【正文】 6 相關(guān)文件《劇毒試劑采購申請(qǐng)單》 《劇毒試劑使用記錄》 《劇毒試劑使用申請(qǐng)單》 《廢棄物品處理記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0192014設(shè)施與環(huán)境控制程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1目的為保證環(huán)境設(shè)施對(duì)檢測(cè)結(jié)果的影響控制在最小的程度，特編制本程序。5 相關(guān)文件《記錄控制程序》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》 《技術(shù)人員履歷表》 《人員培訓(xùn)記錄》 《培訓(xùn)記錄》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0182014特殊及廢棄物品使用處理程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的 確保特殊物品的安全使用和廢棄物品的安全處理。 會(huì)議紀(jì)要 質(zhì)量負(fù)責(zé)人認(rèn)真記錄會(huì)議的內(nèi)容，將總經(jīng)理對(duì)管理體系的改進(jìn)完善的決定和要求形成會(huì)議紀(jì)要和各項(xiàng)工作計(jì)劃，編寫到《管理評(píng)審報(bào)告》。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定審核活動(dòng)的年度計(jì)劃； 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定具體審核活動(dòng)計(jì)劃并組織實(shí)施； 審核員在審核組長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下，按計(jì)劃開展審核活動(dòng)。通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0132014預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序第2頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日5 相關(guān)文件《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《管理評(píng)審程序》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0142014記錄控制程序第1頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為保證檢測(cè)活動(dòng)的復(fù)現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保技術(shù)和管理記錄和檔案的完整和安全，特編制本程序。一旦確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或內(nèi)審員應(yīng)及時(shí)填寫《糾正/預(yù)防措施通知及跟蹤單》描述不符合工作事實(shí)，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行確認(rèn)，制定出相應(yīng)的糾正措施。 對(duì)一般不符合暫停檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作查找原因、評(píng)價(jià)工作中發(fā)生意外造成諸如：人員、設(shè)備問題、樣品受損或嚴(yán)重偏離檢測(cè)、評(píng)價(jià)程序和客戶要求等情況時(shí)，監(jiān)督員應(yīng)立即暫停檢測(cè)、評(píng)價(jià)活動(dòng)保護(hù)工作現(xiàn)場(chǎng)并向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，分析造成的原因，核實(shí)嚴(yán)重的程度，對(duì)不符合工作的可接受性作出決定和評(píng)價(jià)，當(dāng)確認(rèn)沒有造成嚴(yán)重不良后果時(shí)可采取以下糾正措施：(1) 追溯以前檢測(cè)、評(píng)價(jià)的結(jié)果，必要時(shí)采取措施；(2) 暫停檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作；(3) 處理善后事宜；(4) 安排重新檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作；(5) 說明原因向客戶賠禮道歉，爭(zhēng)取客戶的諒解； 在確認(rèn)上述現(xiàn)象沒有造成客戶重大損失和嚴(yán)重不良后果時(shí)，并經(jīng)協(xié)調(diào)妥善解決后，技術(shù)負(fù)責(zé)人即可批準(zhǔn)繼續(xù)開展工作； 當(dāng)監(jiān)督員或技術(shù)負(fù)責(zé)人分析不符合檢測(cè)、評(píng)價(jià)工作有可能再次發(fā)生時(shí)，監(jiān)督員或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)要求相關(guān)人員或部門實(shí)施預(yù)防措施。如客戶堅(jiān)持其要求時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)與客戶達(dá)成以下處置協(xié)議：(1) 當(dāng)確定可能時(shí)，對(duì)保留樣品進(jìn)行再次測(cè)量；(2) 在可能情況下安排重新采樣和檢測(cè)；(3) 允許客戶通過核查方法對(duì)本公司的檢測(cè)能力進(jìn)行查證核實(shí)；(4) 協(xié)議確定由第三方仲裁測(cè)量機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢測(cè)； 如內(nèi)審問題涉及到公司質(zhì)量方針或質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理實(shí)施對(duì)質(zhì)量體系的評(píng)審。 更改后合同，合同簽署負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)合同執(zhí)行人員。 公司儀器管理員將儀器設(shè)備及玻璃容器送至合格的檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定。 