【正文】 次審核的結(jié)論；(7) 需要向管理評審會議報告的其他問題和提請討論的建議；(8) 下次內(nèi)審預(yù)審核的重點(diǎn)區(qū)域、部門和活動。 記錄保存 文檔管理員負(fù)責(zé)保存以上各種文件和記錄，保存期三年。5 相關(guān)文件《不符合工作控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《年度審核計劃表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)審總結(jié)報告》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0162014管理評審程序第1頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為保持本公司管理體系運(yùn)行的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，對管理體系作出正式的評價，本公司應(yīng)有計劃的開展管理評審，特編制本程序。2 適用范圍適用于本公司進(jìn)行管理評審活動的控制。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審實施 質(zhì)量負(fù)責(zé)人參加管理評審，并報告公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況； 技術(shù)負(fù)責(zé)人參加管理評審，并報告公司技術(shù)運(yùn)作情況 文檔管理員負(fù)責(zé)保存管理評審的記錄。 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序 總經(jīng)理在每個年度里根據(jù)以下時機(jī)和內(nèi)容對管理體系進(jìn)行管理評審：(1) 管理體系一年的運(yùn)行周期；(2) 政策和程序發(fā)生重大變化時；(3) 由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審的前后；(4) 工作量和工作類型發(fā)生較大變化時。 管理評審的內(nèi)容：(1) 上次評審中提出整改措施的整改實施效果；(2) 公司總體目標(biāo)實施效果；(3) 公正性與誠實性的貫徹和執(zhí)行情況；(4) 管理和監(jiān)督人員的報告；(5) 管理體系文件的有效性和適用性；(6) 近期內(nèi)部審核結(jié)果；(7) 糾正和預(yù)防措施實施效果；(8) 客戶的反饋意見；(9) 客戶對服務(wù)和檢測質(zhì)量的抱怨；(10) 改變資源配置和人員培訓(xùn)等其他相關(guān)因素；(11) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)管理體系存在待改進(jìn)和調(diào)整的問題；(12) 質(zhì)量控制活動和結(jié)果；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0162014管理評審程序第2頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日(13) 新增擴(kuò)檢驗項目的準(zhǔn)備情況； (14) 對員工的行為準(zhǔn)則執(zhí)行情況的評審；(15) 安全和保密政策和措施的評審；(16) 員工反饋的信息、意見和建議； 管理評審計劃的制定 總經(jīng)理應(yīng)在每個年度固定的時間或根據(jù)管理體系運(yùn)行的實際情況適時安排管理評審，制定管理評審計劃； 管理評審計劃要通知到質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人以及每一位與會者，質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織與會者安排好日常工作，準(zhǔn)時參加管理評審會議；，在管理評審會議做書面報告； 管理評審會議由總經(jīng)理主持。 評審活動 質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)分別向總經(jīng)理報告上次評審以來管理體系運(yùn)作和技術(shù)運(yùn)行的情況，并將存在的問題和實施的糾正措施以糾正效果作為重點(diǎn)介紹； 評審材料一定要詳實充分，技術(shù)運(yùn)作要求提供各種數(shù)據(jù)細(xì)節(jié)和應(yīng)當(dāng)達(dá)到的比例程度，如：驗證比對數(shù)據(jù)、分析評價數(shù)據(jù)、質(zhì)量控制水平、統(tǒng)計分析結(jié)果、培訓(xùn)人數(shù)等； 在管理評審會議上，總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)上述質(zhì)量活動的情況，結(jié)合公司下一步活動的要求提出改進(jìn)討論議題，并結(jié)合會議討論的議題決定落實開展具體活動和要求。 會議紀(jì)要 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真記錄會議的內(nèi)容，將總經(jīng)理對管理體系的改進(jìn)完善的決定和要求形成會議紀(jì)要和各項工作計劃，編寫到《管理評審報告》。 《管理評審報告》應(yīng)下發(fā)會議的所有人員并上報總經(jīng)理。 整改決定與跟蹤實現(xiàn) 總經(jīng)理應(yīng)對管理評審中提出的整改計劃要求落實人員組織實施，制定詳細(xì)的實施方案，規(guī)定聽取匯報的時間； 相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)按照管理評審中提出的整改要求制定出詳細(xì)整改實施計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)，以求得到必要的時間和資源。整改措施應(yīng)能夠在規(guī)定的時間里完成； 負(fù)責(zé)組織整改實施的人員應(yīng)按規(guī)定時間跟蹤實現(xiàn)整改措施；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0162014管理評審程序第3頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 總經(jīng)理應(yīng)對整改實施效果進(jìn)行審查確認(rèn)，當(dāng)確認(rèn)整改效果達(dá)到預(yù)期要求后，即可關(guān)閉整改活動； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織將本次管理評審的文件歸檔，待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內(nèi)容。 