【正文】 合同除特殊合同外，均有范本，按范本填寫。 特殊合同和配件合同必須要有合同評審單，合同評審單也有標(biāo)準(zhǔn)格式的，詳見相關(guān)信息表 合同編號 正常情況下合同號由14位組成：XXXXXXXXXXXXXX第1位：合同識別代號：M：手機（包括裸機） P：配件第2~3位：大區(qū)識別代號：01：東北 02：華北 03：西北 04：華中 05：華東 06：華東 07：華南 08：西南 09: 華西 10：京津第4~6位：分公司所在地的電話區(qū)號后3位（如：黑龍江451，廣州020，浙江571等等）第7~12位：日期代號：分別是年月日的六位編號（如：020501代表02年5月1日的合同，021001代表02年10月1日的合同）第 13~14 位：合同序號，當(dāng)月合同按序號排列（如：01，….，05 等等）另外：針對特殊和隨州分公司的合同，合同號后加特殊識別代號：網(wǎng)絡(luò)機合同加 T隨州合同加 S三、合同整理：分公司在每月的月初根據(jù)發(fā)貨統(tǒng)計月核對表（已核對無誤的）上數(shù)量結(jié)合合同簽訂的要求分公司簽訂合同。司法人代表或委托人簽字蓋章后傳真至總公司計調(diào)部，由計調(diào)部的相關(guān)市場服務(wù)人員核對合同，若正確無誤的，將暫時由分公司保管，到歸檔時間統(tǒng)一寄回到計調(diào)部，由相關(guān)市場服務(wù)人員負責(zé)整理歸檔，要求合同最少一式兩份，若有錯誤的地方，市場服務(wù)人員負責(zé)通知分公司相關(guān)人員，要求改正，直至正確無誤，傳真件有市場服務(wù)人員保管。寄到后，市場服務(wù)人員負責(zé)核對，并按合同編碼的規(guī)定給合同編碼，負責(zé)制作合同的電子文檔即合同明細表。同編碼和電子文檔均完成后，填寫合同歸檔明顯表，按合同號將合同排列好，到綜合部的檔案室進行歸檔，在合同規(guī)定明顯表中，計調(diào)部和綜合部雙方均的簽字，并要有日期。合同歸檔一般 6 個月一次。以上為普通合同的歸檔要求，特殊合同由于簽訂雙方并不固定，以總公司的名義簽的合同，要求歸檔，以分公司的名義簽訂的，計調(diào)部必須要有傳真件，并由相關(guān)人員保管。 四、合同﹑協(xié)議和文件保管規(guī)定及流程合同協(xié)議類的信息（指傳真件）普通的一般要保存 2 年，特殊的要保存 2 年以上，由各市場服務(wù)人員負責(zé)保管，若應(yīng)工作異動等原因造成人員變更，由原相關(guān)人員負 責(zé)交接，傳遞。像發(fā)貨日報表，發(fā)貨統(tǒng)計月核對表一類至少保留 1 年以上，其余同 1。30 / 60分公司庫存分析報表和發(fā)貨情況分析表等具有實效性，當(dāng)執(zhí)行完畢后，要求保留一周時間，由制表人負責(zé)保留，由相關(guān)市場服務(wù)負責(zé)解釋分公司的問題。合同明細和合同歸檔明細至少要保留 3 年以上，且合同明細和合同歸檔明細需建立連接。各類文檔以分公司為單位進行保存。 信息的管理 信息是事物存在方式或運動狀態(tài)，以及這種方式或狀態(tài)直接或間接的表述，它有記錄性，現(xiàn)實性和預(yù)測性，信息周報主要是利用信息的預(yù)測性。因而信息是對數(shù)據(jù)進行加工來反映和預(yù)測動態(tài)市場變化狀態(tài)。信息的給出必須有明確的目的。信息給出必須針對需求，統(tǒng)一出口。信息的給出與獲得在牽涉到總公司機密性信息時，必須由其上級領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)實際情況給出。在提供數(shù)據(jù)時，凡是牽涉總公司重大決策（價格、生產(chǎn)）的數(shù)據(jù)，必須由其上級領(lǐng)導(dǎo)審核。數(shù)據(jù)提供時，須統(tǒng)一版面格式，具有明確的欄目定義、頻次、發(fā)送對象、數(shù)據(jù)來源、。數(shù)據(jù)在提供后，發(fā)送人需進行數(shù)據(jù)的記錄、保存、歸檔。 