分包合同的簽立。編寫要求和編號(hào)規(guī)則； 第一級(jí)文件由總經(jīng)理組織編制并批準(zhǔn)發(fā)布； 第二級(jí)的管理型文件由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 第二級(jí)的技術(shù)型文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制、審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 第三級(jí)文件由各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，并在檢測(cè)/評(píng)價(jià)人員審核后，各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布； 第四級(jí)文件應(yīng)當(dāng)依據(jù)管理和技術(shù)領(lǐng)域的活動(dòng)要求分別由質(zhì)量和部門技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定和發(fā)布。 檔案管理員應(yīng)： 按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號(hào)和保管； 防止保密文件丟失、蟲蛀和隨意借閱。 監(jiān)督員應(yīng)： 監(jiān)督檢測(cè)人員誠實(shí)出具檢測(cè)數(shù)據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)核程序； 及時(shí)制止違反誠實(shí)和公正的行為，并如實(shí)向技術(shù)和質(zhì)量負(fù)責(zé)人反饋。《程序文件》現(xiàn)已批準(zhǔn)，并予以發(fā)布，自2014年3月15日起實(shí)施。 員工不良行為的處理 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作人員不良行為進(jìn)行調(diào)查。 客戶進(jìn)入化驗(yàn)室的規(guī)定 本公司的技術(shù)或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)客戶進(jìn)入化驗(yàn)室的請(qǐng)求進(jìn)行批準(zhǔn)并陪同并且限定活動(dòng)范圍； 參觀中應(yīng)隱蔽其他客戶提交的檢測(cè)物品、文件等相關(guān)物品和資料； 任何客戶被批準(zhǔn)進(jìn)入化驗(yàn)室后未經(jīng)許可均不得照相和復(fù)印資料； 本化驗(yàn)室禁止客戶未經(jīng)允許或獨(dú)自停留在化驗(yàn)室。 質(zhì)量體系文件的編號(hào) 文件編號(hào)方法、程序文件編號(hào)方法HY/□□－－編訂年份□□：文件類型代號(hào)（ZL質(zhì)量手冊(cè)；CX程序文件；ZY作業(yè)指導(dǎo)書；JL各種記錄；JH各種計(jì)劃）通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0062014文件控制程序第4頁 共4頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日：文件編排順序號(hào) HY/CX052013 2013年制定文件 文件編號(hào)順 文件類型 程序文件 弘揚(yáng)公司HY/ZY□□－※※年份ZY:作業(yè)指導(dǎo)書 □□：各部門代號(hào)（PJ評(píng)價(jià)室；JC檢測(cè)室；HY化驗(yàn)室；ZK質(zhì)量室；ZH綜合辦公室） ※※：內(nèi)容分類代號(hào)（WH維護(hù)規(guī)程；CZ操作規(guī)程；XZ檢測(cè)細(xì)則；HC核查；SY溯源；ZD制度）：文件編排順序號(hào)、記錄編號(hào)方法HY/□□－※※ □□：文件類型代號(hào)（JL記錄；JH計(jì)劃） ※※：各部門代號(hào)（PJ評(píng)價(jià)室；JC檢測(cè)室；HY化驗(yàn)室；ZK質(zhì)量室；ZH綜合辦公室）：文件編排順序號(hào) 質(zhì)量文件的簽署 涉及質(zhì)量管理體系起草過程的編制、修訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布等簽字處必須由參與文件制定、審核和批準(zhǔn)人本人親自簽名，不得代簽、蓋章或打印。，由文檔管理員歸檔保存。3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、非常規(guī)的檢測(cè)/評(píng)價(jià)合同的評(píng)審。，處理投訴和答復(fù)客戶的方式，同時(shí)通知投訴涉及到部門負(fù)責(zé)人。4 不符合工作分類 輕微不符合，而是由于工作疏忽造成的原因，且被及時(shí)發(fā)現(xiàn)，沒有造成不良后果，無須資源投入，不必采取糾正措施； 一般性不符合，該類不符合可能會(huì)影響客戶的局部利益，但可以與客戶協(xié)商妥善處理。2 適用范圍適用于管理體系運(yùn)作和技術(shù)操作過程中出現(xiàn)的所有不合格工作，采取糾正措施的控制。5 相關(guān)文件《不符合工作控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 《糾正/預(yù)防措施通知及跟蹤單》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0132014預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為了采取有效的預(yù)防措施，消除潛在的不符合，改進(jìn)檢測(cè)及評(píng)價(jià)過程不符合的工作程序。書寫時(shí)應(yīng)使用簽字筆，字跡要清晰，書寫規(guī)范，不得漏記、補(bǔ)記和追記；，應(yīng)采用“杠改”方式。5 相關(guān)文件《不符合工作控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《年度審核計(jì)劃表》 《內(nèi)審不符合報(bào)告》 《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0162014管理評(píng)審程序第1頁 共3頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的為保持本公司管理體系運(yùn)行的持續(xù)適應(yīng)性和有效性，對(duì)管理體系作出正式的評(píng)價(jià)，本公司應(yīng)有計(jì)劃的開展管理評(píng)審，特編制本程序。