文檔管理員負(fù)責(zé)管理評審有關(guān)資料和記錄的保存。5 相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《管理評審實施計劃表》 《管理評審會議記錄》 《管理評審報告》 《質(zhì)量/技術(shù)培訓(xùn)簽到表》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0172014人員培訓(xùn)管理程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為有計劃的對員工的能力進(jìn)行培訓(xùn)和考核，使員工的能力不斷提高并與公司的發(fā)展相適應(yīng)，特編制本程序。2 適用范圍 員工的崗前培訓(xùn)與考核和員工的在職培訓(xùn)。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)規(guī)劃，并審批員工年度培訓(xùn)計劃。 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定員工的年度培訓(xùn)計劃并組長實施： 文檔管理員應(yīng)保存員工的培訓(xùn)和考核記錄。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序 人員的培訓(xùn) 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時機(jī)提出員工的培訓(xùn)計劃：(1) 總經(jīng)理制定人員培訓(xùn)規(guī)劃后；(2) 調(diào)入人員上崗前；(3) 儀器設(shè)備更新后或投入使用前；(4) 執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)或新方法之前；(5) 開展新項目之前；(6) 由于人員的技術(shù)缺陷或不足形成質(zhì)量隱患或造成檢測事故后；(7) 法律或法規(guī)規(guī)定和要求有變化時；(8) 臨時聘用檢測人員時。 培訓(xùn)內(nèi)容(1) 行為教育：對檢測及評價人員進(jìn)行有關(guān)公正行為、法律、安全和防護(hù)知識等相關(guān)知識的培訓(xùn)；(2) 體系培訓(xùn)：根據(jù)公司質(zhì)量體系文件進(jìn)行的人員培訓(xùn)，以及來自于不合格工作控制和糾正措施所指定的人員培訓(xùn)；(3) 技能培訓(xùn)：檢測/評價技能的培訓(xùn)，如儀器設(shè)備的操作、檢測、數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)和不確定度評估、評價報告質(zhì)量等與檢測/評價技術(shù)有關(guān)的內(nèi)容； 培訓(xùn)方式培訓(xùn)方式有內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩種形式：(1) 內(nèi)部培訓(xùn)：由公司內(nèi)部組織進(jìn)行的培訓(xùn)，或外聘技術(shù)專家講座形式等；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0172014人員培訓(xùn)管理程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日(2) 外部培訓(xùn)：到儀器設(shè)備廠家﹑學(xué)術(shù)團(tuán)體、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的培訓(xùn)。 技術(shù)負(fù)責(zé)人在制定員工培訓(xùn)計劃后應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期評價這些培訓(xùn)活動的有效性； 實施后的人員培訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人收集，摘錄匯總。在每年管理評審會上匯報培訓(xùn)情況； 人員的培訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人收集整理后交文檔管理員歸檔培訓(xùn)記錄的保存見《記錄控制程序》； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)人員的培訓(xùn)結(jié)果適時頒發(fā)培訓(xùn)或上崗證； 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對臨時聘用的檢測人員或輔助檢測人員進(jìn)行必要的應(yīng)知、應(yīng)會科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準(zhǔn)予上崗； 技術(shù)負(fù)責(zé)人還可以以講座、論壇等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目提供參考資料，組織者應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動的記錄。 培訓(xùn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督 總經(jīng)理對公司培訓(xùn)計劃的組織實施及實施效果進(jìn)行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與技術(shù)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)商以保證培訓(xùn)計劃的有效實施。 人員技術(shù)檔案的建立 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立檢測/評價人員的個人技術(shù)檔案，技術(shù)檔案包括：(1) 學(xué)歷學(xué)位證明；(2) 職稱任職證明；(3) 專業(yè)技術(shù)能力和資格證明；(4) 各種培訓(xùn)證明；(5) 公司授權(quán)或任命書；(6) 技術(shù)業(yè)績證明；(7) 個人履歷表；(8) 突出業(yè)績與重大不良工作記錄； 建立后的個人技術(shù)檔案由文檔管理員保存，保存至該員工離開本公司。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》 《年度培訓(xùn)計劃表》 《技術(shù)人員履歷表》 《人員培訓(xùn)記錄》 《培訓(xùn)記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0182014特殊及廢棄物品使用處理程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的 確保特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。