合同執(zhí)行管理手機、配件合同執(zhí)行流程圖省 公 司 填 寫 購 銷 合 同 及 合 同 評 審 單（ 省 公 司 、 大 區(qū) 簽 字 ）質(zhì)量控制部物資管理部研究開發(fā)部生產(chǎn)制造部財務(wù)管理部計劃調(diào)度部市場服務(wù)主管計劃調(diào)度部開具出庫通知單、收貨回執(zhí)財務(wù)管理部簽字物資管理部發(fā)貨處領(lǐng)貨、發(fā)貨特殊合同評審N計劃調(diào)度部編制周產(chǎn)品計劃普通合同評審購銷合同及合同評審單計劃調(diào)度部合同存檔移動電話周產(chǎn)品計劃移動電話、配件出庫通知單、收貨回執(zhí)31 / 60備注： 省公司銷售移動電話、配件必須與銷售公司簽訂合同書，合同書由計劃調(diào)度部協(xié)助簽訂并存檔；同分為普通合同和特殊合同兩種，普通合同指省公司與銷售公司簽訂的合同，按照公司規(guī)定的統(tǒng)一格式進行，特殊合同指省公司與客戶簽訂的合同，由各省公司自行擬定；所有合同必須經(jīng)過評審，普通合同由省公司、大區(qū)和計劃調(diào)度部評審即可，特殊合同除首先經(jīng)省公司、大區(qū)評審以外，還要經(jīng)過研究開發(fā)部、物資管理部、質(zhì)量控制部、生產(chǎn)制造部和財務(wù)管理部評審，合格后經(jīng)產(chǎn)品計劃部、市場營銷部總經(jīng)理評審，不合格則退回省公司；合同簽訂以后，分公司立即寄回，總公司蓋章后，一份計劃調(diào)度部，一份郵寄回省公司；計劃調(diào)度部根據(jù)合同數(shù)額編寫產(chǎn)品周計劃；物資管理部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書安排采購原材料，生產(chǎn)制造部根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書安排生產(chǎn)；計劃調(diào)度部根據(jù)入庫數(shù)量和合同數(shù)量開局出庫單交財務(wù)管理部簽字；計劃調(diào)度部憑財務(wù)管理部簽字的入庫單和收貨回執(zhí)交物資管理部發(fā)貨處發(fā)貨。計劃調(diào)度部跟蹤貨物情況，直到貨物到達目的地且分公司已將發(fā)貨回執(zhí)傳回。生產(chǎn)調(diào)度處相關(guān)制度及流程圖 計劃執(zhí)行流程計劃執(zhí)行流程產(chǎn)品計劃、市場營銷部總經(jīng)理評審Y 省公司將合同正本寄會總公司產(chǎn)品計劃部產(chǎn)品計劃生產(chǎn)準(zhǔn)備周產(chǎn)品計劃物質(zhì)管理部產(chǎn)品制造部采購準(zhǔn)備計劃調(diào)度部設(shè)備、人員情況 物料情況產(chǎn)品質(zhì)量股份采購產(chǎn)品質(zhì)量JV 公司生產(chǎn)車間產(chǎn)品制造部計調(diào)處生產(chǎn)車間32 / 60 備注產(chǎn)品計劃部總體給出每月產(chǎn)品總體計劃下達至生產(chǎn)、采購、質(zhì)量、售后等相關(guān)部門。相關(guān)部門對應(yīng)此計劃作好完成計劃的各項準(zhǔn)備。計劃調(diào)度部根據(jù)各個部門的準(zhǔn)備情況，分解產(chǎn)品計劃（制定周計劃） 。 周計劃的制定A、周計劃制定依據(jù)：產(chǎn)品計劃、物料狀況、生產(chǎn)能力、人員配置、質(zhì)量狀況、市場狀況等相關(guān)背景進行制訂。B、周計劃制定的時間：JV 為每兩周制定一次，其他生產(chǎn)部門每周制定一次。C、主導(dǎo)思想：依完成產(chǎn)品計劃為首要目的，當(dāng)預(yù)計產(chǎn)量可以超額完成產(chǎn)品計劃的，依最大產(chǎn)能為準(zhǔn)。當(dāng)預(yù)計產(chǎn)量小于產(chǎn)品計劃量時，依瓶頸問題為準(zhǔn)制定。周計劃的下達A、對于通過 JV 生產(chǎn)的手機，需通過采購下單完成。B、對于其他生產(chǎn)部門，通過周計劃完成。計劃的反饋：A、對于 JV 的周計劃，由 JV 公司在兩天內(nèi)反饋預(yù)計計劃執(zhí)行情況，并且說明原由。經(jīng)確認后修改計劃與定單。