【正文】 轉(zhuǎn)。 員工通用權(quán)限 全體員工對(duì)違反質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹與落實(shí)行為有制止權(quán)； 全體員工對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系的有效運(yùn)行有建議權(quán)。 3 職責(zé) 辦公室 根據(jù)崗位需要草擬各級(jí)人員的任職條件和職責(zé)與權(quán)限，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施； 各級(jí)人員應(yīng)明了并嚴(yán)格履行所承擔(dān)的職責(zé)與權(quán)限； 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)所轄部門人員的職責(zé)負(fù)責(zé)落實(shí)。 部門 目 標(biāo) 值 考核頻率 公司 總目標(biāo) 顧客滿意 度 ≥ 95% 產(chǎn)品 一次交檢 合格率 ≥ 96% 1 次 /年 辦公室 培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施 率 100% 1 次 /半年 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 100% 1 次 /半年 銷售 部 顧客滿意度 ≥ 95% 1 次 /年 合同履約率 100% 1 次 /半年 采購部 采購及時(shí)率 100% 1 次 /半年 技術(shù)部 糾正 /預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證率 100% 1 次 /半年 產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)，漏檢率為 0 1 次 /季 不合格品評(píng)審處置率 100% 1 次 /半年 生產(chǎn)部 生產(chǎn)設(shè)備完好率 ≥ 98% 1 次 /半年 產(chǎn)品一次交檢合格率≥ 96% 1 次 /季 車間 廢品率≤ 1% 1 次 /季 編 制： 崗 位職責(zé)及任職要 求 共 7 頁 Q/ LNYL— G02— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的 對(duì)各級(jí)人員的資格及能力進(jìn)行識(shí)別，明確各級(jí)人員的質(zhì)量責(zé)任，為質(zhì)量體系運(yùn)行配備勝任的人員，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理，保證質(zhì)量職能活動(dòng)的正常開展和質(zhì)量體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 糾正和預(yù)防措施經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 工作內(nèi)容： 各部門按照規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)情況報(bào) 技術(shù) 部 。 技術(shù) 部 是質(zhì)量目標(biāo)考核的主管部門，負(fù)責(zé)公司總目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)。 管 理 文 件 匯 編 受 控 狀 態(tài)： 發(fā) 放 編 號(hào)： 20xx0901發(fā)布 20xx0915實(shí)施 遼寧佑林實(shí)業(yè) 有限公司 作業(yè)文件目錄 序號(hào) 名 稱 編 號(hào) 頁 碼 1 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 Q/LNYL－ G01－ 20xx 3 2 崗位職責(zé)及任職要求 Q/LNYL－ G02－ 20xx 4 3 培訓(xùn)管理辦法 Q/LNYL－ G03－ 20xx 11 4 員 工 能力評(píng)價(jià)考核辦法 Q/LNYL－ G04－ 20xx 14 5 基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法 Q/LNYL－ G05－ 20xx 16 6 設(shè)備維修保養(yǎng)規(guī)定 Q/LNYL－ G06－ 20xx 20 7 安全生產(chǎn)和工作環(huán)境管理辦法 Q/LNYL－ G07－ 20xx 22 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理辦法 Q/LNYL－ G08－ 20xx 24 9 生產(chǎn)過程管理辦法 Q/LNYL－ G09－ 20xx 27 10 過程確認(rèn)準(zhǔn)則 Q/LNYL－ G10－ 20xx 11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理辦法 Q/LNYL－ G11－ 20xx 12 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)、交付 管理辦法 Q/LNYL－ G12－ 20xx 13 倉儲(chǔ)管理辦法 Q/LNYL－ G13－ 20xx 14 顧客滿意度測(cè)量管理辦法 Q/LNYL－ G14－ 20xx 15 數(shù)據(jù)分析管理辦法 Q/LNYL－ G15－ 20xx 編 制： 質(zhì)量目標(biāo)分解及考核辦法 共 1 頁 Q/ LNYL— G01— 20xx 審 批： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的：為確保公司質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求，現(xiàn)將質(zhì)量目標(biāo)在各部門進(jìn)行分解，并制定考核期限。 2 職責(zé) 總經(jīng)理是質(zhì)量目標(biāo)的主管 領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)確定和批準(zhǔn)糾正和預(yù)防措施。 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)。 技術(shù) 部 根據(jù)上報(bào)情況做出統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，提出糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。具體執(zhí)行《糾正 /預(yù)防措施控制程序》。 