2 適用范圍適用于特殊物品使用和廢棄物品處理的控制。3 定義 特殊物品：包括劇毒化學(xué)品、貴重物品等。 廢棄物品：包括過期試劑、藥品、回收液等。 劇毒化學(xué)品指對人有強(qiáng)烈毒害作用的試劑，如氰化物等。 貴重物品指檢測室測試使用的白金器皿等。4 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品/貴重物品采購的審批。 化驗室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品/貴重物品使用的申請。 物資管理員負(fù)責(zé)特殊物品的保存和廢棄物品的安全處理。 化驗室主任負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。5 工作程序 劇毒化學(xué)品的使用 劇毒化學(xué)品應(yīng)單獨(dú)存放于安全柜中，綜合辦公室負(fù)責(zé)人、物資管理員等保管，具體見《劇毒化學(xué)品儲存養(yǎng)護(hù)制度》 檢驗人員使用劇毒化學(xué)品時，應(yīng)填寫《劇毒化學(xué)品使用記錄》，寫明用途、用量等，經(jīng)化驗室負(fù)責(zé)人審批后方可使用。稱量時要有物資管理員在場監(jiān)督，并采用整瓶稱量法稱量，稱量記錄要隨藥品一同保存； 貴重物品的使用 貴重物品應(yīng)存放于安全柜中，以防丟失，見《貴重物品管理制定》； 檢測人員在使用貴重物品時，應(yīng)填寫《貴重物品使用記錄》，經(jīng)檢測室負(fù)責(zé)人審批后使用。 廢棄物品的處理 有機(jī)回收液和實驗廢液，嚴(yán)禁直接倒入水池中，應(yīng)倒入相應(yīng)的廢液桶（瓶），標(biāo)識要清楚。，根據(jù)具體實際量、濃度、元素價態(tài)，一般無毒的可經(jīng)水稀釋至無機(jī)元素離子濃度低于國家排放標(biāo)準(zhǔn)要求以下，可經(jīng)下水排放處理。 含有毒、有害物質(zhì)的廢液應(yīng)按其化學(xué)性質(zhì)經(jīng)合理處置后，再回收到廢液桶中。具體見《廢棄劇毒化學(xué)品及包裝物處置辦法》通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0182014特殊及廢棄物品使用處理程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日 所有的回收液、過期試劑，需由物資管理員交給有關(guān)部門處理，并填寫《廢棄物品處理記錄》。6 相關(guān)文件《劇毒試劑采購申請單》 《劇毒試劑使用記錄》 《劇毒試劑使用申請單》 《廢棄物品處理記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號：HY/CX0192014設(shè)施與環(huán)境控制程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1目的為保證環(huán)境設(shè)施對檢測結(jié)果的影響控制在最小的程度，特編制本程序。2適用范圍本程序文件包括了儀器設(shè)備、檢測樣品、消耗品、檢測方法對檢測環(huán)境要求的建立、控制與維護(hù)。3職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織制定和實現(xiàn)環(huán)境控制目標(biāo)。 樣品管理員負(fù)責(zé)記錄檢測樣品環(huán)境的控制 物質(zhì)管理員負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)﹑消耗品貯存環(huán)境控制。： 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。4 工作程序 環(huán)境控制的確立。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織檢測人員根據(jù)儀器設(shè)備的使用環(huán)境限制要求和執(zhí)行的檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法對環(huán)境的限制要求建立環(huán)境控制目標(biāo)； 檢驗人員應(yīng)根據(jù)確定的環(huán)境控制目標(biāo)提出環(huán)境監(jiān)控方法和配套的監(jiān)控設(shè)施； 樣品管理員應(yīng)根據(jù)樣品的保存環(huán)境限制條件向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出檢測樣品貯存的環(huán)境控制目標(biāo)及監(jiān)控方法和設(shè)備； 物資管理員應(yīng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗品的保存環(huán)境限制向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)﹑消耗品貯存時的環(huán)境控制目標(biāo)及監(jiān)控方法和設(shè)備； 儀器設(shè)備管理員應(yīng)根據(jù)儀器設(shè)備注明的保存條件提出保存時的環(huán)境監(jiān)控目標(biāo)和監(jiān)控方法及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。 監(jiān)控方法與設(shè)備的配置 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總檢驗人員提出的監(jiān)控環(huán)境方法和設(shè)備的配置要求，交由儀器設(shè)備管理員制定采購計劃； 采購、驗收和安裝環(huán)境監(jiān)控設(shè)備應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備控制與管理程序》的相關(guān)要求 環(huán)境相互影響的隔離 技術(shù)負(fù)責(zé)人在指導(dǎo)建立檢測環(huán)境、樣品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時應(yīng)考慮不同儀器設(shè)備在不同檢測時、不同檢測樣品在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品貯存之間的相互影響，如有影響應(yīng)采取隔離措施；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安