制度建設(shè)管理辦法-資料下載頁(yè)
2025-08-05 03:13本頁(yè)面
【正文】 企業(yè)管理部QG安全環(huán)保AH黨群辦DQ財(cái)務(wù)部CW機(jī)電部JD生產(chǎn)技術(shù)部SC南上壓縮站NY犁川管理LC制度流程圖繪制的要求（1）專業(yè)管理制度及組織管理制度流程圖，采用圖形符號(hào)和“二維”坐標(biāo)的方式進(jìn)行繪制。（2）圖形符號(hào)，應(yīng)使用WORD、EXCEL、PPT中“自選圖形中流程圖和連接線”符號(hào)，或使用visio規(guī)定的符號(hào)。（3）“二維”坐標(biāo)，應(yīng)按制度中規(guī)定的管理活動(dòng)（工作）的步驟和責(zé)任者（部門或崗位）建立。（4）流程圖繪制的要求。①嚴(yán)格依據(jù)制度中規(guī)定的職責(zé)、管理活動(dòng)（工作）步驟和邏輯關(guān)系，用最簡(jiǎn)明的圖形描述。②對(duì)有時(shí)限要求的工作，應(yīng)在相關(guān)圖形連線上,用d（表示工作日）、h（表示工作小時(shí)）注明。③對(duì)于“判斷”事項(xiàng)，必須要表達(dá)明確的意思，并在 “判斷”連線上，用“Y”（“同意”或“是”）和“N”（“不是”或“不同意”）表示。（5）流程圖常用符號(hào)規(guī)定過程文檔多文檔決策準(zhǔn)備終止制度匯編的要求（1）匯編的封面：內(nèi)容依次分別是“公司年度”（宋體2號(hào)橫向居中）、“制度匯編”（宋體初號(hào)加粗，每個(gè)字占一行，縱向居中）、“編制時(shí)間”和“編制部門”（兩者為宋體小三，橫向居中，并排排列，中間空兩字），行間距可依美觀程度自行確定。（2）匯編的目錄：內(nèi)容包括“目錄”和“制度名稱”，“制度名稱”按“序號(hào)（阿拉伯?dāng)?shù)字）頁(yè)碼”的格式編制，頁(yè)碼右端對(duì)齊。（3）具體制度的匯編：按本附件“制度編寫的格式要求”編制。 附件五： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表制度責(zé)任人制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢 查 內(nèi) 容制度下發(fā)次月是否出臺(tái)實(shí)施細(xì)則（若需制定）；制度出臺(tái)是否按流程進(jìn)行；制度檔案建設(shè)情況；相關(guān)處室人員對(duì)出臺(tái)制度的掌握情況；制度培訓(xùn)情況；制度本身存在哪些問題；制度執(zhí)行中存在哪些問題。第二月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第三月與上月檢查結(jié)果對(duì)比，執(zhí)行情況是否有所改進(jìn)。第六月檢查：對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查；審計(jì)：企業(yè)管理部對(duì)本制度執(zhí)行情況進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)審。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行全面檢查培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培 訓(xùn) 人擬培訓(xùn)單位 附件六： 制度履歷表制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)說明：說明：注：“說明”主要闡述修改的主要內(nèi)容。例如：制度建設(shè)管理辦法履歷表制度名稱編制（修改）時(shí)間首次編制換版編制修訂編制編制人編制單位廢止編號(hào)制度建設(shè)管理辦法√說明：在此之前沒有關(guān)于制度建設(shè)方面的制度,為加強(qiáng)制度建設(shè),規(guī)范管理,實(shí)現(xiàn)管理的制度化、流程化、表單化，特制定了本制度。制度建設(shè)管理辦法√附件七： 制度審核單制度名稱起草部門制度管理部門的制度審核意見審核人： 審核時(shí)間： 審核單位主管領(lǐng)導(dǎo)： 附件八： 制度檢查（制度評(píng)審）報(bào)告單制度檢查 制度評(píng)審 一 制度名稱檢查（評(píng)審）人起草部門檢查（評(píng)審）時(shí)間發(fā)布時(shí)間檢查（評(píng)審）方式檢查（評(píng)審）意見[此部分可另附材料]制度執(zhí)行存在問題：制度本身存在問題：改進(jìn)建議：評(píng)審結(jié)果結(jié)論 建議繼續(xù)使用 ； 建議修改（編制）后使用 ； 建議換版（編制）后使用 ； 建議廢止 ； 建議配套編制實(shí)施細(xì)則后使用 ； 建議與 制度歸并；其他建議。評(píng)審人員：（簽名） 時(shí)間： 年 月 日確認(rèn)制度編制單位確認(rèn)：編制單位主管： 時(shí)間： 年 月 日企業(yè)管理部確認(rèn)： 主 管： 時(shí)間： 年 月 日
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