2 適用范圍 本程序適用于本與質(zhì)量體系有關(guān)的各崗位人員的聘任條件（包括教育、培訓(xùn)、學(xué)歷、技能、工作經(jīng)歷等），明確了各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限。 4 內(nèi)容與要求 員工通用職責(zé) 全體員工應(yīng)準(zhǔn)確理解質(zhì)量方針和目標(biāo)，并自覺貫徹執(zhí)行； 各級(jí)人員應(yīng)自覺參與質(zhì)量體系運(yùn)行，落實(shí)所承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)，對(duì)其自身的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)； 各級(jí)人員要嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》及其它各項(xiàng)質(zhì)量制度的規(guī)定和要求，使其所開展的活動(dòng)處于受控狀態(tài)。 總經(jīng)理崗位標(biāo)準(zhǔn) 總經(jīng)理的任職條件：中專以上學(xué)歷， 五 年以上管理經(jīng)驗(yàn)，精通企業(yè)管理，組織領(lǐng)導(dǎo)能力較強(qiáng)。對(duì)經(jīng)營管理中的重大問題有決策，處置權(quán)； 3) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針政策，把安全工作列入企業(yè)管理的重要地位。經(jīng)常檢查，督促，研究和解決經(jīng)營中的具體問題； 5) 定期審閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他重要報(bào)表，全盤控制公司的財(cái)務(wù)狀況； 6) 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃、批準(zhǔn)與建立，確定、頒布并貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，負(fù)責(zé)企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》的發(fā)布和實(shí)施并配備必要的資源，以確保質(zhì)量體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)； 7) 任命管理者代表； 組織管理評(píng)審； 8）批準(zhǔn)合格供方名單； 9）參與資源管理、改進(jìn)等質(zhì)量活動(dòng)。 管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 1）確保質(zhì)量管理體系的過程識(shí)別并得到建立和保持； 2）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) 財(cái)務(wù)部 組織編制質(zhì)量手冊(cè)、 QMS 程序文件，并組織實(shí)施； 3）在本公司內(nèi)促進(jìn)各層次上滿足顧客要求意識(shí)的形成； 4）代表組織負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)； 5）向總經(jīng)理報(bào)告 QMS 運(yùn)行情況、 QMS 業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 6）組織領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門采取糾正措施、預(yù)防措施等活動(dòng)，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)，以實(shí)現(xiàn) QMS 的持續(xù)改進(jìn) 。 生產(chǎn)部部長的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)所轄部門認(rèn)真貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量職能，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量體系文件； 2) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、控制，組織生產(chǎn)，完成任務(wù)； 3）負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程控制及過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性 、 產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理； 4） 嚴(yán)格按工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)范和作業(yè)文件操作，做好首檢、自檢、互檢及各種生產(chǎn)記錄； 5)負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 設(shè)備 的維護(hù)、保 養(yǎng) 、工作環(huán)境、倉儲(chǔ)管理； 6)負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適宜及工作環(huán)境良好。 具有 相關(guān) 行業(yè) 專業(yè)知識(shí)和相關(guān)行業(yè)知識(shí)；了解地板 產(chǎn)品 的性能及質(zhì)量要求。 8）負(fù)責(zé)公司體系的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)組織內(nèi)審，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審，對(duì)各部門目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。 辦公室主任 的職責(zé)與權(quán)限 1)起草公司管理的 規(guī)章制度 、 文件，報(bào)告 等； 2)負(fù)責(zé)公司文件、記錄、信函、傳真的管理工作和秘書工作； 3)負(fù)責(zé)公司的人力資源開發(fā)和管理工作，主要包括： a)制定與實(shí)施人事管理制度和職位說明； b)員工的招聘、培訓(xùn)、考勤與考核、資格鑒定； c)制定、落實(shí)薪酬、福利政策； d)做好公司與員工的溝通與協(xié)調(diào)工作。 銷售 部部長崗位標(biāo)準(zhǔn) 銷售 部部長的任職條件：具有初中以上學(xué)歷或三年以上工作經(jīng)驗(yàn)；能掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和 發(fā)展方向， 具有市場(chǎng)營銷知識(shí)， 具有較高的組織協(xié)調(diào)能力和經(jīng)營管理水平。