B、其他生產(chǎn)部門在得到周計劃后，兩天內(nèi)反饋預(yù)計執(zhí)行情況。C、生產(chǎn)調(diào)度人員在每周結(jié)束后，做出計劃完成率進行通報。對于因產(chǎn)品計劃變化和質(zhì)量、物料等情況導(dǎo)致計劃很難執(zhí)行時，對于計劃未完成量在下周計劃中不計入在內(nèi)。并且對于因總體計劃變化而導(dǎo)致計劃變化的，計劃調(diào)度部必須在兩天內(nèi)通知其他相關(guān)部門。產(chǎn)品制造部計調(diào)處質(zhì)量管理委員會質(zhì)量管理委員會入庫質(zhì)量管理委員會33 / 60 配件計劃執(zhí)行流程 執(zhí)行流程見下圖備注：制定配件計劃的目的： 滿足分公司需求。 配件計劃需考慮范圍：庫存、總體產(chǎn)品計劃、上月計劃執(zhí)行情況、本月產(chǎn)品計劃量、產(chǎn)品市場銷售情況、機型顏色、定單未執(zhí)行量、新舊產(chǎn)品等相關(guān)信息。配件計劃的制定時間：每月 25 日。配件計劃的提供：計劃調(diào)度部。配件計劃制定思路：以滿足分公司需求為目標(biāo)。對于新品：由總公司直接給出當(dāng)月計劃，模型的數(shù)量為 3050K。其他配件考慮其的總體定位、總體產(chǎn)品計劃量等相關(guān)信息確定。對于正常生產(chǎn)手機：基本按照分公司需求給予提供，當(dāng)分公司需求大于總公司庫存并且數(shù)量較大時，可以要求采購；當(dāng)分公司需求大于總公司庫存并且數(shù)量差距不是很大時，根據(jù)具體情況確定是否進行采購（數(shù)量〈1K 時，一般不予考慮 〉 。當(dāng)分公司需求小于總公司庫存時，給予滿足。對于淘汰機型：淘汰機型一般不給予提供模型，但如果出現(xiàn)分公司、總公司庫存較大時，將給予一定的考慮。其他配件基本依分公司需求結(jié)合淘汰時間、現(xiàn)庫存為主要考慮依據(jù)。說明：A、 計劃調(diào)度部提供計劃時需要考慮的因素有庫存、總體產(chǎn)品計劃、上月計劃執(zhí)行情況、計劃調(diào)度部給出月配件需求計劃表分公司根據(jù)計劃表和前月執(zhí)行情況上報本月配件需求計調(diào)部整理匯總并明確本月配件計劃！外購成品類（模型，耳機，皮套，充電器等）給采購部下計劃要求采購！電池類根據(jù)機型產(chǎn)地原則（隨州的機型配件由股份公司完成）由生產(chǎn)部包裝！JV 公司生產(chǎn)機型的電池類配件由其生產(chǎn)部完成！采購入庫 生產(chǎn)包裝入庫生產(chǎn)包裝入庫電池類通過計劃處，物控向 JV 下訂單計調(diào)部市場服務(wù)專員按分公司需求計劃將其開單發(fā)給分公司！完成供需鏈！計調(diào)部市場服務(wù)專員按分公司需求計劃將其開單發(fā)給分公司！完成供需鏈！34 / 60本月產(chǎn)品計劃量、產(chǎn)品市場銷售情況、機型顏色、新舊產(chǎn)品等相關(guān)信息，無須考慮定單未執(zhí)行量。B、 在計劃調(diào)度部給出計劃時，其表格中間的相應(yīng)數(shù)據(jù)必須更新并注明數(shù)據(jù)采集時間，并且在計劃做出的當(dāng)天立即提供給采購，并且作到給出的計劃格式統(tǒng)一性。C、 計劃制定時，需注意當(dāng)天配件發(fā)貨量。D、 對于當(dāng)月配件的需求中間，部分配件現(xiàn)在未進行生產(chǎn)的，在后續(xù)的生產(chǎn)后給予考慮下單。 特殊任務(wù)執(zhí)行特殊任務(wù)單的執(zhí)行跟蹤流程 需求部門計劃調(diào)度部JV 公司采購股份 隨州 售后庫房相關(guān)部門發(fā)貨35 / 60特殊任務(wù)：其它部門對生產(chǎn)過、技術(shù)已成熟的有特殊要求，并需要計劃調(diào)度部總體下單、協(xié)調(diào)的。需求部門：需提供時間要求、配置、技術(shù)等方面要求，并以書面或NOTES的形式發(fā)出。計劃調(diào)度：分解任務(wù)。分解時依生產(chǎn)所屬地為原則。在特殊的情況（生產(chǎn)所屬地人員、設(shè)備、技術(shù)等）下，可以進行調(diào)整。