工作器具、零部件等物品的放置區(qū)域或位置，要有標(biāo)識，并且清潔、整齊； （ 3）要嚴(yán)格執(zhí)行易燃、易爆化學(xué)品的安全管理規(guī)定，對易燃易爆物品的存放和使用要設(shè)專人進(jìn)行管理； （ 4）各部門的工作現(xiàn)場，要做好環(huán)境、衛(wèi)生管理，定時清掃，工作現(xiàn)場不得堆入垃圾和雜物； （ 5） 辦公室 要組織好廠區(qū)的管理工作，采用分片承包的辦法，要確保場區(qū)物品擺放有序、無積水、無油污； （ 6）廠區(qū)和車間內(nèi)部的安全標(biāo)志要明顯，安全通道內(nèi)不允許放置物品，確保暢通無阻。 監(jiān)測設(shè)備的控制過程的主要活動示意如下： 確定監(jiān)視和測量任務(wù) 按測量任務(wù)要求配置監(jiān)測設(shè)備 購置 使用前 檢定、進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識 使用、維護(hù)（發(fā)現(xiàn)失 準(zhǔn)時 檢修、校準(zhǔn) ） 失 對被測量產(chǎn)品進(jìn)行有效性評價及記錄 效、降級、報(bào)廢、封存 周期檢定 配置與購置 監(jiān)測設(shè)備的配置應(yīng)由 技術(shù)部 依據(jù)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量任務(wù)要求進(jìn)行配置；監(jiān)測設(shè)備的精度（或準(zhǔn)確度）應(yīng)與過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求的精度相一致； 監(jiān)測設(shè)備的購置由使用部門向 技術(shù)部 主管人員申報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審核其擬購置的測量裝置的精度與 被測量對象相適應(yīng)后采購； 新購進(jìn)的 監(jiān)測設(shè)備 必須帶有合格證， 技術(shù)部 驗(yàn)收。強(qiáng)檢的 監(jiān)測設(shè)備 由 技術(shù)部 與上級主管部門聯(lián)系檢定。 b、對監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行檢修后，再校準(zhǔn)，合格后才能使用，并記錄校準(zhǔn)結(jié)果，使用部門按照糾正措施控制程序要求對其異常故障進(jìn)行調(diào)查，確定異常產(chǎn)生原因，采取措施消除其原因，以防止不合格再發(fā)生。 原材料 a. 采購的材料（輔助材料）要嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的檢驗(yàn)程序； b. 各生產(chǎn)班組領(lǐng)用時，在核對其名稱、數(shù)量的同時，也要檢驗(yàn)其質(zhì)量是否合格，做到不合格材料不使用。 對產(chǎn)品圖中規(guī)定的關(guān)鍵特性，都應(yīng)進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)。 生產(chǎn)部具體負(fù)責(zé)對設(shè)備認(rèn)可、過程評定及監(jiān)督檢查；對操作人員的資格進(jìn)行評定。 未認(rèn)可的設(shè)備不得使用，經(jīng)大修調(diào)整后的設(shè)備要進(jìn)行重新認(rèn)可 編 制： 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性 管理辦法 共 2 頁 Q/LNYL－ G11－ 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1. 目的 通過規(guī)定產(chǎn)品標(biāo)識的內(nèi)容、方法和職責(zé)，達(dá)到產(chǎn)品可追溯性管理要求。 4. 內(nèi)容及要求 采購產(chǎn)品的標(biāo)識 （ 1） 采購 部 負(fù)責(zé)對驗(yàn)收合格后的原材料、輔助材料、外協(xié)、外購件進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī) 格、型號； （ 2）對驗(yàn)收不合格的 物品要放在不合格品區(qū)，作好不合格品標(biāo)識。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部是搬運(yùn)、儲存、包裝、防護(hù)和交付的主管部門。 交付 （ 1） 銷售 部負(fù)責(zé)對顧客輸出成品交付手續(xù)，手續(xù)中包括作好交付記錄； （ 2） 銷售 部應(yīng)注意收集顧客對產(chǎn)品交付的意見，不斷提高交付質(zhì)量。 倉庫管理做到“三清”“兩齊”“三一致”。 物資出庫按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。 成品入庫時要做好接收工作、保管人員必須按入庫單清點(diǎn)并及時登記上賬。 成品庫不得存放成品以外任何物資，不可把空包裝箱與產(chǎn)品混放。 銷售 部 負(fù)責(zé)有效處理顧客投訴， 處理情況在“ 顧客 反饋 意見 登記表 ”記錄并對于顧客投訴進(jìn)行分析。 其他部門負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)分析工作。 內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理 技術(shù)部 依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)部審核、更新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息； 各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對 存在和潛在的不合格執(zhí)行糾正 /預(yù)防措施控制程序。 4 記錄和文件 數(shù)據(jù)分析應(yīng)用報(bào)告