負(fù)責(zé)合同的簽訂與審批等實(shí)施歸口領(lǐng)導(dǎo)。 采購部部長的職責(zé)與 權(quán)限 a)負(fù)責(zé) 采購計(jì)劃的編制 ； b) 負(fù)責(zé)采購物資供方的調(diào)查評(píng)價(jià)工作； 認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè) ， 掌握物資供應(yīng)情況 ； c) 負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度 ； d) 負(fù)責(zé)企業(yè)外委 加工的出入庫業(yè)務(wù) 。 設(shè)備管理員的職責(zé)與權(quán)限 1) 建立設(shè)備裝置臺(tái)帳并保管有關(guān)資料； 1) 按計(jì)劃對(duì)設(shè)備安排檢修并保存好記錄； 3) 檢查、協(xié) 調(diào)解決設(shè)備的使用、檢定和維修工作中的技術(shù)問題。 技術(shù)人員的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題； 2) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝文件，檢驗(yàn)文件，對(duì)生產(chǎn)和檢驗(yàn)過程提供技術(shù)指導(dǎo)。 文件管理員的職責(zé)與權(quán)限 1) 參與文件和資料的編寫、編號(hào)、發(fā)放、更改、收回、銷毀及控制管理； 2) 負(fù)責(zé)文件和資料的監(jiān)督檢查和質(zhì)量記錄的統(tǒng)籌管理； 3) 參與內(nèi)審、培訓(xùn)等相關(guān)質(zhì)量活動(dòng)。 統(tǒng)計(jì)員的職責(zé)與權(quán)限 1) 準(zhǔn)確、及時(shí)完成各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)任務(wù)； 2) 有權(quán)檢查原始記錄和提供數(shù)據(jù)的可靠性，對(duì)質(zhì)量報(bào)表的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)； 3) 有 權(quán)解釋質(zhì)量指標(biāo)的計(jì)算方法和統(tǒng)計(jì)原理。 采購員的職責(zé)與權(quán)限 1) 負(fù)責(zé)按采購程序的有關(guān)規(guī)定采購符合要求的產(chǎn)品； 2）搞好市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)，合理組織貨源，滿足生產(chǎn)要求； 3) 做好供方調(diào)查工作，參與選擇、評(píng)價(jià)與控制工作； 4) 配合進(jìn)貨質(zhì)量驗(yàn)證，對(duì)因違反規(guī)定所造成的損失負(fù)責(zé)。 銷售員的職責(zé)與權(quán)限 1) 積極發(fā)展新客戶，認(rèn)真簽訂每一份合同或訂單，保證銷售質(zhì)量滿足顧客要求； 2) 積極主動(dòng)征求顧客意見，做好交付前、中、后服務(wù)工作，參與顧客投訴的處理及對(duì)顧客滿意度的調(diào)查。 檢驗(yàn)員的職責(zé)與權(quán)限： 1) 對(duì)檢驗(yàn)儀器、設(shè)備的正確使用與維護(hù)負(fù)責(zé)； 2) 嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)并做好記錄，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)檢 驗(yàn)中的質(zhì)量問題有報(bào)告權(quán)和判定權(quán)。 車間主任的職責(zé)與權(quán)限 1) 組織本班組認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)的技術(shù)文件和管理規(guī)定，組織班車間主任習(xí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工藝和操作規(guī)程及作業(yè)指導(dǎo)書，提高操作質(zhì)量； 2) 按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 保管員的職責(zé)與權(quán)限 1) 嚴(yán)格執(zhí)行各種規(guī) 章制度，認(rèn)真做好庫存物資和質(zhì)量控制，對(duì)物資的入庫驗(yàn)收、貯存、發(fā)放的質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)； 2) 保證庫存物資標(biāo)識(shí)清楚，擺放整齊，嚴(yán)格執(zhí)行防護(hù)措施，對(duì)不合格的產(chǎn)品應(yīng)拒絕入庫，做到帳卡相符，帳物相符。 特殊工種人員應(yīng)具有三年以上工作經(jīng)驗(yàn)，掌握特殊工種的操作技術(shù)并持證上崗。 內(nèi)部質(zhì)量審核員崗位標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部質(zhì)量審核員的任職條件：熟悉 ISO9000 族質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，具備內(nèi)審員資格證，有較強(qiáng)的分析問題能力，了解企業(yè)的生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、物資管理、營銷管理等狀況。 編 制： 培 訓(xùn) 管 理 辦 法 共 3 頁 Q/ LNYL— G03— 20xx 審 批 ： 作 業(yè) 文 件 版 /次： A 修改 1 目的范圍 為確保公司與 QMS 有關(guān)的全部人員均能接受相應(yīng)培訓(xùn)和教育，有能力勝任其所承擔(dān)的工作，增強(qiáng)顧客滿意，提高 QMS 過程 控制技能，特制定本程序。 2 職責(zé) 辦公室 是人力資源控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定本公司從事影響產(chǎn)品符合性有關(guān)人員的能力要求；組織對(duì) QMS 相關(guān)人員的能力考評(píng)；制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施培訓(xùn)；并組織對(duì)培訓(xùn)活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)，保持相應(yīng)的培訓(xùn)記錄。 公司各部門針對(duì)本