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 化驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)維護(hù)本程序的有效性。 監(jiān)控方法與設(shè)備的配置 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總檢驗(yàn)人員提出的監(jiān)控環(huán)境方法和設(shè)備的配置要求，交由儀器設(shè)備管理員制定采購計(jì)劃； 采購、驗(yàn)收和安裝環(huán)境監(jiān)控設(shè)備應(yīng)執(zhí)行《儀器設(shè)備控制與管理程序》的相關(guān)要求 環(huán)境相互影響的隔離 技術(shù)負(fù)責(zé)人在指導(dǎo)建立檢測(cè)環(huán)境、樣品保管環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時(shí)應(yīng)考慮不同儀器設(shè)備在不同檢測(cè)時(shí)、不同檢測(cè)樣品在同一個(gè)貯存區(qū)域和不同消耗品貯存之間的相互影響，如有影響應(yīng)采取隔離措施；通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨。 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)劇毒化學(xué)品/貴重物品使用的申請(qǐng)。3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)規(guī)劃，并審批員工年度培訓(xùn)計(jì)劃。 審核報(bào)告 審核結(jié)束，由審核組組長(zhǎng)撰寫《內(nèi)部審核報(bào)告》，內(nèi)容包括：(1) 審核類型（例行審核/特殊審核）；(2) 本次審核的時(shí)間和參加人員；(3) 本次審核的內(nèi)容、范圍和依據(jù)；(4) 本次審核中出現(xiàn)的主要問題描述；(5) 不符合項(xiàng)的數(shù)量，類型，要素分布，部門分布；(6) 本次審核的結(jié)論；(7) 需要向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告的其他問題和提請(qǐng)討論的建議；(8) 下次內(nèi)審預(yù)審核的重點(diǎn)區(qū)域、部門和活動(dòng)。4 工作程序 公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的計(jì)劃和記錄：(1) 各種質(zhì)量計(jì)劃；(2) 糾正與預(yù)防措施記錄；(3) 公司內(nèi)部、外部審核評(píng)審記錄；(4) 申訴和投訴記錄；(5) 人員培訓(xùn)記錄和技術(shù)檔案；(6) 外部服務(wù)和供應(yīng)商記錄；(1) 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記記錄和檔案；(2) 檢測(cè)/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)檔案；(3) 消耗品記錄；(4) 檢測(cè)/評(píng)價(jià)報(bào)告及其原始記錄；(5) 樣品管理記錄； (6) 分包記錄；(7) 采樣記錄；(8) 儀器使用、維修、維護(hù)和保養(yǎng)記錄； 記錄的編制 質(zhì)量活動(dòng)記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門編制。 預(yù)防措施、質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視來自糾正措施的實(shí)施情況，當(dāng)發(fā)現(xiàn)本公司的管理體系屢次出現(xiàn)類似問題時(shí)，應(yīng)召集必要的技術(shù)和質(zhì)量活動(dòng)分析會(huì)，采取積極的預(yù)防措施。，以杜絕已經(jīng)發(fā)生的不符合工作再次發(fā)生的可能性，并降低其它不符合工作出現(xiàn)的概率。2 適用范圍用于質(zhì)量管理或技術(shù)運(yùn)作中的任何不符合工作。4 工作程序 質(zhì)量室接收到有關(guān)客戶投訴的信息后，接收人應(yīng)用書面方式詳細(xì)記錄投訴的事由，記錄后的文件交質(zhì)量室負(fù)責(zé)人實(shí)施。5 相關(guān)文件《儀器設(shè)備控制與管理程序》 《標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序》 《劇毒化學(xué)品出入庫管理制度》 《劇毒化學(xué)品儲(chǔ)存和保養(yǎng)管理制度》 《供應(yīng)商考察審批表》 《合格供應(yīng)商一覽表》 通遼弘揚(yáng)職業(yè)安全技術(shù)咨詢有限公司程序文件文件編號(hào)：HY/CX0092014合同評(píng)審程序第1頁 共2頁第3版 第0次修訂頒布日期：2014年3月15日1 目的確認(rèn)客戶與公司雙方對(duì)合同規(guī)定內(nèi)容理解的一致性；確認(rèn)公司有無能力保證合同的執(zhí)行；確認(rèn)各部門人員能否及時(shí)理解合同并在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成合同。 化驗(yàn)室將分包檢測(cè)結(jié)果轉(zhuǎn)至本部門檢測(cè)報(bào)告中。文件的收發(fā)﹑復(fù)制﹑歸檔均應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)并有責(zé)任人的簽字，所有受控文件的下發(fā)執(zhí)行文件應(yīng)該有“受控”標(biāo)識(shí)； 文檔管理員應(yīng)建立保存有效的文件的發(fā)放清單，防止使用失效的文件，使下發(fā)的文件始終處于受控狀態(tài)； 質(zhì)量體系文件的替換和更改 文檔管理員負(fù)責(zé)文件資料有效性的確認(rèn)，各部門技術(shù)負(fù)責(zé)人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)的最新出版信息，有責(zé)任保證檢測(cè)/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的有效性； 需要替換或更改的技術(shù)文件應(yīng)由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文檔管理員登記編號(hào)下發(fā)使