特殊任務(wù)中間要注明特殊要求以及物料編碼（生產(chǎn)調(diào)度人員完成）并且作到格式統(tǒng)一。 時間控制。當(dāng)接到特殊任務(wù)時，需在任務(wù)得到的當(dāng)天（特殊情況下兩天內(nèi)給出）給出計劃，并提供可供時間給需求方。執(zhí)行。在任務(wù)分解后，如需向JV下單的，由生產(chǎn)調(diào)度人員直接通過采購給JV下單完成。其他生產(chǎn)地，直接同其他生產(chǎn)地的生產(chǎn)調(diào)度人員分解完成。入庫、發(fā)貨。當(dāng)生產(chǎn)入庫后，生產(chǎn)調(diào)度人員通知產(chǎn)品入庫。由相關(guān)部門發(fā)出。生產(chǎn)調(diào)度人員跟蹤此任務(wù)的執(zhí)行總體進程，對生產(chǎn)出現(xiàn)的質(zhì)量、物料、生產(chǎn)進行協(xié)調(diào)安排。對于需求的更改，須由需求部門給出按照同意流程進行處理。售后的單機頭含在此流程中間。 隨州補送套料流程明確國外套料的具體到貨時間了解國內(nèi)配套物料的到料時間。整理，匯總資料，預(yù)計發(fā)貨時間（發(fā)往隨州） 。要求采購備料（通用性物料如包裝盒，打印紙等）36 / 60 備注：生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)采購 SKD 物料跟蹤表，編制 SKD 計劃執(zhí)行跟蹤表。此表中應(yīng)表現(xiàn)預(yù)計到料、發(fā)貨、生產(chǎn)等相關(guān)內(nèi)容。生產(chǎn)調(diào)度人員在排出計劃表后，按照計劃時間進程，通知采購準(zhǔn)備其他國內(nèi)配套物料。套料到料后，由質(zhì)委會檢驗。檢驗結(jié)果出來時，如果出現(xiàn)非重大質(zhì)量問題，生產(chǎn)調(diào)度人員同質(zhì)委會確認是否發(fā)出。如出現(xiàn)重大質(zhì)量問題，生產(chǎn)調(diào)度人員組織、跟蹤退貨進程。在質(zhì)委會同意后，生產(chǎn)調(diào)度人員通知發(fā)貨部門發(fā)出并通知隨州分公司作好收貨、生產(chǎn)準(zhǔn)備。發(fā)出數(shù)量以總公司庫存最少為原則。特殊情況下（質(zhì)量、生產(chǎn)等問題） ，適當(dāng)、適時考慮。生產(chǎn)整機與單機頭的數(shù)量，在當(dāng)批發(fā)出通知時一并發(fā)出。出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)及時同質(zhì)委會、隨州分公司質(zhì)量部門溝通，確保信息的及時準(zhǔn)確。 隨州故障機返修流程一、流程 清單隨州生產(chǎn)部按故障類型分類（外觀，功能）并明確補料清單（隨州生產(chǎn)部）采購國外執(zhí)行處采購和供應(yīng)商協(xié)調(diào)并確定補料清單要求其按時補料物料至新區(qū)收貨庫外觀性故障機由制造部根據(jù)補料情況負責(zé)維修，并及時入庫計調(diào)部發(fā)往市場功能性故障機由采購和供應(yīng)商確認并作退機處理（股份物控）37 / 60產(chǎn)品計劃物 料二、說明： 總公司庫房以“先進先出”的原則發(fā)料至隨州分公司。物控發(fā)貨室發(fā)往隨州的套料要求嚴(yán)格按批次（IQC 的 PASS 為準(zhǔn)）發(fā)貨。 隨州每月的 4 號和 18 號對故障機進行整理分類，以原包裝的形式附清單返回總部。清單中需注明串號、顏色、故障等相關(guān)內(nèi)容。 隨州分公司向股份采購（國外執(zhí)行處）提供外觀性故障的補料清單，由采購和供應(yīng)商聯(lián)系要求補料。 功能性故障機由采購和供應(yīng)商協(xié)調(diào)進行退貨，外觀性故障機由股份公司生產(chǎn)部維修。 補料送至總公司新區(qū)收貨庫。 總部計調(diào)部由生產(chǎn)調(diào)度人員負責(zé)跟蹤此事。 生產(chǎn)調(diào)度總框架結(jié)構(gòu)